Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Andrea Oczvirková Ing. Hološka Ing. Ján Kováč v.z. Ing. Petra Balážová Ing. Vlastimír Hulvan MUDr. Igor Hajdúk Mgr. Jana Chromíková Mgr. Kozová Andrea Mgr.Chromíková,Ing.Balážová PhDr. Dušan Piršel PhDr. Piršel v.z. PhDr. Piršel, Mgr. Chromíková PhDr. Piršel,Ing. Balážová v.z. Edlingerová v.z. Ing. Hološka v.z. Ing. Oczvirková 35743565 35823551 36242039 36677281 363712171	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	621	Servis horákov a nastavenie horákov	746,00	s DPH	153/2016/SekR/PTU		10.11.2016	Tallo Term s.r.o.,Novoveská 12, Bratislava 841 07					08.07.2019
	Faktúra	366	Odvoz odpadu	192,00	s DPH	61/2021/Sekr/PTU		08.07.2021	DOP-KONT, s.r.o., SNP 29, Veľké Leváre 908 73, IČO: 47362766				13.07.2021	22.07.2021
	Faktúra	349	Elektrosúčiastky pre OV	196,00	s DPH	31/2021/MTZ		30.06.2021	Techfun s.r.o., Páľovská 400/5, Žaškov 027 21, IČO: 52773299				08.07.2021	19.07.2021
	Faktúra	349	Elektrosúčiastky pre OV	196,00	s DPH	31/2021/MTZ		30.06.2021	Techfun s.r.o., Páľovská 400/5, Žaškov 027 21, IČO: 52773299				08.07.2021	21.07.2021
	Faktúra	323	PHM 1.-15.6.2021	103,73	s DPH		Zm.č. 101/000274	18.06.2021	Slovnaft, a.s.Vlčie hrdlo 1, Bratislava 824 12, IČO: 31322832				13.07.2021	21.07.2021
	Faktúra	351	Preddavky elektrina 7/2021	161,00	s DPH		Zm.č. 201/Stredosl.energetika - el. emergia 2019/PTU Realiz. z	01.07.2021	Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47, IČO: 51865467				13.07.2021	21.07.2021
	Faktúra	355	vodné, stočné, zrážky	1 327,93	s DPH		Zm.č. 136/2015/PTU - PZ00012499-005	07.07.2021	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava 826 46, IČO: 35850370				13.07.2021	21.07.2021
	Faktúra	357	Plyn 7/2021	5 683,43	s DPH		Zm.č. 196/RD Plyn/2019/PTU/P3445/2019	07.07.2021	Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, Pieľšťany 921 01, IČO: 35743565				13.07.2021	22.07.2021
	Faktúra	358	Preddavky elektrina 7/2021	93,49	s DPH		Zm.č. 196/RD Plyn/2019/PTU/P3445/2019	07.07.2021	Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, Pieľšťany 921 01, IČO: 35743565				13.07.2021	22.07.2021
	Faktúra	361	Servis kotla	864,00	s DPH	06/2021/SekR/PTU		07.07.2021	REGULATERM spol. s r.o., Landauova 1, Bratislava 841 01 , IČO: 35694858				13.07.2021	22.07.2021
	Faktúra	365	vyúčtovanie 6/2021	1 776,45	s DPH		Zm.č. 201/Stredosl.energetika - el. emergia 2019/PTU Realiz. z	15.07.2021	Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47, IČO: 51865467				16.07.2021	22.07.2021
	Faktúra	367	Aktualizácia medicínských programov	51,00	s DPH		Dodatok č. 4 k zm.č. 2016/12-5	08.07.2021	Softprogres s.r.o., E. Belluša 4, Piešťany 921 01, IČO: 36250163				13.07.2021	22.07.2021
	Faktúra	333	Dodávka potravín	92,42	s DPH		Zm.č. 239/ovocie a zelenina/2020/PTU	21.06.2021	Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ, Coburgova 84, Trnava 917 02, IČO: 43555811				08.07.2021	19.07.2021
	Faktúra	370	Telekomunikačné služby	238,09	s DPH		Zm.č. ZOD11102006	15.07.2021	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 817 62, IČO: 35763469				16.07.2021	22.07.2021
	Faktúra	371	Oprava kabeláže EZS po falošných poplachoch	229,92	s DPH	54/2021/SekR/PTU		15.07.2021	RIMI-NABDA, spol. s.r.o., Ul. Z. Kodálya 1421/21, Sládkovičovo, IČO: 36242039				16.07.2021	22.07.2021
	Faktúra	336	Dodávka potravín	50,63	s DPH		Zm.č. 225/RD dod. rôzn.potr./2019/PTU	22.06.2021	Mabonex Slovakia spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819				22.07.2021	03.08.2021
	Faktúra	337	Dodávka potravín	57,69	s DPH		Zm.č. 225/RD dod. rôzn.potr./2019/PTU	22.06.2021	Mabonex Slovakia spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819				22.07.2021	03.08.2021
	Faktúra	338	Dodávka potravín	17,28	s DPH		Zm.č. 197/Kuch/2017/PTU	22.06.2021	Mabonex Slovakia spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819				22.07.2021	03.08.2021
	Faktúra	339	Dodávka potravín	36,42	s DPH		Zm.č. 213/Mliečne výr./2018/PTU	22.06.2021	Mabonex Slovakia spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819				22.07.2021	03.08.2021
	Faktúra	340	Dodávka potravín	75,74	s DPH		Zm.č. 239/ovocie a zelenina/2020/PTU	23.06.2021	Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ, Coburgova 84, Trnava 917 02, IČO: 43555811				22.07.2021	03.08.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/15726