Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Andrea Oczvirková Ing. Hološka Ing. Ján Kováč v.z. Ing. Petra Balážová Ing. Vlastimír Hulvan MUDr. Igor Hajdúk Mgr. Jana Chromíková Mgr. Kozová Andrea Mgr.Chromíková,Ing.Balážová PhDr. Dušan Piršel PhDr. Piršel v.z. PhDr. Piršel, Mgr. Chromíková PhDr. Piršel,Ing. Balážová v.z. Edlingerová v.z. Ing. Hološka v.z. Ing. Oczvirková 35743565 35823551 36242039 36677281 363712171	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	755	Dodávka potravin	1 191,71	s DPH		Zm.č. 172/Kuch/2016/PTU	20.12.2016	Ivan Kanovský, Pri kríži 18, Bratislava 841 02					08.07.2019
	Faktúra	734	Servis kopírky	8,64	s DPH		Zm.č. 372/Servisná zm. Kyocea Ecosys M2040 - rehabilitácia	05.09.2024	GRIPEX s.r.o., Mlynská 21, Tomášov 900 44, IČO: 50605631				02.10.2024	07.10.2024
	Faktúra	395	Odvoz a likvidácia separovaného odpadu II.Q./2012	25,90	s DPH		SZ91700195	41102	OLO, a.s. Odvoz a likvidácia odpadu, Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	732	Servis kopírky	21,64	s DPH		Zm.č. 370/Servisná zm. Kyocera Ecosys M2040-účtareň	05.09.2024	GRIPEX s.r.o., Mlynská 21, Tomášov 900 44, IČO: 50605631				02.10.2024	07.10.2024
	Faktúra	740	Servis kopírky	34,21	s DPH		Zm.č. 329/Servis Kyocera ecosysM62335cidn-sekretariat škola	05.09.2024	GRIPEX s.r.o., Mlynská 21, Tomášov 900 44, IČO: 50605631				02.10.2024	07.10.2024
	Faktúra	739	Servis kopírky	46,66	s DPH		Zm.č. 330/Servis Kyocera ecosysM62335cidn-obstarávanie	05.09.2024	GRIPEX s.r.o., Mlynská 21, Tomášov 900 44, IČO: 50605631				02.10.2024	07.10.2024
	Faktúra	738	Servis kopírky	105,97	s DPH		Zm.č. 331/Servis Kyocera ecosys M62335cidn-TAP2	05.09.2024	GRIPEX s.r.o., Mlynská 21, Tomášov 900 44, IČO: 50605631				02.10.2024	07.10.2024
	Faktúra	737	Servis kopírky	13,08	s DPH		Zm.č. 216/Servis SHARP MX-B450P/2020/PTU-2020/07/02-obstarávanie	05.09.2024	GRIPEX s.r.o., Mlynská 21, Tomášov 900 44, IČO: 50605631				02.10.2024	07.10.2024
	Faktúra	736	Servis kopírky	27,43	s DPH		Zm.č. 374/Servisná zm. Kyocera Ecosys M2040-kuchyňa	05.09.2024	GRIPEX s.r.o., Mlynská 21, Tomášov 900 44, IČO: 50605631				02.10.2024	07.10.2024
	Faktúra	735	Servis kopírky	16,44	s DPH		zm.č. 373/Servisná zm. kyocera Ecosys M2040-pokladňa	05.09.2024	GRIPEX s.r.o., Mlynská 21, Tomášov 900 44, IČO: 50605631				02.10.2024	07.10.2024
	Faktúra	733	Servis kopírky	8,64	s DPH		Zm.č. 371/Servisná zmluva Kyocera Ecosys M2040-psychológ škola	05.09.2024	GRIPEX s.r.o., Mlynská 21, Tomášov 900 44, IČO: 50605631				02.10.2024	07.10.2024
	Faktúra	489	Dodávka potravín	236,78	s DPH		Zm.č.46/Kuch/2012	41171	Tomáš Kubinec - Zeleninári, Ladislav Sáru 2, 841 05 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	742	Servis kopírky	127,80	s DPH		Zm.č. 369/Servisná zm. SHARP BP-50C26-zdravotný úsek	05.09.2024	GRIPEX s.r.o., Mlynská 21, Tomášov 900 44, IČO: 50605631				02.10.2024	07.10.2024
	Faktúra	741	Servis kopírky	221,92	s DPH		Zm.č. 368/Servisna zm. SHARP BP-50C26-kopírovacia miestnosť	05.09.2024	GRIPEX s.r.o., Mlynská 21, Tomášov 900 44, IČO: 50605631				02.10.2024	07.10.2024
	Faktúra	743	Servis kopírky	106,82	s DPH		Zm.č. 312/Servis SHARP BP-50C26-SOŠ/2022/PTU	05.09.2024	GRIPEX s.r.o., Mlynská 21, Tomášov 900 44, IČO: 50605631				02.10.2024	07.10.2024
	Faktúra	731	Servis kopírky	21,66	s DPH		Zm.č. 257/Servis Kyocera Ecosys M2040/PTU/2021/EU	05.09.2024	GRIPEX s.r.o., Mlynská 21, Tomášov 900 44, IČO: 50605631				02.10.2024	07.10.2024
	Faktúra	795	Stavebné práce	1 610,00	s DPH	80/2024/SekR/PTU		19.09.2024	Miloš Mišovský, Hargašova 28, Bratislava - Záhorská Bystrica, 841 06, IČO: 43093400		Ing. Vlastimír Hulvan	vedúci PTU		02.10.2024
	Faktúra	796	Učebnice SOŠ	645,00	s DPH	72/2024/MTZ		23.09.2024	Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o., Sasinkova 5, Bratislava 811 08, IČO: 31333176		Ing. Petra Balážová	vedúca EU		02.10.2024
	Faktúra	778	Učebnice SOŠ	560,00	s DPH	73/2024/MTZ		17.09.2024	MEGABOOKS SK, spol. s.r.o., Kopčianska 3748/41, Bratislava 851 01, IČO: 36699594		Ing. Petra Balážová	vedúca EU		02.10.2024
	Faktúra	713	Oprava výťahu	300,00	s DPH	107/2024/SekR/PTU		05.04.2024	LIFTSTAV s.r.o., Závodná 3, Bratislava 821 06, IČO: 31385851				25.09.2024	30.09.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/15383