|
Faktúra |
471
|
Nájom oceľových fliaš 8/2013
|
113,09 |
s DPH |
|
Zm.č. 164982/1/2012
|
10.09.2013 |
MESSER Tatragas spol. s r.o., Chalupkova 9, Bratislava 819 44 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
153
|
Spotreba PHM za 1-15.3.2012
|
232,11 |
s DPH |
|
101/00274
|
23.03.2012 |
SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
163
|
Stavebné práce "Rekonštrukcia logií a zateplenie internátu juhovýchod IPR"
|
2 007,61 |
s DPH |
|
12/2011/Kap./PTU
|
28.03.2012 |
EURO - BUILDING, a.s. , Podunajská 23, 821 06 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
160
|
Dodávka potravín
|
89,64 |
s DPH |
|
CRO 1/2012
|
27.03.2012 |
Roman Štvrtecký ROVAJ, Devínske jazero 6373, 841 07 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
161
|
Dodávka potravín
|
737,83 |
s DPH |
|
14/PTU/Kuch/2011
|
27.03.2012 |
Chynoradský Marián, Guothova 15, 831 01 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
164
|
Materiál na praktické vyučovanie
|
65,40 |
s DPH |
20/2012/MTZ
|
|
27.03.2012 |
Bc. Martinček Marián, Gem International Group, Popudinské Močidlany 294, 908 61 Popudinské Močidlany |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
158
|
Materiál na výuku kozmetiky
|
534,63 |
s DPH |
13/2012/MTZ
|
|
26.03.2012 |
Salón MÉDEA spol. s r.o., Sch. Trnavského 4,841 01 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
159
|
Dodávka potravín
|
241,20 |
s DPH |
|
18/PTU/Kuch/2011
|
26.03.2012 |
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka, Čsl. tankistov 149, 841 06 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
162
|
Materiál na výuku kozmetiky
|
453,77 |
s DPH |
11/2012/MTZ
|
|
26.03.2012 |
Slovrempo spol. s r.o., Strará Vajnorská 19, 831 04 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
153
|
Spotreba PHM za 1-15.3.2012
|
232,11 |
s DPH |
|
101/00274
|
23.03.2012 |
SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
169
|
Dodávka potravín
|
151,40 |
s DPH |
|
COR2/2012/SekR/Kuch
|
29.03.2012 |
Biopark s.r.o., Mikovíniho 5, 831 02 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
155
|
Dodávka potravín
|
297,43 |
s DPH |
|
19/PTU/Kuch/2011
|
23.03.2012 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
156
|
Materiál pre odborný výcvik - zlatnícka dielňa
|
87,40 |
s DPH |
17/2012/MTZ
|
|
23.03.2012 |
DE LUXE DESING, s.r.o., Račianska 71, 831 02 Bratislav 3 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
157
|
Materiál na výuku kozmetiky
|
505,30 |
s DPH |
14/2012/MTZ
|
|
23.03.2012 |
SA Wienna, s.r.o., Slávičie údolie 88, 811 02 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
154
|
Materiál elektro - drobný spotrebný
|
115,44 |
s DPH |
19/2012/MTZ
|
|
22.03.2012 |
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám, Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovičovo |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
152
|
Dodávka potravín
|
549,49 |
s DPH |
|
17/PTU/Kuch/2011
|
21.03.2012 |
AGROSPOL KYSUCE s.r.o., Svrčinovec 357, 023 12 Svrčinovec |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
150
|
Účasť na seminári v dňoch 19-20.4.2012 - Pediatria pre prax p. Bútková
|
10,00 |
s DPH |
26/2012/SekR/ZU
|
|
20.03.2012 |
SOLEN, s.r.o., Lovinského 16, 811 04 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
151
|
Účasť na seminári v dňoch 19-20.4.2012 - Pediatria pre prax p. Edlingerová
|
10,00 |
s DPH |
26/2012/SekR/ZU;
|
|
20.03.2012 |
SOLEN, s.r.o., Lovinského 16, 811 04 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
148
|
Dodávka potravín
|
236,23 |
s DPH |
|
18/PTU/Kuch/2011
|
19.03.2012 |
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka, Čsl. tankistov 149, 841 06 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
170
|
Materiál na výuku ZD
|
214,64 |
s DPH |
18/2012/MTZ
|
|
29.03.2012 |
PROTES-UNI s.r.o., Račiqnwka 186, 831 53 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |