|
|
Zmluva |
162/Dodatok č.1 k ZOD135/Kuch/
|
Predĺženie doby platnosti zmluvy č. 135/Kuch/2015/PTU bez navýšenia hodnoty a množstva
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
Marián Chynoradský Ch a T, Mä |
|
|
|
|
09.07.2019 |
|
Zmluva |
Zm.č. 188/Kap/2017/PTU
|
Doplnkové práce - Rekonštrukcia internátu
|
23.750.80 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
STAVPET, s.r.o., Fándlyho 40, B |
|
|
|
|
29.06.2017 |
|
|
Objednávka |
38/2023/SekR/PTU
|
Výroba automatického dverného uzáveru chodby 1.p PV
|
5 307,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
ADVES s.r.o., Mlynské Nivy č. 70, Bratislava 821 05, IČO: 31438148 |
|
PhDr. Dušan Piršel |
riaditeľ IPR |
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
30/2025/MTZ
|
Potreby na upratovanie
|
1 690,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
3P slúži Vám, s.r.o., Zátišie 1836/17, Sládkovičovo, IČO: 50975455 |
|
Ing. Petra Balážová |
vedúca EU |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
824
|
Rekvalifikačný kurz - online GDPR skúsenosti s aplokačnou praxou, zmeny v roku 2024, účastník Mgr. Mojžišová , 2.12.2024
|
96,00 |
s DPH |
124/2024/SekR/UR
|
|
27.09.2024 |
Agentúra JASPIS s.r.o., Metodova 204/7, Bratsilaav 821 08, IČO: 35944889 |
|
|
|
23.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
681
|
Kancelárske potreby
|
272,16 |
s DPH |
65/2024/MTZ
|
|
27.08.2024 |
3P slúži Vám, s.r.o., Zátišie 1836/17, Sládkovičovo, IČO: 50975455 |
|
|
|
25.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál na výuku kozmetiky ;
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
EUROPARTNERS spol. s.r.o., Hviezdoslavova 24, 936 01 Šahy |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Školenie lektorov STOB, PhD. Bc. Malček,
|
150,00 |
s DPH |
110/2022/Sekr/SOŠ
|
|
17.10.2022 |
Medical group Košice, s.r.o. , IČO: 52173771 |
|
|
|
26.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Páková rezačka A3, Viazač krúžkový
|
285,80 |
s DPH |
|
285,80
|
17.06.2024 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1D, Bratislava - mestská časť Nové Mesto, 821 02, IČO: 36562939 |
|
Ing. Petra Balážová |
vedúca EU |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Odvoz kuchynského odpadu 5/2014
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
INTA s.r.o., Rybárska 758/18, Trenčín 911 01 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Paušál za servis výťahu 3Q./2014
|
125,86 |
s DPH |
|
Zm.č. ZODM2700
|
05.08.2014 |
OTIS Výťahy, s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava 830 00 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1
|
Vodne, stočné, zrážky
|
1 648,30 |
s DPH |
|
Zm.č.136/2015/PTU - PZ 00012499_005
|
07.01.2020 |
Bratislavská vodárensklá spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava 826 46 |
|
|
|
22.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1
|
Služby IT 12/2014
|
990,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Zm.č. 84/BV/201
|
07.01.2015 |
EasyTech s.r.o., Pri starej prachárni 13, Bratislava 831 04 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1
|
Úrazové poistenie os§b prepr. motor. vozidlami
|
260,82 |
s DPH |
|
zm.č. 6557089580
|
02.01.2014 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefanovičová 4, Bratislava 816 23 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1
|
Vodné stočné 12/2012
|
811,76 |
s DPH |
|
Zm.č. 687
|
02.01.2013 |
BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
01
|
Poistenie prepravených osôb
|
260,82 |
s DPH |
|
Zm.č. 6557417804
|
09.01.2023 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s.,Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratsilava 816 23, IČO: 46552723 |
|
|
|
17.01.2023 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1
|
Preddavky plyn 1/2019
|
104,98 |
s DPH |
|
Zm. č 127/Plyn/PTUP1445/2015
|
07.01.2019 |
Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1
|
Odvoz KO 12/2017
|
431,34 |
s DPH |
|
Všeobecné nariadenie mesta č.
|
04.01.2018 |
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, Bratislava 814 99 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1
|
Predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2012".
|
49,00 |
s DPH |
297/2011
|
|
04.09.2017 |
AJFA+AVIS, s.r.o., Klemensova 34, 010 01 Žilina |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
01
|
Vodné, stočné, zrážky
|
958,69 |
s DPH |
|
Zm.č. 136/2015/PTU - PZ00012499-005
|
05.01.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava 826 46, IČO: 35850370 |
|
|
|
13.01.2021 |
22.01.2021 |
