Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Andrea Oczvirková Ing. Hološka Ing. Ján Kováč v.z. Ing. Petra Balážová Ing. Vlastimír Hulvan MUDr. Igor Hajdúk Mgr. Jana Chromíková Mgr. Kozová Andrea Mgr.Chromíková,Ing.Balážová PhDr. Dušan Piršel PhDr. Piršel v.z. PhDr. Piršel, Mgr. Chromíková PhDr. Piršel,Ing. Balážová v.z. Edlingerová v.z. Ing. Hološka v.z. Ing. Oczvirková 35743565 35823551 36242039 36677281 363712171	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	646	Kalendáre	177,71	s DPH	42/2016/MTZ		21.11.2016	Ladislav Pócs - 3P Slúži VÁM, Zátišie 1836/17, Sládkovičovo 925 21					08.07.2019
	Faktúra	783	Dodávka potravín	33,77	s DPH		Zm.č. 357/ovocie a zelenina a súvisiace výrobky/2023/PTU	17.09.2024	MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819				14.10.2024	16.10.2024
	Faktúra	865	montáž dataprojektora na strop , plátno + rozšírenie LAN do učebne 623 a strojírkej dielne	759,00	s DPH	119/2024/SekR/PTU		07.10.2024	IZOCOM s.r.o., Pri starej prachárni 13, Bratislava 831 04, IČO: 48246468				10.10.2024	16.10.2024
	Faktúra	841	Maliarské a natieračské práce internát	4 743,94	s DPH	106/2024/Sekr/PTU	Zm.č. 403/Maliarské a natieračské práce/2024/PTU	02.10.2024	Pavol Brondoš BV - stav, Janka Alexyho 1/A, Bratislava 841 01, IČO: 22661166				10.10.2024	16.10.2024
	Faktúra	852	Preddavky plyn10/2024	140,47	s DPH		415/Dohoda o pristúpení k RD o združ dod. Plynu č.s.10495/2024-M_ODP,z.č. 57278/2024/2024/PTU	07.10.2024	MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01, IČO: 35743565				10.10.2024	16.10.2024
	Faktúra	853	Preddavky plyn 10/2024	5 873,44	s DPH		415/Dohoda o pristúpení k RD o združ dod. Plynu č.s.10495/2024-M_ODP,z.č. 57278/2024/2024/PTU	07.10.2024	MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01, IČO: 35743565				10.10.2024	16.10.2024
	Faktúra	789	PHM: 1.-15.9.2024	136,56	s DPH		101/000274	14.10.2024	SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava 824 12, IČO: 31322832				14.10.2024	16.10.2024
	Faktúra	850	Hasiace prístroje a príslušenstvo	1 236,00	s DPH	76/2024/MTZ		07.10.2024	Ladislav Molnár - Rotalix, Mlynarovičová 12, Bratislava 851 04, IČO: 11810033				14.10.2024	16.10.2024
	Faktúra	851	Servis hasiacích prístrojov	706,80	s DPH	121/2024/SekR/PTU		07.10.2024	Ladislav Molnár - Rotalix, Mlynarovičová 12, Bratislava 851 04, IČO: 11810033				14.10.2024	16.10.2024
	Faktúra	783	Dodávka potravín	33,77	s DPH		Zm.č. 357/ovocie a zelenina a súvisiace výrobky/2023/PTU	17.09.2024	MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819				14.10.2024	16.10.2024
	Faktúra	784	Dodávka potravín	30,26	s DPH		Zm.č. 359/Mlieko a mliečne výrobky/2023/PTU	17.09.2024	MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819				14.10.2024	16.10.2024
	Faktúra	867	Výroba kľúčov 30 ks	86,40	s DPH	128/2024/SekR/PTU		09.10.2024	Metalia a.s., Pieskovcová 44, Bratislava 841 07, IČO: 31379486				10.10.2024	16.10.2024
	Faktúra	785	Dodávka potravín	396,74	s DPH		Zm.č. 359/Mlieko a mliečne výrobky/2023/PTU	17.09.2024	MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819				14.10.2024	16.10.2024
	Faktúra	786	Dodávka potravín	204,51	s DPH		Zm.č. 358/Rôzne potr.výrobky/2023/PTU	17.09.2024	MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819				14.10.2024	16.10.2024
	Faktúra	787	Dodávka potravín	280,22	s DPH		Zm.č. 358/Rôzne potr.výrobky/2023/PTU	17.09.2024	MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819				14.10.2024	16.10.2024
	Faktúra	791	Dodávka potravín	44,44	s DPH		Zm.č. 359/Mlieko a mliečne výrobky/2023/PTU	19.09.2024	MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819				14.10.2024	16.10.2024
	Faktúra	802	Dodávka potravín	78,21	s DPH		Zm.č. 358/Rôzne potr.výrobky/2023/PTU	23.09.2024	MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819				14.10.2024	16.10.2024
	Faktúra	801	Dodávka potravín	66,23	s DPH		Zm.č. 358/Rôzne potr.výrobky/2023/PTU	23.09.2024	MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819				14.10.2024	16.10.2024
	Faktúra	800	Dodávka potravín	150,39	s DPH		Zm.č. 356/Mlynské výrobk, škrob a škrobové výrobky/2023/PTU	23.09.2024	MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819				14.10.2024	16.10.2024
	Faktúra	799	Dodávka potravín	90,73	s DPH		Zm.č. 359/Mlieko a mliečne výrobky/2023/PTU	23.09.2024	MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819				14.10.2024	16.10.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/15649