|
Faktúra |
471
|
Nájom oceľových fliaš 8/2013
|
113,09 |
s DPH |
|
Zm.č. 164982/1/2012
|
10.09.2013 |
MESSER Tatragas spol. s r.o., Chalupkova 9, Bratislava 819 44 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
312
|
Materiál nap praktickú výuku
|
740,83 |
s DPH |
24/2012/MTZ
|
|
07.06.2012 |
Ladislav Pócs - 3P slúži Vám, Mlynská 962/27, Slídkovičovo 925 21 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
316
|
Nájomne za plyn fľaše za 5/2012
|
107,14 |
s DPH |
|
Zm. 164982
|
08.06.2012 |
MESSERTatragasspol. s.r.o., Chalupková 9, 819 44 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
317
|
Voda zrážková 5/2012
|
366,25 |
s DPH |
|
Zm. 938
|
08.06.2012 |
BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
318
|
PHM 16.5. - 31.5. 2012
|
312,05 |
s DPH |
|
101/00274
|
08.06.2012 |
Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
319
|
Telefónne hovory PL 5/2012
|
262,64 |
s DPH |
|
ZOD11102006
|
08.06.2012 |
SLOVAK Telekom, a.s., Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
320
|
Dodávka potravín
|
157,79 |
s DPH |
|
47/Kuch/2012
|
08.06.2012 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o., Krajinská cesta3, 921 01 Piešťany |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
296
|
Konferencia pre učiteľov anglického jazyka
|
40,00 |
s DPH |
54/2012/SekR/SOŠ
|
|
07.06.2012 |
Asociácia jazykových škôl Slovenskej republiky, Baštová 7, 811 03 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
311
|
Materiál na praktickú výuku
|
155,76 |
s DPH |
29/2012/MTZ
|
|
07.06.2012 |
Ladislav Pócs - 3P slúži Vám, Mlynská 962/27, Slídkovičovo 925 21 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
313
|
Odvoz komunálneho odpadu 5/2012
|
464,52 |
s DPH |
|
Zm. 164982
|
07.06.2012 |
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
326
|
Dodávky vody 5/2012
|
13,12 |
s DPH |
|
Zm. č. 687 z 22.2.2001
|
11.06.2012 |
BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
314
|
Školenie - cestovné náhrady
|
39,90 |
s DPH |
57/2012/SekR/EU
|
|
07.06.2012 |
Agentúra TEMPO, Jánošíkova 1, 010 01 Žilina |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
339
|
T Mobile
|
8,96 |
s DPH |
|
ZOP 14.12.2006
|
07.06.2012 |
SLOVAK Telekom, a.s., Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
297
|
Zdravotnícke pomôcky
|
229,97 |
s DPH |
34/2012/MTZ
|
|
05.06.2012 |
FYSIOMED, s.r.o., E. Krasnohorské 1298/4, 436 01 Havírov - Podlesí |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
307
|
Paušál za servis výťahu 6/2012
|
135,43 |
s DPH |
|
ZOD011011106
|
05.06.2012 |
Výťahy RENOVALIFT s.r.o., Hlavná 448, 010 09 Žilina - Bytčica |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
308
|
Materiál na výuku
|
205,43 |
s DPH |
40/2012/MTZ
|
|
05.06.2012 |
SLAVUS, Nákovná 22, 821 06 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
309
|
Dodávka potravín
|
178,33 |
s DPH |
|
47/Kuch/2012
|
05.06.2012 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o., Krajinská cesta3, 921 01 Piešťany |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
310
|
Dodávka potravín
|
583,06 |
s DPH |
|
45/Kuch/2012
|
05.06.2012 |
Chynoradský Marián, Guothova 15, 831 01 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
304
|
Dodávka potravín
|
936,32 |
s DPH |
|
46/Kuch/2012
|
04.06.2012 |
Tomáš Kubinec - Zeleninári, Ladislava Sáru 2, 841 05 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
315
|
Poplatok za medicínsky program 6/2012
|
35,00 |
s DPH |
|
D2010/12-01
|
08.06.2012 |
SoftProgres, s.r.o., E. Belluša 4, 921 01 Piešťany |
|
|
|
|
08.07.2019 |