Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka 51/2013/SekR/BOZP Online časopis Bezpečnosť práce 101,00 s DPH Verlag DASHÖFER, s.r.o., Železniiarská 13, 814 99 Bratislava Ing. Petra Balážová vedúca EU
Faktúra 772 Materiál na údržbu 796,36 s DPH 142/2015/SekR/PTU HSP s.r.o., Červeňáková 4, Bratislav 841 01
Faktúra 392 Zmena užívateľov na bezpečnostný systém 70,80 s DPH 90/2018/SekR/PTU 29.06.2018 36242039
Objednávka 16/2019/MTZ Elektrosúčiastky 156,85 s DPH Učebné pomôck, s.r.o, Jegerova 37, Banská Bystrica 974 01 Ing. Petra Balážová vedúca EU
Faktúra 679 Jednorázová platba za legislatívne nariadenie 44,00 s DPH Zm.č. 2015/12-05 29.11.2016 36250163
Faktúra 600 Zálohová faktúra na elektrinu 11/2016 1 292,58 s DPH Zm.č. 64/El.energia/2013/PTU Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01
Faktúra 453 Na dotovanie stravných poukážiek 790,40 s DPH 120/2016/SekR/EU Doh.o prist. k RZč. 130/Callio/ GGFS s.r.o., Sasinkova 5, Bratislava 811 08
Faktúra 140 Materiál na údržbu 486,46 s DPH 27/2016/Sekr/PTU HSP s.r.o., Červeňákova 4, Bratislava 841 01
Faktúra 391 Tel. hovory 6/2016 254,22 s DPH Zm.č. ZOD11102006 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, bratislava 817 62
Faktúra 4 PHM 16.-31.12.2015 292,75 s DPH Zm.č. 101/000274 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava 824 12
Faktúra 572 Evidenčný program 350,00 s DPH 148/2016/SekR/PTU Ing. Martin Rimbala. Viničná 22, Malinovo 900 45
Faktúra 416 Servis výťahu 2Q/2015 208,80 s DPH 42191 ZOD č. 17/09/S Liftstav s.r.o., Závodná 3, Bratislava 821 06
Faktúra 61 Predplatné časopisu Derma revue 2016 19,99 s DPH 4/2016/MTZ
Faktúra 274 Nájom plynových fliaš 68,74 s DPH 41/2015/SekR/SOŠ Messer Tatragas spol. s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava 819 44
Faktúra 290 Odborný seminár - Ing. Kováč Termín - 12.5.2015 80,00 s DPH 44/2015/SekR/UR BE-SOFT a.s., Štúrová 6, Košice 040 01
Faktúra 400 Operačná pamäť 29,53 s DPH 35/2015/MTZ Róbert Mokráň - IZOCOM, pri starej Prachárni 13, Bratislav 831 04
Objednávka 15/2016/MTZ 740,00 s DPH Ing. Petra Balážová vedúca EU
Objednávka 63/2015/MTZ Predplatné časopisu Bezpečnosť práce 51,60 s DPH Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava 821 09 Ing. Petra Balážová vedúca EU
Objednávka 103/2012/SekR/SOŠ ČasopisDaneaúčtovníctvoročník20131až12 s DPH 18.09.2012 363712171 Ing. Petra Balážová
Objednávka 82/2012/MTZ Leštiace tyčinky podľa priloženého zoznamu. 50,00 s DPH 08.11.2012 Ing. Andrea Oczvirková v.z. hlavná účtovníčka
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9718
    • Kontakty

      • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
      • jana.chromikova@iprba.sk
      • 02/5920 9156, 02/5920 9107
      • Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
      • Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím Mokrohájska č. 1 842 40 Bratislava IČO: 603 457 DIČ: 2020919153 DIČ DPH: nie sme platiteľom DPH Druh org.: Štátna rozpočtová organizácia Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava IBAN: SK73 8180 0000 0070 0010 3095 SWIFT/BIC: SPSRSKBA
    • Prihlásenie