|
|
Faktúra |
761
|
Nábytok
|
480,00 |
s DPH |
632016/MTZ
|
|
21.12.2016 |
Easy Interiér s.r.o., Námestie SNP 18917, Dunajská Streda 929 01 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
489
|
Dodávka potravín
|
236,78 |
s DPH |
|
Zm.č.46/Kuch/2012
|
41171 |
Tomáš Kubinec - Zeleninári, Ladislav Sáru 2, 841 05 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1
|
Predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2012".
|
49,00 |
s DPH |
297/2011
|
|
04.09.2017 |
AJFA+AVIS, s.r.o., Klemensova 34, 010 01 Žilina |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2
|
Odvoz komunálneho odpadu 12/2011.
|
464,52 |
s DPH |
|
3011337
|
04.09.2017 |
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
3
|
Zrážková voda za 12/2011.
|
293,94 |
s DPH |
RO/2011
|
938
|
04.09.2017 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
4
|
Nájomné za plyn flaše za 12/2011.
|
107,14 |
s DPH |
RO/2011
|
164982
|
40917 |
MESSER Tatrages spol. s r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava1 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
5
|
Spotreba PHM za 12/2011.
|
333,18 |
s DPH |
RO/2011
|
10100274
|
40917 |
SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
6
|
Plyn MO záloha ZD za 1/2012.
|
136,00 |
s DPH |
RO/2011
|
111318
|
40917 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
7
|
Predplatné Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, čiastky 1 - 60 na rok 2012.
|
66,00 |
s DPH |
298/2011
|
|
40917 |
OBZOR s.r.o., Exnárova 7, 821 03 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8
|
Predplatné za časopis "Rehabilitácia 2012".
|
8,00 |
s DPH |
299/2011
|
|
40917 |
LIEČREH, s r.o., Ďurgalova 16, P.O.BOX 77, 831 01 Bratislava 37 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
688
|
Dodávka potravín
|
49,68 |
s DPH |
|
Zm.č. 50/Kuch/2012
|
41246 |
Roman Štvrecký ROVAJ, Devínske jazero 6373, 841 07 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
9
|
Paušál za mesiac január 2012 - servis výťahu
|
135,43 |
s DPH |
RO/2011
|
ZOD 011011106
|
40918 |
VÝŤAHY RENOVALIFT s.r.o. podnik zahraničnej osoby, Hlavná 448, 010 09 Žilina - Bytčica |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
395
|
Odvoz a likvidácia separovaného odpadu II.Q./2012
|
25,90 |
s DPH |
|
SZ91700195
|
41102 |
OLO, a.s. Odvoz a likvidácia odpadu, Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
707
|
Dodávka potravín
|
114,34 |
s DPH |
|
Zm.č. 356/Mlynské výrobk, škrob a škrobové výrobky/2023/PTU
|
04.09.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819 |
|
|
|
25.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
706
|
Dodávka potravín
|
1 156,60 |
s DPH |
|
Zm.č. 359/Mlieko a mliečne výrobky/2023/PTU
|
04.09.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819 |
|
|
|
25.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
705
|
Dodávka potravín
|
340,22 |
s DPH |
|
Zm.č. 358/Rôzne potr.výrobky/2023/PTU
|
04.09.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819 |
|
|
|
25.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
704
|
Dodávka potravín
|
116,85 |
s DPH |
|
Zm.č. 357/ovocie a zelenina a súvisiace výrobky/2023/PTU
|
04.09.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819 |
|
|
|
25.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
703
|
Dodávka potravín
|
306,79 |
s DPH |
|
Zm.č. 433/Mäso a mäsové/2024/PTU
|
04.09.2024 |
Jakub Ilavský, s.r.o., Záblatská 471, Trenčín, 911 06, IČO: 36326615 |
|
|
|
25.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
702
|
Dodávka potravín
|
56,00 |
s DPH |
|
Zm.č. 433/Mäso a mäsové/2024/PTU
|
04.09.2024 |
Jakub Ilavský, s.r.o., Záblatská 471, Trenčín, 911 06, IČO: 36326615 |
|
|
|
25.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
701
|
Dodávka potravín
|
471,18 |
s DPH |
|
Zm.č. 433/Mäso a mäsové/2024/PTU
|
04.09.2024 |
Jakub Ilavský, s.r.o., Záblatská 471, Trenčín, 911 06, IČO: 36326615 |
|
|
|
25.09.2024 |
30.09.2024 |
