|
|
Objednávka |
73/2019/SekR/PTU
|
Zyxel E-iCard 1 rok UTM licences Bundle
|
543,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
IZOCOM s.r.o., Pri starej prachárni 13, Bratislava 831 04 |
|
Ing. Vlastimír Hulvan |
vedúci PTU |
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
123
|
Dodávka potravín
|
241,18 |
s DPH |
1/2013/SekR/Kuch
|
|
11.03.2013 |
Tomáš Kubinec - Zeleninári, Ladislava Sáru 2 , Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
132
|
Wifi router NWA - 3160 - zixel
|
200,00 |
s DPH |
12/2013/MTZ
|
|
13.03.2013 |
IZOCOm Róbert Mokráň, Pri starej prachárni 13, 831 04 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
133
|
Vodné stočné 2/2013
|
700,35 |
s DPH |
|
Zm.č. 687
|
13.03.2013 |
BVS, a.s. , Prešovská 48, 826 46 Bratislav |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
130
|
Dodávka potravín
|
|
s DPH |
|
zm.č. 50/Kuch/2012
|
12.03.2013 |
Roman Štvrtecký ROVAJ, Devínske jazero 6373, 841 07 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
131
|
Mobilita do Dánska - letenky projekt COMENIUS
|
352,08 |
s DPH |
27/2013/SekR/SOŠ
|
|
12.03.2013 |
CK MALKO POLO, s.r.o., Nám. M. R. Štefánika 936/38, Myjava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
121
|
Preškolenie vodičov - autoškola ASA p. Hanker, p. Varga
|
36,00 |
s DPH |
19/2013/SekR/PTU
|
|
11.03.2013 |
Róbert Baranovič - autoškola ASA |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
122
|
Dodávka potravín
|
176,68 |
s DPH |
4/2013/SekR/Kuch
|
|
11.03.2013 |
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka, Čsl. tankistov 149, Bratislava 841 06 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
124
|
Dodávka potravín
|
229,40 |
s DPH |
1/2013/SekR/Kuch
|
|
11.03.2013 |
Tomáš Kubinec - Zeleninári, Ladislava Sáru 2 , Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
139
|
Dodávka potravín
|
141,29 |
s DPH |
3/2013/SekR/Kuch
|
|
14.03.2013 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
125
|
Dodávka potravín
|
200,54 |
s DPH |
2/2013/SekR/Kuch
|
|
11.03.2013 |
Agrospol Kysuce s.r.o., Svrčinovec 357, 023 12 Svrčinovec |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
126
|
Odborný seminár - Personálna práca a odmeňovanie zamestnancov
|
45,00 |
s DPH |
22/2013/SekR/UR
|
|
11.03.2013 |
EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 03 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
127
|
Plyn SO vyúčtovanie 2/2013
|
1 073,12 |
s DPH |
|
Dodatok č. 5/2013 k zmluve S kl
|
11.03.2013 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
128
|
Uverejnenie textovej inzercie v denníku Pravda
|
156,42 |
s DPH |
17/2013/SekR/SOŠ
|
|
11.03.2013 |
REREX, a.s., Trnavská cesta 39/A, Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
129
|
Odborné školenie - Správa majetku štátu v roku 2013 - p. Urban
|
49,00 |
s DPH |
24/2013/SekR/EU
|
|
11.03.2013 |
EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 03 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
118
|
Vyúčtovanie elektriny 2/2013
|
139,38 |
s DPH |
|
Zm.č. ZZ140013003
|
08.03.2013 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
119
|
Nájomné za plyn falše 2/2013
|
102,14 |
s DPH |
|
zm.č. 164982
|
08.03.2013 |
MESSERTatragasspol. s.r.o., Chalupková 9, 819 44 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
140
|
Dodávka potravín
|
236,92 |
s DPH |
1/2013/SekR/Kuch
|
|
14.03.2013 |
Tomáš Kubinec - Zeleninári, Ladislava Sáru 2 , Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
138
|
Zaškolenie obsluhy na MaR v kotolni IPR
|
168,00 |
s DPH |
18/2013/SekR/PTU
|
|
14.03.2013 |
Sauter Control Slovakia s.r.o., Eisteinova 23, Bratislava 851 01 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
115
|
Telefónne hovory 2/2013
|
306,37 |
s DPH |
|
Zm.č. ZOD11102006
|
07.03.2013 |
SlovakTelekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
