Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Andrea Oczvirková Ing. Hološka Ing. Ján Kováč v.z. Ing. Petra Balážová Ing. Vlastimír Hulvan MUDr. Igor Hajdúk Mgr. Jana Chromíková Mgr. Kozová Andrea Mgr.Chromíková,Ing.Balážová PhDr. Dušan Piršel PhDr. Piršel v.z. PhDr. Piršel, Mgr. Chromíková PhDr. Piršel,Ing. Balážová v.z. Edlingerová v.z. Ing. Hološka v.z. Ing. Oczvirková 35743565 35823551 36242039 36677281 363712171	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	73/2019/SekR/PTU	Zyxel E-iCard 1 rok UTM licences Bundle	543,00	s DPH			20.06.2019	IZOCOM s.r.o., Pri starej prachárni 13, Bratislava 831 04		Ing. Vlastimír Hulvan	vedúci PTU		08.07.2019
	Faktúra	47	Dodávka potravín	41,40	s DPH		zm.č. 50/Kuch/2012	28.01.2013	Roman Štvrtecký ROVAJ, Devínske jazero 6373, 841 07 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	41	Dodávka potravín	18,57	s DPH		Zm.č. 47/Kuch/2012	28.01.2013	Mabonex Slovakia spol. s r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01					08.07.2019
	Faktúra	42	poplatok za medicínsky program WinAmbulancia 01/2013	37,00	s DPH		Dodatok č. 2012/12-02 k zmluve	28.01.2013	SoftProgres, s.r.o., E. Belluša 4, 921 01 Piešťany					08.07.2019
	Faktúra	43	Excel pre pokročilých	20,00	s DPH	5/2013/MTZ		28.01.2013	Landi Multimedia ČR, s.r.o., Táboritská 15,Praha 3 ,					08.07.2019
	Faktúra	44	Učebnice pre potreby SOŠ	177,00	s DPH	06/2013/MTZ		28.01.2013	ADREM, Švabinského 16, 851 01 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	45	Dodávka potravín	394,51	s DPH		Zm.č. 47/Kuch/2012	28.01.2013	Mabonex Slovakia spol. s r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01					08.07.2019
	Faktúra	46	Dodávka potravín	314,35	s DPH		Zm.č. 48/KUCH/2012	28.01.2013	Agrospol Kysuce s.r.o., Svrčinovec 357, 023 12 Svrčinovec					08.07.2019
	Faktúra	48	Dodávka potravín	41,40	s DPH		zm.č. 50/Kuch/2012	28.01.2013	Roman Štvrtecký ROVAJ, Devínske jazero 6373, 841 07 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	51	Dodávka potravín	125,21	s DPH		Zm.č. 47/Kuch/2012	31.01.2013	Mabonex Slovakia spol. s r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01					08.07.2019
	Faktúra	49	Dodávka potravín	57,96	s DPH		zm.č. 50/Kuch/2012	28.01.2013	Roman Štvrtecký ROVAJ, Devínske jazero 6373, 841 07 Bratislavar					08.07.2019
	Faktúra	37	Infra zabezpečovací systém, doprava a montáž	108,00	s DPH	7/2013/SekR/PTU		24.01.2013	MBM comp. ,spol. s r.o., Líščie údolie 23, 841 04 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	38	Dodávka potravín	854,37	s DPH		Zm.č. 52/Kuch/2012	24.01.2013	Chynoradský Marian, Guothova 15, Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	39	Dodávka potravín	287,16	s DPH		Zm.č.46/Kuch/2012	24.01.2013	Tomáš Kubinec - Zeleninári, Ladislava Sáru 2 , Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	40	PHM od 1.1.-15.1.2013	42,81	s DPH		Zm.č.101/00274	24.01.2013	Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	33	Plyn MO ZD vyúčtovanie 12/2012	58,65	s DPH		Zm.č. 111318	21.01.2013	SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	34	Preplatok plynu MO kuchyňa 12/2012	-7,56	s DPH		Zm.č. 111318	21.01.2013	SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	50	Dodávka potravín	208,80	s DPH		Zm.č. 49/Kuch/2012	29.01.2013	Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka, Čsl. tankistov 149, Bratislava 841 06					08.07.2019
	Faktúra	52	Dodávka potravín	414,02	s DPH		Zm.č. 48/KUCH/2012	01.02.2013	Agrospol Kysuce s.r.o., Svrčinovec 357, 023 12 Svrčinovec					08.07.2019
	Faktúra	36	Posypový materiál	54,00	s DPH	4/2013/MTZ		21.01.2013	Technicke služby - A.S.A. s.r.o., Bazová 6, Bratislava 821 08					08.07.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/16079