|
|
Objednávka |
165/2025/SekR/PTU
|
Odvoz a likvidácia odpadu - kontajnér 7m3 - 2 ks
|
1 040,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
DOP-KONT, s.r.o., SNP 29, Veľké Leváre 908 73, IČO: 47362766 |
|
PhDr. Dušan Piršel |
riaditeľ IPR |
|
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
166/2025/SekR/PTU
|
Servisné práce v rozsahu vyčistenia a nastavenia horákov sporáka, oprava kotla, odvápnenie komory a boilera umývačky
|
423,98 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o., Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, IČO: 34153004 |
|
PhDr. Dušan Piršel |
riaditeľ IPR |
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
964
|
Dodávka potravín
|
95,52 |
s DPH |
|
442/Ovocie a zel./2024/PTU
|
04.11.2025 |
N&J-DOS s.r.o. |
|
|
|
26.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
963
|
Telekomunikačné služby
|
212,36 |
s DPH |
|
ZOD11102006
|
04.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
965
|
čiarovanie ihrísk
|
649,44 |
s DPH |
56/2025/SekR/PTU
|
|
04.11.2025 |
PARA INVEST s.r.o. |
|
|
|
14.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
961
|
preddavky plyn 11/2025
|
12,00 |
s DPH |
|
504/PLYN/2025/PTU
|
03.11.2025 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
11.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
962
|
preddavky plyn 11/2025
|
246,00 |
s DPH |
|
504/PLYN/2025/PTU
|
03.11.2025 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
11.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Objednávka |
160/2025/SekR/PTU
|
Bemer Premium-Set Evo
|
4 890,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
Ing. Vlasta Tobáková, Zimná 3585/1, Poprad 058 01, IČO: 50041649 |
|
PhDr. Dušan Piršel |
riaditeľ IPR |
|
30.10.2025 |
|
|
Objednávka |
164/2025/SekR/PTU
|
Elektroterapeutický prístroj Rebox Physio 4+príslušenstvo, Laserova sonda MONO, Kombinovaný prístroj Combi 400V new white (s vákuovou jednotkou) + štandardné príslušenstvo
|
13 838,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
EGAMED, spol. s.r.o., Ratnovce 4, 922 31 Ratnovce, IČO: 00613606 |
|
PhDr. Dušan Piršel |
riaditeľ IPR |
|
30.10.2025 |
|
Zmluva |
Zm.č. 484/Schindler Excellence-servis výťahov/2025/PTU
|
Servisné služby typu Basic pre výťah č.z.: 2329116, č.z.: 2329117NV, č.z.:23291180V
|
8 560.80 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s., Karadžičová 8, Bratislava 821 08, IČO: 31402828 |
|
PhDr. Dušan Piršel |
riaditeľ IPR |
|
31.10.2025 |
|
|
Objednávka |
163/2025/Sekr/PTU
|
EKG Holter BI9800TL+príslušenstvo pre 24 až 168 hodinový záznam trojkanálového až dvanásťzvodového EKG
|
3 838,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
MDT-Medical Data Transfer s.r.o., Štefánikova 812, Púchov 020 01, IČO: 46860525 |
|
PhDr. Dušan Piršel |
riaditeľ IPR |
|
30.10.2025 |
|
|
Objednávka |
159/2025/SekR/PTU
|
Pec elektrická
|
3 888,03 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o., Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, IČO: 34153004 |
|
Ing. Vlastimír Hulvan |
vedúci PTU |
|
30.10.2025 |
|
|
Objednávka |
108/2025/MTZ
|
Drobný materiál
|
583,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
3P slúži Vám, s.r.o., Zátišie 1836/17, Sládkovičovo, IČO: 50975455 |
|
Ing. Petra Balážová |
vedúca EU |
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
960
|
umelecké potreby
|
363,12 |
s DPH |
103/2025/MTZ
|
|
30.10.2025 |
WADART, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
958
|
umelecké potreby
|
363,95 |
s DPH |
105/2025/MTZ
|
|
29.10.2025 |
WADART, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
959
|
kalibrácia alkoholtesteru
|
78,57 |
s DPH |
143/2025/SekR/PTU
|
|
29.10.2025 |
VLan s.r.o. |
|
|
|
26.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Objednávka |
161/2025/SekR/PTU
|
Arteriograf 2 ks
|
8 932,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
VASTER s.r.o., Školská 76, Dunajská Lužná 900 42, IČO: 36541087 |
|
PhDr. Dušan Piršel |
riaditeľ IPR |
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
957
|
Dodávka potravín
|
271,33 |
s DPH |
123/2025/Sekr/Kuch
|
|
28.10.2025 |
ROVAJ s.r.o. |
|
|
|
26.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Objednávka |
107/2025/MTZ
|
Kozmetické prípravky
|
820,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
Salón M É D E A, spol. s r.o., Sch. Trnavského 4, Bratislava-Dúbravka 841 01, IČO: 17327598 |
|
Ing. Petra Balážová |
vedúca EU |
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
945
|
kancelárske potreby
|
497,94 |
s DPH |
93/2025/MTZ
|
|
28.10.2025 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
|
|
|
20.11.2025 |
21.11.2025 |
