|
|
Faktúra |
66
|
Školenie - Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
|
45,00 |
s DPH |
6/2012/SekR/UR
|
|
09.02.2012 |
DOMENA NITRA, Kráľovská cesta č. 1, 949 01 Nitra |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
92
|
Dodávka potravín
|
61,54 |
s DPH |
|
COR2/2012/SekR/Kuch
|
21.02.2012 |
Biopark s.r.o., Mikovíniho 5, 831 02 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
93
|
Spotreba PHM za 1-15.2.2012
|
361,80 |
s DPH |
|
101/00274
|
23.02.2012 |
SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
94
|
Dodávka potravín
|
47,64 |
s DPH |
|
17/PTU/Kuch/2011
|
23.02.2012 |
AGROSPOL KYSUCE s.r.o., Svrčinovec 357, 023 12 Svrčinovec |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
95
|
Poskytnuté služby lyžiarsky výcvik 13-18.2.2012
|
1 473,00 |
s DPH |
201/2011
|
|
23.02.2012 |
Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s., Daxnerova 756, 980 61 Tisovec |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
87
|
Telefónne hovory mobil za 1-2/2012
|
143,30 |
s DPH |
|
ZOD11102006
|
21.02.2012 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
88
|
Členský poplatok na rok 2012
|
33,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2012 |
SANET Združenie používateľov Slevenskej akademickej dátovej siete, Vazovova 5, 812 69 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
89
|
Vyúčtovanie za 1/2012
|
312,16 |
s DPH |
|
ZZ140013003
|
21.02.2012 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
90
|
Doprava osôb na trase Bratislava - Pohronská Polhora a späť
|
1 800,00 |
s DPH |
3/2012/MTZ/TV
|
|
21.02.2012 |
Pavol Balšan, autobusová doprava, Björnsonova 2, 811 05 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
91
|
Dodávka potravín
|
86,46 |
s DPH |
COR2/2012/SekR/Kuch
|
|
21.02.2012 |
Biopark s.r.o., Mikovíniho 5, 831 02 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
85
|
Dodávka potravín
|
206,59 |
s DPH |
|
19/PTU/Kuch/2011
|
17.02.2012 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
97
|
1. Splátka daň z nehnuteľností 2012
|
1 214,24 |
s DPH |
|
1/12/007030-36/58/361285
|
24.02.2012 |
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
86
|
Stavebné práce "Rekonštrukcia logií a zateplenie internátu juhovýchod IPR"
|
782,04 |
s DPH |
|
12/2011/Kap./PTU
|
17.02.2012 |
EURO - BUILDING, a.s. , Podunajská 23, 821 06 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
77
|
Dodávka a montáž vykurovacieho telesa
|
934,91 |
s DPH |
8/2012/SekR/PTU
|
|
16.02.2012 |
Ján Varga, Banícka 2096/25, 902 01 Pezinok |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
78
|
Dodávka potravín
|
402,72 |
s DPH |
|
16/PTU/Kuch/2011
|
16.02.2012 |
JAMRICH FRANTIŠEK, Ľubľanská 8, 831 02 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
79
|
Dodávka potravín
|
498,01 |
s DPH |
|
19/PTU/Kuch/2011
|
16.02.2012 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
80
|
Dodávka potravín
|
48,60 |
s DPH |
1/2012/SekR/Kuch
|
|
16.02.2012 |
Roman Štvrtecký ROVAJ, Devínske jazero 6373, 841 07 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
81
|
Dodávka potravín
|
623,11 |
s DPH |
|
17/PTU/Kuch/2011
|
16.02.2012 |
AGROSPOL KYSUCE s.r.o., Svrčinovec 357, 023 12 Svrčinovec |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
82
|
Školenie Ing. Balážová – Zverejňovanie vo verejnej správe v zmysle platných štandardov. Bratislava 1.3.2012 - školenie zrušené;;;;;
|
59,00 |
s DPH |
17/2012/SekR/EU
|
|
16.02.2012 |
PROEKO BA s.r.o. - Inštitút vzdelávania , Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
83
|
Školenie Ing. Balážová – Efektívne verejné obstarávanie a ako sa vyhnúť nežiaducim problémom a komplikáciám pri zadávaní verejných zákaziek. Praktické rady a modelové príklady pre obstarávateľský subjekt. Bratislava 21.2.2012
|
59,00 |
s DPH |
17/2012/SekR/EU
|
|
16.02.2012 |
PROEKO BA s.r.o. - Inštitút vzdelávania , Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
