|
|
Faktúra |
988
|
farebná tlačiareň
|
3 462,45 |
s DPH |
146/2025/SekR/PTU
|
|
06.11.2025 |
GRIPEX s.r.o. |
|
|
|
17.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
984
|
arteriograf
|
8 932,00 |
s DPH |
161/2025/SekR/PTU
|
|
06.11.2025 |
VASTER s.r.o. |
|
|
|
17.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
972
|
Dodávka potravín
|
26,60 |
s DPH |
|
495/Rôzne potrav. výrobky/2025/PTU
|
05.11.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
26.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
973
|
Dodávka potravín
|
24,93 |
s DPH |
150/2025/SekR/PTU
|
|
05.11.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
26.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
971
|
Dodávka potravín
|
814,40 |
s DPH |
|
497/Pekárske výr./2025/PTU
|
05.11.2025 |
Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
26.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
970
|
Dodávka potravín
|
491,32 |
s DPH |
|
492/Mäso a mäsové výrobky/2025/PTU
|
05.11.2025 |
MIK, s.r.o. |
|
|
|
26.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
967
|
PHM 16.-31.10.2025
|
107,95 |
s DPH |
|
101/000274
|
05.11.2025 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
|
|
26.11.2025 |
27.11.2025 |
|
Zmluva |
Zm.č. 508/Rekonštrukcia izieb-ubytovací trakt/2025/PTU
|
Rekonštrukcia izieb-ubytovací trakt
|
57 038,89 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
STAVPET, s.r.o., Fándlyho 4A, Bernolákovo 900 27, IČO: 35936410 |
|
PhDr. Dušan Piršel |
riaditeľ IPR |
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
969
|
Odvoz kuchynského odpadu
|
132,85 |
s DPH |
03/2025/SekR/Kuch
|
|
05.11.2025 |
EKOHEAT s.r.o. |
|
|
|
11.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
966
|
dodávka a montáž podlahy
|
515,78 |
s DPH |
106/2025/SekR/PTU
|
404/Podlahárske práce v rámci údržby/2024/PTU
|
05.11.2025 |
S&G - interior solutions s.r.o. |
|
|
|
14.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
977
|
Dodávka potravín
|
400,12 |
s DPH |
|
495/Rôzne potrav. výrobky/2025/PTU
|
05.11.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
26.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
976
|
Dodávka potravín
|
381,11 |
s DPH |
|
493/Mlieko a mliečne výrobky/2025/PTU
|
05.11.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
26.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
974
|
Dodávka potravín
|
260,14 |
s DPH |
|
494/Ovocie a zelenina a súvisiace výrobky balené/2025/PTU
|
05.11.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
26.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
981
|
Dodávka potravín
|
144,66 |
s DPH |
|
493/Mlieko a mliečne výrobky/2025/PTU
|
05.11.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
26.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
978
|
predplatné Zborovňa Komplet 2026
|
45,21 |
s DPH |
158/2025/SekR/SOŠ
|
|
05.11.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
26.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
979
|
Dodávka potravín
|
1,79 |
s DPH |
|
497/Pekárske výr./2025/PTU
|
05.11.2025 |
Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
26.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
980
|
Dodávka potravín
|
283,72 |
s DPH |
|
442/Ovocie a zel./2024/PTU
|
05.11.2025 |
N&J-DOS s.r.o. |
|
|
|
26.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
968
|
Preddavky elektrina 11/2025
|
2 454.68 |
s DPH |
|
455/ Zm. O združenej dodávke elektriny - 5366/2024/PTU/2024
|
05.11.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
14.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
975
|
Dodávka potravín
|
292,12 |
s DPH |
|
496/Mlynské výr. škrob a škrobové výr./2025/PTU
|
05.11.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
26.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Objednávka |
109/2025/MTZ
|
Kozmetické prípravky a materiál
|
2 533,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Facederma, s.r.o., Líščie Nivy 448/9, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08, IČO: 46435956 |
|
Ing. Petra Balážová |
vedúca EU |
|
04.11.2025 |
