|
|
Faktúra |
413
|
Vodné, stočné a zrážky 06/2015
|
773,62 |
s DPH |
|
Zm.č. 687 a č. Z938
|
06.07.2015 |
BVS, a.s., prešovská 48, Bratislava 826 46 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
146
|
Vodné stočné 2/2014
|
702,13 |
s DPH |
|
Zm.č. 687
|
12.03.2014 |
BVS, a.s., Prešovská 48, Bratislava 826 46 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
133
|
Kancelárska stolička
|
73,97 |
s DPH |
20/2014/SekR/PTU
|
|
06.03.2014 |
KWESTO s.r.o., Cintorínska ulica 12, Nitra 949 01 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
141
|
Odvoz KO 2/2014
|
398,16 |
s DPH |
|
Zm.č. 164982
|
10.03.2014 |
Hlavné esto SR Bratislaav , Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
140
|
Paušál za servis 3/2014
|
135,43 |
s DPH |
|
Zm.č. ZOD11101116
|
10.03.2014 |
Výťahy Renovalift s.r.o. podnik zahraničnej osoby, Hlavná 448, Žilina - Bytčica 010 09 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
139
|
Telefónne hovory 2/2014
|
268,57 |
s DPH |
|
Zm.č. ZOD11102006
|
10.03.2014 |
Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 817 62 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
136
|
Vyúčtovanie dodávky plynu SO 2/2014
|
192,45 |
s DPH |
|
Zm.č. Dodávka plynu č. 510000
|
10.03.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/C, Bratislava 825 17 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
135
|
Predplatné Historická revue 2014/2015
|
33,60 |
s DPH |
007/2014/MTZ
|
|
10.03.2014 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., oddelenie inej formy predaja, Vajnorská 137, Bratislava 831 04 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
134
|
Valivé ložiská - oprava posuvnej brány IPR
|
13,18 |
s DPH |
33/2014/SekR/PTU
|
|
10.03.2014 |
Schlosser Slovakia s.r.o., Ing. Július Schlosser, Tranovského 2186/25, Bratislava 841 02 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
145
|
Dodávka potravín
|
514,01 |
s DPH |
|
Zm.č. 71/Kuch/2013/PTU
|
11.03.2014 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o.,k Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
144
|
Dodávka potravín
|
416,87 |
s DPH |
|
Zm.č. 71/Kuch/2013/PTU
|
11.03.2014 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o.,k Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
143
|
Čistenie a technická odborná kontrola dymovej cesty od ústredného kúrenia a od plynových spotrebičov v priestoroch IPR
|
144,50 |
s DPH |
32/2014/SekR/PTU
|
|
11.03.2014 |
Juraj Gál, revízny technik komínov, Trnavská č. 773, Veľká Mača 925 32 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
142
|
Elektrina 2/2014
|
740,61 |
s DPH |
|
Zm.č. 4067/2013 -64/El. energia
|
11.03.2014 |
MAGNA E:A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany 921 01 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
150
|
Dodávka potravín
|
827,56 |
s DPH |
|
Zm.č. 82/Kuch/2013/PTU
|
12.03.2014 |
Chynoradský Marián,Guothova 15, Bratislava 831 01 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
148
|
Dodávka potravín
|
194,23 |
s DPH |
|
Zm.č. 101/Kuch/2014/PTU
|
12.03.2014 |
KOLIBA Trade, s.r.o. Krivec 3057, Hriňová 962 05 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
147
|
Dodávka potravín
|
48,60 |
s DPH |
|
Zm.č. 69/Kuch/2013/PTU
|
12.03.2014 |
Roman Štvrtecký ROVAJ, Devínske jazero 6373, Bratislava 841 07 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
149
|
Telefónne hovory mobil 2/2014
|
151,68 |
s DPH |
|
Zm.č. ZOD11102006
|
14.03.2014 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 817 62 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
132
|
Paušál 2/2014
|
120,00 |
s DPH |
|
Zm.č. 46/2012/zm o servise/PTU
|
06.03.2014 |
Regulaterm spol. s r.o., Landauova 1, Bratislava 841 01 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
159
|
Stravovacie poukážky
|
9 500,00 |
s DPH |
34/2014/SekR/EU
|
Zm.č. 38/EU/Lechq/2012/ z 1.3.
|
17.03.2014 |
Le Cheque Dejenuer s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava 821 01 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
154
|
Oprava poškodených satelitných prijímačov
|
230,00 |
s DPH |
35/2014/SekR/PTU
|
|
17.03.2014 |
Profi TV & SAT s.r.o., Bratislavská 28A Bratislava 841 06 |
|
|
|
|
