|
|
Faktúra |
1061
|
Dodávka potravín
|
203,26 |
s DPH |
|
492/Mäso a mäsové výrobky/2025/PTU
|
26.11.2025 |
MIK, s.r.o. |
|
|
|
28.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Objednávka |
176/2025/SekR/PTU
|
Núdzové bezdrôtové signalizácie do izieb internátu 8 x sada núdzove tlačidlo + konfigurácia
|
1 207,86 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
Prisma elektro s.r.o., Šenkvická cesta 2166/1, Pezinok 902 01, IČO: 53035747 |
|
PhDr. Dušan Piršel |
riaditeľ IPR |
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1058
|
Holter
|
3 838,00 |
s DPH |
163/2025/SekR/PTU
|
|
25.11.2025 |
MDT Medical Data Transfer s.r.o. |
|
|
|
28.11.2025 |
01.12.2025 |
|
Zmluva |
518/Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 508/rek. izieb - ubyt.trakt/2025/PTU
|
Rozšírenie prác - realizácia dverí do púzdra miestnosti č. 331
|
1 239.64 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
STAVPET, s.r.o., Fándlyho 4A, Bernolákovo 900 27, IČO: 35936410 |
|
PhDr. Dušan Piršel |
riaditeľ IPR |
|
26.11.2025 |
|
|
Objednávka |
174/2025/SekR/PTU
|
Oprava netesnosti regulačná stanica plynu pre objekt IPR
|
1 089,21 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Miteco spol. s r.o., Popradská 20, Bratislava 821 06, IČO: 35898976 |
|
PhDr. Dušan Piršel |
riaditeľ IPR |
|
24.11.2025 |
|
|
Objednávka |
116/2025/MTZ
|
Predmeti osobnej starostlivosti
|
3 789,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
3P slúži Vám, s.r.o., Zátišie 1836/17, Sládkovičovo, IČO: 50975455 |
|
Ing. Petra Balážová |
vedúca EU |
|
26.11.2025 |
|
|
Objednávka |
117/2025/MTZ
|
Celofánvé rolky, hárky,potravinové fólie, magnetky, pripínačky na tabule,závesné štítky, destilovaná voda, ocot kvasný liehový 8%
|
590,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
3P slúži Vám, s.r.o., Zátišie 1836/17, Sládkovičovo, IČO: 50975455 |
|
Ing. Petra Balážová |
vedúca EU |
|
26.11.2025 |
|
|
Objednávka |
118/2025/MTZ
|
Kancelárský papier
|
1 021,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
3P slúži Vám, s.r.o., Zátišie 1836/17, Sládkovičovo, IČO: 50975455 |
|
Ing. Petra Balážová |
vedúca EU |
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1051
|
Dodávka potravín
|
482,88 |
s DPH |
|
495/Rôzne potrav. výrobky/2025/PTU
|
24.11.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
26.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1052
|
Dodávka potravín
|
623,23 |
s DPH |
|
495/Rôzne potrav. výrobky/2025/PTU
|
24.11.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
26.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1057
|
Dodávka potravín
|
1,79 |
s DPH |
|
497/Pekárske výr./2025/PTU
|
24.11.2025 |
Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
26.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1056
|
Dodávka potravín
|
762,10 |
s DPH |
|
497/Pekárske výr./2025/PTU
|
24.11.2025 |
Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
26.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1049
|
Dodávka potravín
|
108,12 |
s DPH |
|
494/Ovocie a zelenina a súvisiace výrobky balené/2025/PTU
|
24.11.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
26.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1050
|
Dodávka potravín
|
108,63 |
s DPH |
|
493/Mlieko a mliečne výrobky/2025/PTU
|
24.11.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
26.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1048
|
Dodávka potravín
|
198,14 |
s DPH |
|
496/Mlynské výr. škrob a škrobové výr./2025/PTU
|
24.11.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
26.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1054
|
Dodávka potravín
|
125,00 |
s DPH |
|
442/Ovocie a zel./2024/PTU
|
24.11.2025 |
N&J-DOS s.r.o. |
|
|
|
26.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1053
|
Dodávka potravín
|
364,56 |
s DPH |
|
442/Ovocie a zel./2024/PTU
|
24.11.2025 |
N&J-DOS s.r.o. |
|
|
|
26.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Objednávka |
119/2025/MTZ
|
Kozmetické prípravky
|
163,90 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
SynCare Slovakia, s.r.o., Eisnerova 13, Bratislava 841 07, IČO: 44820399 |
|
Ing. Petra Balážová |
vedúca EU |
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1055
|
Dodávka potravín
|
57,55 |
s DPH |
|
492/Mäso a mäsové výrobky/2025/PTU
|
24.11.2025 |
MIK, s.r.o. |
|
|
|
26.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Objednávka |
115/2025/MTZ STORNO
|
Fritéza 30l
|
1 105.13 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o., Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, IČO: 34153004 |
|
Ing. Petra Balážová |
vedúca EU |
|
24.11.2025 |
