|
|
Faktúra |
90
|
Doprava osôb na trase Bratislava - Pohronská Polhora a späť
|
1 800,00 |
s DPH |
3/2012/MTZ/TV
|
|
21.02.2012 |
Pavol Balšan, autobusová doprava, Björnsonova 2, 811 05 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
91
|
Dodávka potravín
|
86,46 |
s DPH |
COR2/2012/SekR/Kuch
|
|
21.02.2012 |
Biopark s.r.o., Mikovíniho 5, 831 02 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
92
|
Dodávka potravín
|
61,54 |
s DPH |
|
COR2/2012/SekR/Kuch
|
21.02.2012 |
Biopark s.r.o., Mikovíniho 5, 831 02 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
88
|
Členský poplatok na rok 2012
|
33,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2012 |
SANET Združenie používateľov Slevenskej akademickej dátovej siete, Vazovova 5, 812 69 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
89
|
Vyúčtovanie za 1/2012
|
312,16 |
s DPH |
|
ZZ140013003
|
21.02.2012 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
87
|
Telefónne hovory mobil za 1-2/2012
|
143,30 |
s DPH |
|
ZOD11102006
|
21.02.2012 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
94
|
Dodávka potravín
|
47,64 |
s DPH |
|
17/PTU/Kuch/2011
|
23.02.2012 |
AGROSPOL KYSUCE s.r.o., Svrčinovec 357, 023 12 Svrčinovec |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
95
|
Poskytnuté služby lyžiarsky výcvik 13-18.2.2012
|
1 473,00 |
s DPH |
201/2011
|
|
23.02.2012 |
Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s., Daxnerova 756, 980 61 Tisovec |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
93
|
Spotreba PHM za 1-15.2.2012
|
361,80 |
s DPH |
|
101/00274
|
23.02.2012 |
SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
97
|
Daň z nehnuteľnosti 2012
|
1 214,21 |
s DPH |
|
Zm.č. 1/12/007030-36/58/361285
|
24.02.2012 |
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
97
|
1. Splátka daň z nehnuteľností 2012
|
1 214,24 |
s DPH |
|
1/12/007030-36/58/361285
|
24.02.2012 |
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
101
|
Služby v oblasti správy a údržby počítačovej siete, hardware, software, databáz - február
|
557,76 |
s DPH |
|
ZOD23102003
|
27.02.2012 |
Róbert Mokráň - IZOCOM, Pri starej prachárni 13, 831 04 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
100
|
Redakčný systém s multivyhľadávačom a automatickým stránkovaním po 25 položkách, vkladanie zmlúv, faktúr a objednávok na našu webovú stránku www.iprba.sk
|
300,00 |
s DPH |
10/2012/SekR
|
|
27.02.2012 |
Róbert Mokráň - IZOCOM, Pri starej prachárni 13, 831 04 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
99
|
Dodávka potravín
|
32,40 |
s DPH |
|
CRO 1/2012
|
27.02.2012 |
Roman Štvrtecký ROVAJ, Devínske jazero 6373, 841 07 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
98
|
Odborné školenie vodičov
|
33,60 |
s DPH |
14/2012/SekR/PTU
|
|
27.02.2012 |
Róbert Baranovič-AUTOŠKOLA ASA, Ľuba Zúbka 29, 841 01 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
96
|
Dodávka potravín
|
296,59 |
s DPH |
|
18/PTU/Kuch/2011
|
27.02.2012 |
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka, Čsl. tankistov 149, 841 06 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
102
|
Dodávka potravín
|
428,36 |
s DPH |
|
14/PTU/kuch/2011
|
28.02.2012 |
Chynoradský Marián, Guothova 15, 831 01 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Objednávka |
18/2012/SekR/Kuch
|
Oprava chladiarenského zariadenia
|
80,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
Ján Slezák, Planét 16, 821 02 Bratislava - Ružinov |
Ing. Petra Balážová |
|
vedúca EU |
|
08.07.2019 |
|
|
Objednávka |
20/2012/SekR/PTU
|
Krtkovanie kanalizácie v objekte SOŠ
|
175,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
Daniela Robova krtkovanie BA, Sadmelijska 1/A, 831 06 Bratislava |
Ing. Petra Balážová |
|
vedúca EU |
|
08.07.2019 |
|
|
Objednávka |
19/2012/SekR/PTU
|
Údržba čistenie a kontrola lapača tukov
|
95,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
Eko - Salmo s.r.o., Závodná 8, 821 06 Bratislava 214 |
Ing. Petra Balážová |
|
vedúca EU |
|
08.07.2019 |
