|
|
Faktúra |
258
|
Stavebné práce "Rekonštrukcia loggii a zateplenie internátu juhovýchod IPR"
|
10 984,08 |
s DPH |
|
20062011/12/2011/Kap./PTU zo dň
|
14.05.2012 |
EURO-BUILDING, a.s., Podunajská 23, 821 06 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
259
|
Stavebný dozor "Rekonštrukcia loggii a zateplenie internátu juhovýchod IPR"
|
529,20 |
s DPH |
|
MZ26/PTU/Kap./2011 zo dňa 20.9.
|
14.05.2012 |
Ing. Anton Blichár - BRASTING, Rumančeková 40, 821 01 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Objednávka |
33/2012/MTZ
|
Zdravotnícke pomôcky - úsek ZU
|
80,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
MIRBACH PLUS, Fraňa Kráľa 16, 811 05 Bratislava |
Ing. Petra Balážová |
|
vedúca EU |
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
254
|
Telefónne hovory PL za 4/2012 preplatok
|
135,17 |
s DPH |
|
ZOD11102006
|
11.05.2012 |
Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
250
|
Voda zrážková za 4/2012
|
354,34 |
s DPH |
|
Zm. č. 938
|
11.05.2012 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
251
|
Dodávka potravín
|
149,15 |
s DPH |
|
47/Kuch/2012
|
11.05.2012 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
252
|
Dodávka potravín
|
100,94 |
s DPH |
|
48/KUCH/2012
|
11.05.2012 |
AGROSPOL KYSUCE s.r.o., Svrčinovec 357, 023 12 Svrčinovec |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
253
|
Telefónne hovory PL za 4/2012
|
434,83 |
s DPH |
|
ZOD11102006
|
11.05.2012 |
Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Objednávka |
30/2012/MTZ
|
Grafický čip do NB HP 6715s.
|
65,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
EasyTech, s.r.o, Pri starej prachárni 13, 831 04 Bratislava |
Ing. Petra Balážová |
|
vedúca EU |
|
08.07.2019 |
|
|
Objednávka |
31/2012/MTZ
|
Čistiace prostriedky do vane - úsek rehabilitácie
|
280,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
polysystém s.r.o., Severná ulica 2423, 971 03 Prievidza |
Ing. Petra Balážová |
|
vedúca EU |
|
08.07.2019 |
|
|
Objednávka |
32/2012/MTZ
|
Čistiaca chémia do bazéna - úsek rehabilitácie
|
130,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
B.P.A. s.r.o., Rádiová 49, 821 04 Bratislava |
Ing. Petra Balážová |
|
vedúca EU |
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
255
|
Telefónne hovory MOB za 4/2012
|
126,88 |
s DPH |
|
ZOP 14.12.2006
|
11.05.2012 |
Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
249
|
Odvoz komunálneho odpadu 4/2012
|
398,16 |
s DPH |
|
Zm.č. 164982
|
10.05.2012 |
Hlavne mesto Sr Bratislava , Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
244
|
Materiál na TV
|
224,16 |
s DPH |
7/2012/PV
|
|
09.05.2012 |
DAMITA COSMETICS, Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Objednávka |
29/2012/MTZ
|
Vyučovací materiál pre potreby SOŠ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
3P Slúži Vám, Mlynská 962, 925 21 Sládkovičovo |
Ing. Petra Balážová |
|
vedúca EU |
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
242
|
Paušál za servis výťahu II. Q 2012
|
119,81 |
s DPH |
|
ZOD M2700
|
09.05.2012 |
OTIS Výťahy s.r.o.,Rožňavská č. 2, 830 00 Bratislava 3 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
247
|
Monitor LCD FUJITSU LCD E19-6 LED na prevádzkový úsek
|
133,12 |
s DPH |
39/2012/SekR/PTU
|
|
09.05.2012 |
Róbert Mokráň - IZOCOM, Pri starej prachárni 13, 831 04 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
246
|
Akreditovaný vzdelávací kurz v oblasti využívania medzinárodnej klasifikácie funkčnosti, dizability a zdravia v termíne 17.-18.5.2012 a 3.-4.9.2012 pre 6 účastníkov
|
30000.-CZK |
s DPH |
46/2012/SekR/CSPR
|
|
09.05.2012 |
Všeobecná fakultná nemocnica v Prahe, U nemocnice 2, 128 08 Praha 2 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
245
|
Materiál na TV
|
309,00 |
s DPH |
27/2012/MTZ
|
|
09.05.2012 |
Predajňa ZVÁRAČ, Miroslav Axamit, Vajanského 25, 902 01 Pezinok |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
240
|
Nájomné za plyn fľaše za 4/2012
|
103,68 |
s DPH |
|
Zm.č. 164982
|
09.05.2012 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o., Chalúpková 9, 819 44 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
