Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Andrea Oczvirková Ing. Hološka Ing. Ján Kováč v.z. Ing. Petra Balážová Ing. Vlastimír Hulvan MUDr. Igor Hajdúk Mgr. Jana Chromíková Mgr. Kozová Andrea Mgr.Chromíková,Ing.Balážová PhDr. Dušan Piršel PhDr. Piršel v.z. PhDr. Piršel, Mgr. Chromíková PhDr. Piršel,Ing. Balážová v.z. Edlingerová v.z. Ing. Hološka v.z. Ing. Oczvirková 35743565 35823551 36242039 36677281 363712171	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	73/2019/SekR/PTU	Zyxel E-iCard 1 rok UTM licences Bundle	543,00	s DPH			20.06.2019	IZOCOM s.r.o., Pri starej prachárni 13, Bratislava 831 04		Ing. Vlastimír Hulvan	vedúci PTU		08.07.2019
	Faktúra	181	Dodávka potravín	628,10	s DPH		Zm.č. 63/2013/PTU Mäso	04.04.2013	Chynoradský Marian, Guothova 15, Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	175	Dodávka potravín	247,58	s DPH		Zm.č.46/Kuch/2012	04.04.2013	Tomáš Kubinec - Zeleninári, Ladislava Sáru 2 , Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	176	Servisný paušál za servis výťahu 4/2013	135,43	s DPH		zm.č. ZOD 011011106	04.04.2013	Výťahy RENOVALIFT s.r.o., Hlavná 448, 010 09 Žilina - Bytčica					08.07.2019
	Faktúra	177	Dodávka potravín	320,89	s DPH		Zm.č. 48/KUCH/2012	04.04.2013	Agrospol Kysuce s.r.o., Svrčinovec 357, 023 12 Svrčinovec					08.07.2019
	Faktúra	178	Drobný materiál pre údržbu	134,08	s DPH	32/2013/SekR/PTU		04.04.2013	HSP s.r.o., Jurigovo námestie 5, 841 04 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	179	Preddavok dane z príjmu právnickej osoby 2013	448,10	s DPH		Zm.č. ZZ140013003	04.04.2013	Daňový úrad Bratislava IV, Ševčenková 32, Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	180	Nájomné za plyn fľaše 3/2013	113,09	s DPH		zm.č. 164982	04.04.2013	MESSERTatragasspol. s.r.o., Chalupková 9, 819 44 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	182	Dodávka potravín	66,40	s DPH		Zm.č. 63/2013/PTU Mäso	04.04.2013	Chynoradský Marian, Guothova 15, Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	173	Dodávka potravín	23,76	s DPH		zm.č. 50/Kuch/2012	04.04.2013	Roman Štvrtecký ROVAJ, Devínske jazero 6373, 841 07 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	183	oprava striešky na telocvični IPR	763,20	s DPH	26/2013/SekR/PTU		04.04.2013	AMARI spol. s. r.o., Moyzesova 2, Stupava 900 31					08.07.2019
	Faktúra	163	Preddavok za dodávku zemného plynu 4/2013	2 593,00	s DPH		Dodatok č. 5/2013 k zmluve S kl	03.04.2013	SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	164	Preddavok za spotrebu elektrickej energie 4/2013	2 500,00	s DPH		Zm.č. ZZ140013003	03.04.2013	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	165	Kozmetický materiál pre odbornú výuku	159,10	s DPH	16/2013/MTZ		03.04.2013	EUROPARTNERS spol. s.r.o., Hviezdoslavova 24, ŠAHY 936 01					08.07.2019
	Faktúra	166	Plyn MO záloha ZD 4/2013	81,00	s DPH		zm .č. 111320	03.04.2013	SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	167	Plyn MO záloha kuchyňa 4/2013	206,00	s DPH		Zm.č. 111318	03.04.2013	SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	168	Školenie účtovníctvo rozpočtových organizácii - účastník Huzovičová Silvia	39,00	s DPH	33/2013/SekR/EU		03.04.2013	Agentúra Jaspis s.r.o., Škultétyho 5, Bratislava 831 04					08.07.2019
	Faktúra	174	Dodávka potravín	62,54	s DPH		Zm.č.46/Kuch/2012	04.04.2013	Tomáš Kubinec - Zeleninári, Ladislava Sáru 2 , Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	172	Dodávka potravín	39,60	s DPH		zm.č. 50/Kuch/2012	04.04.2013	Roman Štvrtecký ROVAJ, Devínske jazero 6373, 841 07 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	160	Dodávka potravín	336,53	s DPH		Zm.č. 48/KUCH/2012	27.03.2013	Agrospol Kysuce s.r.o., Svrčinovec 357, 023 12 Svrčinovec					08.07.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/15276