Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Andrea Oczvirková Ing. Hološka Ing. Ján Kováč v.z. Ing. Petra Balážová Ing. Vlastimír Hulvan MUDr. Igor Hajdúk Mgr. Jana Chromíková Mgr. Kozová Andrea Mgr.Chromíková,Ing.Balážová PhDr. Dušan Piršel PhDr. Piršel v.z. PhDr. Piršel, Mgr. Chromíková PhDr. Piršel,Ing. Balážová v.z. Edlingerová v.z. Ing. Hološka v.z. Ing. Oczvirková 35743565 35823551 36242039 36677281 363712171	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	52	Služby IT za 1/2012	557,76	s DPH		ZOD23102003	07.02.2012	Róbert Mokráň - IZOCOM, Pri starej prachárni 13, 831 04 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	757	Drogéria	11 274,00	s DPH	97/2020/MTZ		17.12.2020	3P slúži Vám, s.r.o., Zátišie 1836/17, Sládkovičovo 925 21, IČO: 50975455				22.12.2020	28.12.2020
	Faktúra	748	Tonery	1 991,52	s DPH	02/2020/TONERY NON HP	Zm.č. 165/TONERY DO NON HP/2017/EU	16.12.2020	PERGAMON spol. s r.o., Elektrárenská 12901/4, Bratislava -Nové Mesto 831 04, IČO: 31327681				22.12.2020	28.12.2020
	Faktúra	749	Tonery	585,87	s DPH	02/2020/HP	RD č. 200/Doh. o pristup. TONERY HP/2019/EU	16.12.2020	PERGAMON spol. s r.o., Elektrárenská 12901/4, Bratislava -Nové Mesto 831 04, IČO: 31327681				22.12.2020	28.12.2020
	Faktúra	750	Servis výťahu	131,65	s DPH		178/Dod.č. 1 k Zm.č. 153/OTIS- M8293	16.12.2020	OTIS Výťahy s.r.o., , Vajnorská 100/A, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04, IČO: 35683929, IČO: 35683929				22.12.2020	28.12.2020
	Faktúra	751	Úprava elektroinštalácii v elektromechanickej učebni	4 281,69	s DPH	164/2020/SekR/PTU	Zm.č. 241/Opr. elektro.rozvodov/2020/PTU	17.12.2020	Miroslav Geršič, Vištuk 154, Vištuk 900 85, IČO: 44969597				18.12.2020	28.12.2020
	Faktúra	752	Oprava vodoinštalačných rozvodov WC na 1 p. v budove PV	3 925,58	s DPH	167/2020/SekR/PTU	Rámcova dohod č. 242/Opr. vodoinštal. rozvodov /2020/PTU	17.12.2020	Kalorim, s.r.o., 023 41 Nesluša č. 759, IČO: 50625781				18.12.2020	28.12.2020
	Faktúra	753	Uteráky - 20 ks , plachty - 10 ks, deky - 4	241,58	s DPH	101/2020/MTZ, 100/2020/MTZ		17.12.2020	Bc. Mária Žemberová - MARIMPEX, Zbehy 788, Zbehy 951 42, IČO: 34523561				21.12.2020	28.12.2020
	Faktúra	754	PHM 1.-15.12.2020	84,09	s DPH		Zm.č. 101/000274	17.12.2020	Slovnaft, a.s.Vlčie hrdlo 1, Bratislava 824 12, IČO: 31322832				22.12.2020	28.12.2020
	Faktúra	755	Nájom fliaš do 15.12.2020	21,60	s DPH	150/2020/SekR/PTU		17.12.2020	Messer Tatragas spol. s r.o., Chalupkova 9, Bratislava 819 44, IČO: 00685852				21.12.2020	28.12.2020
	Faktúra	756	Drogéria	10 141,50	s DPH	96/2020/MTZ		17.12.2020	3P slúži Vám, s.r.o., Zátišie 1836/17, Sládkovičovo 925 21, IČO: 50975455				21.12.2020	28.12.2020
	Faktúra	758	Biela magnetická keramická tabuľa 1ks	185,00	s DPH	94/2020/MTZ		18.12.2020	Gotana, s.r.o., Nedanovce 301, 958 43, IČO: 46279497				22.12.2020	28.12.2020
	Faktúra	744	Oprava - stavebné udržiavacie práce , opravy obkladov v budove PV, TV wc, WC dievčata PV učebňa mechanik a CNC stroje	5 441,84	s DPH		Zm.č. 233/Udrž.práce/2019/PTU	15.12.2020	BV Stav, Pavol Brondoš, J. Alexyho 1/A, Bratislava 841 01, IČO: 22661166				17.12.2020	28.12.2020
	Faktúra	760	Nábytok do izieb internátu, školský, kancelárský a iný, na základe výzvy zo dňa 22.10.2020 cez EN EVOSERVIS	19 206,00	s DPH	83/2020/MTZ		18.12.2020	DREVONAEXPORT s.r.o., M.M.Hodžu 1399/10, Zvolen 960 01, IČO: 44966873				22.12.2020	28.12.2020
	Faktúra	763	Dodávka potravín	248,25	s DPH		Zm.č. 211/Mäso a mäs. výr./2018/PTU	22.12.2020	Marián Chynoradský, Guothova 15, Bratislava 831 01, IČO: 17507430				14.01.2021	20.01.2021
	Faktúra	765	Poistenie prepravovaných osôb	260,82	s DPH		Zm.č. 6557417804	01.01.2021	Kooperatíva poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefaničova 4, Bratislava 816 23, IČO: 00585441				13.01.2021	20.01.2021
	Faktúra	01	Vodné, stočné, zrážky	958,69	s DPH		Zm.č. 136/2015/PTU - PZ00012499-005	05.01.2021	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava 826 46, IČO: 35850370				13.01.2021	22.01.2021
	Faktúra	02	Preddavok elektina 1/21	161,00	s DPH		Zm.č. 220/Realiz.zm o združ.dod.el. k RD č. 16446/2017-M ODSM/Elektina/2020/PTU	05.01.2021	Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47, IČO: 51865467				13.01.2021	22.01.2021
	Faktúra	05	Vyúčtovanie stravných kariet	4 081,98	s DPH		Doh o pristupení k RD Zm.č. 224/Prev.ETS/2019/EU	11.01.2021	GGFS s.r.o., Sasinkova5, Bratislava - Staré Mesto811 08, IČO: 47079690				13.01.2021	22.01.2021
	Faktúra	06	Telekomunikačné služby	237,00	s DPH		Zm.č. ZOD11102006	11.01.2021	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 817 62, IČO: 35763469				13.01.2021	22.01.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/15182