Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Andrea Oczvirková Ing. Hološka Ing. Ján Kováč v.z. Ing. Petra Balážová Ing. Vlastimír Hulvan MUDr. Igor Hajdúk Mgr. Jana Chromíková Mgr. Kozová Andrea Mgr.Chromíková,Ing.Balážová PhDr. Dušan Piršel PhDr. Piršel v.z. PhDr. Piršel, Mgr. Chromíková PhDr. Piršel,Ing. Balážová v.z. Edlingerová v.z. Ing. Hološka v.z. Ing. Oczvirková 35743565 35823551 36242039 36677281 363712171	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	527	Nadotovanie stravných kariet	186,20	s DPH	141/2016/SekR/EU	Doh.o prist. k RZč. 130/Callio/	06.10.2016	GGFS s.r.o., Sasinkova 5, Bratislava 811 08					08.07.2019
	Faktúra	1085	Vyúčtovanie plynu 11/2024	2 767,50	s DPH		416/Združ dod. Plynu č.s.10495/2024-M_ODP z.č. 57278/2024/2024/PTU	11.12.2024	MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01, IČO: 35743565				16.12.2024	30.12.2024
	Faktúra	526	Vyúčtovanie elektriny	996,95	s DPH		Zm.č. 180/Dod.elektriny/2018/PTU/1054VP_ZSE/2018/E	10.09.2019	BCF s.r.o., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica 974 05, IČO: 36597007				25.09.2019	26.09.2019
	Faktúra	534	Materiál na údržbu	213,73	s DPH	99/2019/SekR/PTU		12.09.2019	HSP s.r.o., M. Sch. - Trnavskeho 4b., Bratislava 841 01, IČO: 35900946				25.09.2019	26.09.2019
	Faktúra	535	Chladnička	734,40	s DPH	47/2019/MTZ		12.09.2019	RM GASTRO - JAZ s.r.o., Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, IČO: 34153004				25.09.2019	26.09.2019
	Faktúra	541	Nábytok internát	15 384,00	s DPH	37/2019/MTZ		16.09.2019	TOP-INTERIER Topolčany s.r.o., Stummerova 4458, Topolčany 955 01, IČO: 46158081				25.09.2019	26.09.2019
	Faktúra	542	Čistenie dymových ciest	144,50	s DPH	94/2019/SekR/PTU		16.09.2019	Juraj Gál, Trnavská 773, Veľká Mača 925 32, IČO: 22800816				25.09.2019	26.09.2019
	Faktúra	545	Schémy rozvádzačov	600,00	s DPH	04/2019/SekR/PTU		17.09.2019	Tomáš Demovič Elektroslužba, Kuzmányho 38, Pezinok 902 01, IČO: 41030851				25.09.2019	26.09.2019
	Faktúra	551	Drogéria	547,20	s DPH	43/2019/MTZ		20.09.2019	3P slúži Vám, s.r.o., Zátišie 1836,17, Sládkovičovo, IČO: 50675455				25.09.2019	26.09.2019
	Faktúra	1076	Materiál elektro pre MPS	189,54	s DPH	96/2024/MTZ		09.12.2024	IZOCOM s.r.o., Pri starej prachárni 13, Bratislava 831 04, IČO: 48246468				16.12.2024	30.12.2024
	Faktúra	1077	Odstránenie závad z revíznej správy elektoinštalácie	3 282,00	s DPH	142/2024/SekR/PTU		09.12.2024	Regulaterm spol. s r.o., Landauova 1, Bratislava 841 01, IČO: 3569488				16.12.2024	30.12.2024
	Faktúra	517	Poistenie počítačov	50,58	s DPH		Zm.č. 80/2014/Poistenie PC/EU - 2046352	06.09.2019	Union Poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, Bratislava 813 60, IČO: 36631124				18.09.2019	25.09.2019
	Faktúra	562	Menič napätia 230V/110V 300W 2 zás	34,55	s DPH	45/2019/MTZ		23.09.2019	VMV Platinum s.r.o.Líščie nivy12, Bratislava 821 08 IČO:46152415				27.09.2019	30.09.2019
	Faktúra	1081	Kcuhynské potreby	88,92	s DPH	102/2024/MTZ		09.12.2024	RM Gastro - JAZ s.r.o., Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, IČO: 34153004				16.12.2024	30.12.2024
	Faktúra	1079	Kuchynské rošty	82,58	s DPH	99/2024/MTZ		09.12.2024	RM Gastro - JAZ s.r.o., Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, IČO: 34153004				16.12.2024	30.12.2024
	Faktúra	1080	Čistiace prostriedky	465,60	s DPH	98/2024/MTZ		09.12.2024	RM Gastro - JAZ s.r.o., Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, IČO: 34153004				16.12.2024	30.12.2024
	Faktúra	1087	Dodávka potravín	137,58	s DPH		Zm.č. 357/ovocie a zelenina a súvisiace výrobky/2023/PTU	11.12.2024	MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819				16.12.2024	30.12.2024
	Faktúra	1088	Dodávka potravín	141,56	s DPH		Zm.č. 356/Mlynské výrobk, škrob a škrobové výrobky/2023/PTU	11.12.2024	MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819				16.12.2024	30.12.2024
	Faktúra	1090	Dodávka potravín	152,66	s DPH		Zm.č. 358/Rôzne potr.výrobky/2023/PTU	11.12.2024	MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819				16.12.2024	30.12.2024
	Faktúra	1092	Dodávka potravín	36,26	s DPH		Zm.č. 359/Mlieko a mliečne výrobky/2023/PTU	25.09.2026	MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819				16.12.2024	30.12.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/16106