|
|
Objednávka |
73/2019/SekR/PTU
|
Zyxel E-iCard 1 rok UTM licences Bundle
|
543,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
IZOCOM s.r.o., Pri starej prachárni 13, Bratislava 831 04 |
|
Ing. Vlastimír Hulvan |
vedúci PTU |
|
|
|
Faktúra |
365
|
Tel. hovory mobil 5/2014
|
172,25 |
s DPH |
|
Zm.č. ZOD11102006
|
11.06.2014 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 817 62 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
346
|
Preddavok za dodávku zemného plynu za 6/2014
|
1 305,00 |
s DPH |
|
Zm.č. Dodatok č. 7/2014 k zml.
|
05.06.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/C, Bratislava 825 17 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
353
|
Vyúčtovanie elektriny 5/2014
|
504,91 |
s DPH |
|
Zm.č. 4067/2013 -64/El. energia
|
06.06.2014 |
MAGNA E:A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany 921 01 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
358
|
Dodávka potravín
|
285,34 |
s DPH |
|
Zm.č. 108/2014/Kuch /PTU
|
06.06.2014 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o.,k Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
19.12.1900
|
Odvoz KO 5/2014
|
464,52 |
s DPH |
|
Zm.č. 164982
|
06.06.2014 |
Hlavné mesto SR Bratislaav , Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
359
|
Elektro materiál pre potreby odborného výcviku
|
990,00 |
s DPH |
25/2014/MTZ
|
|
06.06.2014 |
Júlia Bohrnová - KB shop, Budatínska 29, Bratislava 851 05 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
357
|
Odborná prehliadka schodišťovej plošiny
|
60,00 |
s DPH |
54/2014/SekR/PTU
|
|
06.06.2014 |
ARES, spol. s r.o., Športová 5, 831 04 Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
355
|
Revízia elektrického stroja - prívod výťahu
|
206,00 |
s DPH |
78/2014/SekR/PTU
|
|
06.06.2014 |
Tomáš Demovič Elektroslužba, Kuzmányho 38, Pezinok 902 01 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
361
|
Vyúčtovanie - doplatok plynu 5/2014
|
1 690,58 |
s DPH |
|
Zm.č. Dodatok č. 7/2014 k zml.
|
09.06.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/C, Bratislava 825 17 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
356
|
Revízia elektrického stroja v priestore IPR
|
30,50 |
s DPH |
52/2014/SekR/PTU
|
|
09.06.2014 |
Tomáš Demovič Elektroslužba, Kuzmányho 38, Pezinok 902 01 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
364
|
Telefónne hovory pevná linka 5/2014
|
246,46 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 817 62 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
363
|
Paušál za servis MaR v plynovej kotolni IPR
|
120,00 |
s DPH |
|
Zm.č. 46/2012/zm o servise/PTU
|
10.06.2014 |
Regulaterm spol. s r.o., Landauova 1, Bratislava 841 01 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
362
|
Dodávka potravín
|
16,20 |
s DPH |
|
Zm.č. 110/Kuch/2014/PTU
|
10.06.2014 |
Roman Štvrtecký ROVAJ, Devínske jazero 6373, Bratislava 841 07 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
368
|
Dodávka potravín
|
243,31 |
s DPH |
|
Zm.č. 111/Kuch/2014/PTU
|
11.06.2014 |
Tomáš Kubinec - Zeleninári, Ladislava Sáru 2, Bratislava 841 05 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
367
|
Dodávka potravín
|
218,05 |
s DPH |
41802
|
Zm.č. 101/Kuch/2014/PTU
|
12.06.2014 |
KOLIBA Trade, s.r.o. Krivec 3057, Hriňová 962 05 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
351
|
Aktualizačný poplatok za program WinAmbulancia
|
39,00 |
s DPH |
|
Zm.č. 2013/12-02
|
05.06.2014 |
SoftProgres, s.r.o., E. Belluša 4, Piešťany 921 01 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
366
|
Vodné stočné 5/2014
|
1 132,37 |
s DPH |
|
Zm.č. o dodávke vody 687
|
12.06.2014 |
BVS, a.s., Prešovská 48, Bratislava 826 46 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Odvoz kuchynského odpadu 5/2014
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
INTA s.r.o., Rybárska 758/18, Trenčín 911 01 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
370
|
Dodávka potravín
|
358,87 |
s DPH |
|
Zm.č. 111/Kuch/2014/PTU
|
17.06.2014 |
Tomáš Kubinec - Zeleninári, Ladislava Sáru 2, Bratislava 841 05 |
|
|
|
|
