|
|
Faktúra |
461
|
Opravy malieb a náterov na III. poschodí objekt-internát IPR
|
3 421,50 |
s DPH |
92/2012/SekR/PTU
|
|
05.09.2012 |
AMARI spol. s.r.o., Moyzesová 2, 900 31 Stupava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
161
|
Monitoring kanalizačnej stúpačky
|
86,40 |
s DPH |
28/2015/SekR/PTU
|
|
18.03.2015 |
VUIS - Vodárne a kanalizácie , spol. s.r.o., Lamačská cesta 8, Bratislava 811 04 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
152
|
Elektromateriál
|
209,83 |
s DPH |
8/2015/MTZ
|
|
12.03.2015 |
HAGARD:HAL, spol. s.r.o., Pražská 9, Nitra 949 11 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
151
|
Elektromateriál
|
41,14 |
s DPH |
13/2015/MTZ
|
|
12.03.2015 |
HAGARD:HAL, spol. s.r.o., Pražská 9, Nitra 949 11 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
150
|
Dodávka potravín
|
243,94 |
s DPH |
|
Zm.č. 111/Kuch/2014/PTU
|
12.03.2015 |
Tomáš Kubinec - Zeleninári, Ladislava Sáru 2, Bratislav 841 05 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
149
|
Dodávka potravín
|
478,53 |
s DPH |
|
Zm.č. 101/Kuch/2014
|
12.03.2015 |
KOLIBA Trade, s.r.o., Krivec 3057, Hriňová 962 05 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
148
|
Dodávka potravín
|
251,56 |
s DPH |
|
Zm.č. 108/Kuch/2014
|
12.03.2015 |
MABONEX SLOVAKIA spol s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
147
|
Kominárske služby
|
144,50 |
s DPH |
25/2015/SekR/PTU
|
|
12.03.2015 |
Juraj Gál, Trnavská č. 773, Veľká Mača 925 32 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
125
|
Preddavok za dodávku zemného plynu 3/2015
|
6 425,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
SPP, a.s.,Mlynské nivy 44/C, Bratislava 825 17 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
162
|
Dodávka potravín
|
433,60 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Zm.82/Kuch/2014/
|
17.03.2015 |
Marián Chynoradský, Guothova 15, Bratislava 831 02 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
165
|
Dodávka potravín
|
650,19 |
s DPH |
|
Dod č. 1 ku kup. zm. č. 101/Ku
|
18.03.2015 |
KOLIBA Trade, s.r.o., Krivec 3057, Hriňová 962 05 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
164
|
Oprava zubárskeho kresla
|
55,00 |
s DPH |
24/2015/SekR/ZU
|
|
18.03.2015 |
Sklolab - Servis, Miroslav Klein, Servis elektroniky a zdravotníckej techniky, Geologická 8, Bratislava 821 06 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
163
|
Telefonné hovory 2/2014
|
75,29 |
s DPH |
|
Zm.č. 74/2014/Dohoda/PTU
|
18.03.2015 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Breatislav 821 08 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
160
|
Dodávka potravín
|
48,60 |
s DPH |
|
Zm.č. 110/Kuch/2014/PTU
|
18.03.2015 |
Roman Štvrtecký ROVAJ, Devínske jazero 6373, Bratislava 841 07 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
141
|
Stavebný dozor 02/2015
|
540,00 |
s DPH |
|
Zm.č. 120/Kap/2014/PTU
|
10.03.2015 |
Ing. Sedláček Vendelín , Stavebný dozor, Znievska 6, Bratislav 851 06 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
159
|
Predmety osobnej starostlivosti
|
1 009,68 |
s DPH |
10/2015/MTZ
|
Zm .č. 106/VOp.r.osob.str./2014
|
18.03.2015 |
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám, Zátišie 1836/17, Sládkovičovo 925 21 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
155
|
PHM - 1.-15.3.2015
|
83,85 |
s DPH |
|
Zm.č. 101/000274
|
18.03.2015 |
Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava 824 12 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
156
|
Dodávka potravín
|
347,76 |
s DPH |
|
Zm.č. 108/Kuch/2014
|
18.03.2015 |
MABONEX SLOVAKIA spol s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
154
|
Elektromateriál
|
999,11 |
s DPH |
07/2015/MTZ
|
|
18.03.2015 |
Júlia Bohrnová - KB shop, Budatínska 29, Bratislava 851 05 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
153
|
Drôty - OV
|
201,07 |
s DPH |
12/2015/MTZ
|
|
18.03.2015 |
TME Slovakia s.r.o., Martina Rázusa 23A/8336, Žilina 010 01 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
