Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Andrea Oczvirková Ing. Hološka Ing. Ján Kováč v.z. Ing. Petra Balážová Ing. Vlastimír Hulvan MUDr. Igor Hajdúk Mgr. Jana Chromíková Mgr. Kozová Andrea Mgr.Chromíková,Ing.Balážová PhDr. Dušan Piršel PhDr. Piršel v.z. PhDr. Piršel, Mgr. Chromíková PhDr. Piršel,Ing. Balážová v.z. Edlingerová v.z. Ing. Hološka v.z. Ing. Oczvirková 35743565 35823551 36242039 36677281 363712171	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	761	Nábytok	480,00	s DPH	632016/MTZ		21.12.2016	Easy Interiér s.r.o., Námestie SNP 18917, Dunajská Streda 929 01					08.07.2019
	Faktúra	91	Dodávka potravín	150,76	s DPH		Zm.č. 213/Mliečne výr./2018/PTU	16.03.2021	Mabonex Slovakia spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819				15.04.2021	21.04.2021
	Faktúra	104	Sprey s roztokom elektrolytu na EKG	15,20	s DPH	16/2021/MTZ		31.03.2021	EGAMED, spol. s r.o., Ratnovce 4, Ratnovce 922 31				06.04.2021	08.04.2021
	Faktúra	43	Kancelárske potreby	881,32	s DPH	9/2021/MTZ	Zm.č. 187/RD kancel. potr./2017/EU	15.02.2021	Xepap spol. s.r.o., Jesenského 4703, Zvolen 960 01, IČO: 31628605				08.04.2021	12.04.2021
	Faktúra	79	Vyúčtovanie pynu 2/2021	2 249,88	s DPH		Zm.č. 196/RD Plyn/2019/PTU/P3445/2019	10.03.2021	Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, Pieľšťany 921 01, IČO: 35743565				08.04.2021	12.04.2021
	Faktúra	83	Dodávka potravín	263,81	s DPH		Zm.č. 239/ovocie a zelenina/2020/PTU	15.03.2021	Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ, Coburgova 84, Trnava 917 02, IČO: 43555811				08.04.2021	12.04.2021
	Faktúra	107	Elektromateriál pre MPS	181,34	s DPH	15/2021/MTZ		01.04.2021	IZOCOM s.r.o., Pri starej prachárni 13, Bratislava 831 04, IČO: 48246468				08.04.2021	12.04.2021
	Faktúra	56	Orange 2/2021	90,90	s DPH		Zm.č. 83/Orange/2017/PTU	19.02.2021	Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08, IČO: 35697270				15.04.2021	21.04.2021
	Faktúra	87	Dodávka potravín	28,80	s DPH		Zm.č. 197/Kuch/2017/PTU	16.03.2021	Mabonex Slovakia spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819				15.04.2021	21.04.2021
	Faktúra	88	Dodávka potravín	12,60	s DPH		Zm.č. 208/Mlynské výr./2018/PTU	16.03.2021	Mabonex Slovakia spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819				15.04.2021	21.04.2021
	Faktúra	90	Dodávka potravín	53,39	s DPH		Zm.č. 225/RD dod. rôzn.potr./2019/PTU	16.03.2021	Mabonex Slovakia spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819				15.04.2021	21.04.2021
	Faktúra	109	Vodné, stočné, zrážky	434,84	s DPH		Zm.č. 136/2015/PTU - PZ00012499-005	06.04.2021	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava 826 46, IČO: 35850370				15.04.2021	21.04.2021
	Faktúra	98	Elektromateriál pre MPS	389,86	s DPH	13/2021/MTZ		18.03.2021	GM Electronic Slovakia, spol. s r.o., Mlynské nivy 58, Bratislava 821 05, IČO: 31352324				26.03.2021	31.03.2021
	Faktúra	110	Preddavok plyn 4/2021	4 589,02	s DPH		Zm.č. 196/RD Plyn/2019/PTU/P3445/2019	07.04.2021	Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, Pieľšťany 921 01, IČO: 35743565				15.04.2021	21.04.2021
	Faktúra	111	Preddavok plyn 4/2021	93,49	s DPH		Zm.č. 196/RD Plyn/2019/PTU/P3445/2019	07.04.2021	Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, Pieľšťany 921 01, IČO: 35743565				15.04.2021	21.04.2021
	Faktúra	116	Nadotovanie stravných kariet Calio	7 493,37	s DPH		Doh o pristupení k RD Zm.č. 224/Prev.ETS/2019/EU	08.04.2021	GGFS s.r.o., Sasinkova5, Bratislava - Staré Mesto811 08, IČO: 47079690				15.04.2021	21.04.2021
	Faktúra	117	Deratizácia a dezinfekcia priestorov IPR	220,80	s DPH	29/2021/SekR/PTU		08.04.2021	DERAT s.r.o., Pernek 315, 900 53, IČO: 45459983				15.04.2021	21.04.2021
	Faktúra	100	Dodávka potravín	3,87	s DPH		Zm.č. 239/ovocie a zelenina/2020/PTU	24.03.2021	Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ, Coburgova 84, Trnava 917 02, IČO: 43555811				22.04.2021	26.04.2021
	Faktúra	105	Dodávka potravín	10,80	s DPH		Zm.č. 213/Mliečne výr./2018/PTU	31.03.2021	Mabonex Slovakia spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819				22.04.2021	26.04.2021
	Faktúra	106	Dodávka potravín	169,58	s DPH		Zm.č. 209/Pekár/2018/PTU	31.03.2021	Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka, Čsl. tankistov 149, Bratislava 841 06, IČO: 11814977				22.04.2021	26.04.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/15363