|
|
Objednávka |
73/2019/SekR/PTU
|
Zyxel E-iCard 1 rok UTM licences Bundle
|
543,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
IZOCOM s.r.o., Pri starej prachárni 13, Bratislava 831 04 |
|
Ing. Vlastimír Hulvan |
vedúci PTU |
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
247
|
Dodávka potravín
|
270,11 |
s DPH |
|
Zm.č. 72/Kuch/2013/PTU
|
06.05.2013 |
Tomáš Kubinec - Zeleninári, Ladislava Sáru 2 , Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
259
|
Paušál - výťahy 2. Q/2013
|
124,13 |
s DPH |
|
Zm.č. ZOD M2700
|
07.05.2013 |
OTIS Výťahy s.r.o.,Rožňavská č. 2, 830 00 Bratislava 3 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
260
|
Dodávka potravín
|
562,78 |
s DPH |
|
Zm.č. 63/2013/PTU Mäso
|
07.05.2013 |
Chynoradský Marian, Guothova 15, Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
261
|
Rozmnoženie projektovej dokumentácie k stavbe "Rekonštrukcia obvodového plášťa a zateplenie školy"
|
164,92 |
s DPH |
48/2013/SekR/PTU
|
|
07.05.2013 |
Bittner repro s.r.o., Klincová 37/B, Bratislava 821 08 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
238
|
Preddavok za dodávku zemného plynu 5/2013
|
2 014,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 5/2013 k zmluve S kl
|
06.05.2013 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
238
|
Preddavok za dodávku zemného plynu 5/2013
|
2 014,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 5/2013 k zmluve S kl
|
06.05.2013 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
239
|
Preddavok za elektrickú energiu 4/2013
|
2 500,00 |
s DPH |
|
Zm.č. ZZ140013003
|
06.05.2013 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
248
|
Dodávka potravín
|
241,13 |
s DPH |
|
zm.č. 70/KUCH/2013/PTU
|
06.05.2013 |
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka, Čsl. tankistov 149, Bratislava 841 06 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
257
|
Odborný seminár - Zákon o cestovných náhradách
|
98,00 |
s DPH |
53/2013/SekR/EU
|
|
07.05.2013 |
EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 03 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
249
|
Predplatné BOZP 2013/2014
|
100,87 |
s DPH |
51/2013/SekR/BOZP
|
|
06.05.2013 |
Verlag Dashöfer, P.O.BOX 323, Železničiarská 13, Bratislava 814 99 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
250
|
Dodávka potravín
|
434,96 |
s DPH |
|
zm.č. 68/Kuch/2013/PTU
|
06.05.2013 |
Agrospol Kysuce s.r.o., Svrčinovec 357, 023 12 Svrčinovec |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
251
|
Dodávka potravín
|
59,40 |
s DPH |
|
Zm.č. 69/Kuch/2013/PTU
|
06.05.2013 |
Roman Štvrtecký ROVAJ, Devínske jazero 6373, 841 07 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
252
|
Dodávka potravín
|
15,84 |
s DPH |
|
Zm.č. 69/Kuch/2013/PTU
|
06.05.2013 |
Roman Štvrtecký ROVAJ, Devínske jazero 6373, 841 07 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
253
|
Paušál - servis výťahu 5/2013
|
135,43 |
s DPH |
|
zm.č. ZOD 011011106
|
06.05.2013 |
Výťahy RENOVALIFT s.r.o., Hlavná 448, 010 09 Žilina - Bytčica |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
254
|
Servisné práce výťah - 4/2013
|
120,00 |
s DPH |
|
Zm.č.46/2012Zm. o servise
|
06.05.2013 |
REGULATERM spol. s r.o., Landauova 1, 841 01 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
255
|
Zrážková voda 4/2013
|
345,38 |
s DPH |
|
Zm.č. 938
|
06.05.2013 |
BVS, a.s. , Prešovská 48, 826 46 Bratislav |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
258
|
Služby IT 4/2013
|
903,60 |
s DPH |
|
Zm.č. ZOD 54/BV/2012/PTU
|
07.05.2013 |
EasyTech, s.r.o., Pri starej prachárni 13, 831 04 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
263
|
Materiál pre kozmetiku - odborná výuka
|
28,08 |
s DPH |
26/2013/MTZ
|
|
09.05.2013 |
Slovrempo, s.r.o., Pekná cesta 3, Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
245
|
Vložky s kľúčmi
|
325,94 |
s DPH |
50/2013/SekR/PTU
|
|
03.05.2013 |
Metalia a.s., Pieskovcová 44, Bratislav 841 07 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
