|
|
Faktúra |
698
|
Callio stravné karty
|
520,60 |
s DPH |
184/2016/SekR/EU
|
Doh.o prist. k RZč. 130/Callio/
|
06.12.2016 |
GGFS s.r.o., Sasinkova 5, Bratislava 811 08 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
750
|
Dodávka potravín
|
204,15 |
s DPH |
|
333/Dod č. 1 k RD č. 320/Ovocie a zel./2023/PTU
|
06.09.2024 |
N&J-DOS s.r.o., Hlavná 628, Špačince, IČO: 52236200 |
|
|
|
02.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
849
|
Havarijné poistenie -AUTO KOMPLET - 5729331252
|
1 011,42 |
s DPH |
|
Zm.č. 445/Havarijne poistenie -AUTOKOMPLET - 5729331252/2024/PTU
|
07.10.2024 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava 816 23, IČO: 46552723 |
|
|
|
10.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
828
|
Toaletné potreby
|
1 609,20 |
s DPH |
69/2024/MTZ
|
|
01.10.2024 |
3P slúži Vám, s.r.o., Zátišie 1836/17, Sládkovičovo, IČO: 50975455 |
|
|
|
04.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
694
|
Materiál elektro pre MPS
|
284,46 |
s DPH |
64/2024/MTZ
|
|
04.09.2024 |
IZOCOM s.r.o., Pri starej prachárni 13, Bratislava 831 04, IČO: 48246468 |
|
|
|
02.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
745
|
Vodné, stočné, zrážky
|
803,16 |
s DPH |
|
Zm.č. 136/BVS/2015/PTU - PZ00012499-005
|
06.09.2024 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava 826 46,IČO: 35850370 |
|
|
|
02.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
815
|
Kontrola hasiacích prístrojov
|
542,52 |
s DPH |
117/2024/SekR/PTU
|
|
26.09.2024 |
Ladislav Molnár - Rotalix, Mlynarovičová 12, Bratislava 851 04, IČO: 11810033 |
|
|
|
02.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
710
|
Dodávka potravín
|
30,26 |
s DPH |
|
Zm.č. 359/Mlieko a mliečne výrobky/2023/PTU
|
04.09.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819 |
|
|
|
02.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
711
|
Dodávka potravín
|
510,41 |
s DPH |
|
Zm.č. 358/Rôzne potr.výrobky/2023/PTU
|
04.09.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819 |
|
|
|
02.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
698
|
Dodávka potravín
|
477,71 |
s DPH |
|
333/Dod č. 1 k RD č. 320/Ovocie a zel./2023/PTU
|
04.09.2024 |
N&J-DOS s.r.o., Hlavná 628, Špačince, IČO: 52236200 |
|
|
|
02.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
718
|
Dodávka potravín
|
2,10 |
s DPH |
|
Zm.č. 430/Pekárske výrobky/2024/PTU
|
05.09.2024 |
Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, Malacky, 901 01, IČO: 31412955 |
|
|
|
02.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
774
|
Stavebný dozor k stavbe - Rekonštrukcia ubytovacích buniek internát 2. časť
|
885,00 |
s DPH |
65/2024/SekR/PTU
|
|
16.09.2024 |
Ing. Vendelín Sedláček, Znievská ul. 6, Bratislava 851 06, IČo: 11782374 |
|
|
|
09.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
749
|
Dodávka potravín
|
120,22 |
s DPH |
|
Zm.č. 359/Mlieko a mliečne výrobky/2023/PTU
|
06.09.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819 |
|
|
|
02.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
748
|
Dodávka potravín
|
118,66 |
s DPH |
|
Zm.č. 357/ovocie a zelenina a súvisiace výrobky/2023/PTU
|
06.09.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819 |
|
|
|
02.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
746
|
Dodávka potravín
|
177,66 |
s DPH |
|
Zm.č. 433/Mäso a mäsové/2024/PTU
|
06.09.2024 |
Jakub Ilavský, s.r.o., Záblatská 471, Trenčín, 911 06, IČO: 36326615 |
|
|
|
02.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
747
|
Dodávka potravín
|
37,74 |
s DPH |
|
Zm.č. 356/Mlynské výrobk, škrob a škrobové výrobky/2023/PTU
|
09.09.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819 |
|
|
|
02.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
751
|
Dodávka potravín
|
547,30 |
s DPH |
|
333/Dod č. 1 k RD č. 320/Ovocie a zel./2023/PTU
|
09.09.2024 |
N&J-DOS s.r.o., Hlavná 628, Špačince, IČO: 52236200 |
|
|
|
02.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
804
|
Dodávka potravín
|
37,34 |
s DPH |
122/2024/Sekr/Kuch
|
|
23.09.2024 |
Spoločnosť NaM, s.r.o., Račianska 1530/99, Bratislava 831 02, IČO: 47642092 |
|
|
|
02.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
729
|
Servis kopírky
|
15,78 |
s DPH |
|
Zm.č. 328/Kyocera ecosys M3145idmm - p. Červená
|
05.09.2024 |
GRIPEX s.r.o., Mlynská 21, Tomášov 900 44, IČO: 50605631 |
|
|
|
02.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
719
|
Servis kopírky
|
10,79 |
s DPH |
|
Zm.č. 287/Servis SHARP MX-ZU/2022/PU
|
05.09.2024 |
GRIPEX s.r.o., Mlynská 21, Tomášov 900 44, IČO: 50605631 |
|
|
|
02.10.2024 |
09.10.2024 |
