Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Andrea Oczvirková Ing. Hološka Ing. Ján Kováč v.z. Ing. Petra Balážová Ing. Vlastimír Hulvan MUDr. Igor Hajdúk Mgr. Jana Chromíková Mgr. Kozová Andrea Mgr.Chromíková,Ing.Balážová PhDr. Dušan Piršel PhDr. Piršel v.z. PhDr. Piršel, Mgr. Chromíková PhDr. Piršel,Ing. Balážová v.z. Edlingerová v.z. Ing. Hološka v.z. Ing. Oczvirková 35743565 35823551 36242039 36677281 363712171	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	73/2019/SekR/PTU	Zyxel E-iCard 1 rok UTM licences Bundle	543,00	s DPH			20.06.2019	IZOCOM s.r.o., Pri starej prachárni 13, Bratislava 831 04		Ing. Vlastimír Hulvan	vedúci PTU		08.07.2019
	Faktúra	103	Služby IT 2/2013	903,60	s DPH		Zm.č. ZOD 54/BV/2012/PTU	01.03.2013	EasyTech, s.r.o., Pri starej prachárni 13, 831 04 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	108	Tlačiva na maturitu	10,80	s DPH	190/2011/MTZ		04.03.2013	Ševt a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica 974 72					08.07.2019
	Faktúra	109	Repasovaný valec do tlačiarne	60,00	s DPH	9/2013/MTZ		04.03.2013	IZOCOm Róbert Mokráň, Pri starej prachárni 13, 831 04 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	99	Preddavok za dodávku zemného plynu 3/2013	9 149,00	s DPH		Dodatok č. 5/2013 k zmluve S kl	01.03.2013	SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	100	Záloha za spotrebu elektrickej energie 3/2013	2 500,00	s DPH		Zm.č. ZZ140013003	01.03.2013	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	101	Dodávka potravin	11,88	s DPH		Zm.č. 47/Kuch/2012	01.03.2013	Mabonex Slovakia spol. s r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01					08.07.2019
	Faktúra	102	Uverejnenie textovej inzercie v denníku Nový čas	142,80	s DPH	15/2013/SekR/SOŠ		01.03.2013	Ringier Axel Springer Slovakia, Prievozská 14, Bratislava 8219					08.07.2019
	Faktúra	98	Dodávka potravín	409,85	s DPH		Zm.č. 48/KUCH/2012	28.02.2013	Agrospol Kysuce s.r.o., Svrčinovec 357, 023 12 Svrčinovec					08.07.2019
	Faktúra	106	Dodávka plynu MO kuchyňa 3/2013	377,00	s DPH		Zm.č. 111318	04.03.2013	SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	97	Dodávka potravín	698,93	s DPH		Zm.č. 63/2013/PTU Mäso	26.02.2013	Chynoradský Marian, Guothova 15, Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	94	Ročný členský poplatok SANET	33,00	s DPH		Zm.č. ZoD1211507	25.02.2013	SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete, Vazovova 5, 812 69 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	95	Dodávka potravín	318,48	s DPH		Zm.č. 47/Kuch/2012	25.02.2013	Mabonex Slovakia spol. s r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01					08.07.2019
	Faktúra	96	Dodávka potravín	242,99	s DPH		Zm.č. 49/Kuch/2012	25.02.2013	Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka, Čsl. tankistov 149, Bratislava 841 06					08.07.2019
	Faktúra	92	Služby siete SANET 1-3/2013	149,37	s DPH		Zm.č. ZoD1211507	21.02.2013	SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete, Vazovova 5, 812 69 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	93	PHM od 4.2-13.2.2013	298,35	s DPH		Zm.č. 101/00274	21.02.2013	Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	91	Dodávka potravín	217,91	s DPH		Zm.č. 48/KUCH/2012	20.02.2013	Agrospol Kysuce s.r.o., Svrčinovec 357, 023 12 Svrčinovec					08.07.2019
	Faktúra	107	Vrátenie poškodeného tovaru	-12,00	s DPH		Zm.č. 48/KUCH/2012	04.03.2013	Agrospol Kysuce s.r.o., Svrčinovec 357, 023 12 Svrčinovec					08.07.2019
	Faktúra	105	Dodávka plynu MO záloha 3/2013	148,00	s DPH		Zm.č. 111318	04.03.2013	SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	87	Dodávka potravín	177,54	s DPH		Zm.č. 49/Kuch/2012	19.02.2013	Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka, Čsl. tankistov 149, Bratislava 841 06					08.07.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/15682