|
|
Faktúra |
757
|
Nábytok
|
5 494,80 |
s DPH |
49/2016/MTZ
|
|
21.12.2016 |
Easy Interiér s.r.o., Námestie SNP 18917, Dunajská Streda 929 01 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
9
|
Paušál za mesiac január 2012 - servis výťahu
|
135,43 |
s DPH |
RO/2011
|
ZOD 011011106
|
40918 |
VÝŤAHY RENOVALIFT s.r.o. podnik zahraničnej osoby, Hlavná 448, 010 09 Žilina - Bytčica |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
21
|
Dodávka potravín.
|
642,47 |
s DPH |
|
19/PTU/Kuch/2011
|
40921 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
22
|
Školenie - Povinné zverejňovanie zmlúv, údajov o faktúrach a objednávkach v praxi.
|
78,00 |
s DPH |
1/2012/SekR
|
|
40921 |
PROEKO BA s.r.o. - Inštitút vzdelávania , Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
12
|
Plyn SO preddavok za 1/2012.
|
11 106,00 |
s DPH |
RO/2011
|
3/2011 S klasik
|
40920 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
13
|
Dodávka potravín.
|
236,72 |
s DPH |
|
17/PTU/Kuch/2011
|
40920 |
AAGROSPOL KYSUCE s.r.o., Svrčinovec 357, 023 12 Svrčinovec |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
14
|
Úschova a odvoz separovaného odpadu IV.Q.2011.
|
25,90 |
s DPH |
RO/2011
|
SZ91700195
|
40920 |
OLO, a.s. Odvoz a likvid. odpadu, Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
15
|
Dodávka potravin.
|
419,88 |
s DPH |
|
16/PTU/Kuch/2011
|
40920 |
JAMRICH FRANTIŠEK, Ľubľanská 8, 831 02 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
16
|
Služby pevnej siete za 12/2011.
|
309,42 |
s DPH |
|
Zm.č. ZOD11102006
|
40920 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
11
|
Vyúčtovanie plynu za 12/2011.
|
2 626,34 |
s DPH |
RO/2011
|
3/2011 S klasik
|
40919 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
10
|
Preddavok elektrina 1/2012.
|
2 500,00 |
s DPH |
|
ZZ140013003
|
40918 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19
|
Aktualizačný poplatok za medicínske programy WinAmbulancia a eISLP za obdobie, január 2012.
|
35,00 |
s DPH |
|
D2010/12-01
|
40921 |
softProgres, s.r.o., E. Belluša 4, 921 01 Piešťany |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1
|
Predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2012".
|
49,00 |
s DPH |
297/2011
|
|
04.09.2017 |
AJFA+AVIS, s.r.o., Klemensova 34, 010 01 Žilina |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2
|
Odvoz komunálneho odpadu 12/2011.
|
464,52 |
s DPH |
|
3011337
|
04.09.2017 |
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
3
|
Zrážková voda za 12/2011.
|
293,94 |
s DPH |
RO/2011
|
938
|
04.09.2017 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
4
|
Nájomné za plyn flaše za 12/2011.
|
107,14 |
s DPH |
RO/2011
|
164982
|
40917 |
MESSER Tatrages spol. s r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava1 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
5
|
Spotreba PHM za 12/2011.
|
333,18 |
s DPH |
RO/2011
|
10100274
|
40917 |
SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
6
|
Plyn MO záloha ZD za 1/2012.
|
136,00 |
s DPH |
RO/2011
|
111318
|
40917 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
7
|
Predplatné Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, čiastky 1 - 60 na rok 2012.
|
66,00 |
s DPH |
298/2011
|
|
40917 |
OBZOR s.r.o., Exnárova 7, 821 03 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8
|
Predplatné za časopis "Rehabilitácia 2012".
|
8,00 |
s DPH |
299/2011
|
|
40917 |
LIEČREH, s r.o., Ďurgalova 16, P.O.BOX 77, 831 01 Bratislava 37 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
