Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Andrea Oczvirková Ing. Hološka Ing. Ján Kováč v.z. Ing. Petra Balážová Ing. Vlastimír Hulvan MUDr. Igor Hajdúk Mgr. Jana Chromíková Mgr. Kozová Andrea Mgr.Chromíková,Ing.Balážová PhDr. Dušan Piršel PhDr. Piršel v.z. PhDr. Piršel, Mgr. Chromíková PhDr. Piršel,Ing. Balážová v.z. Edlingerová v.z. Ing. Hološka v.z. Ing. Oczvirková 35743565 35823551 36242039 36677281 363712171	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	Zm.č. 179/Kontrakt2017/2017/EU	Kontrakt na rok 2017	2.310.244.00	s DPH			30.01.2017	Ministerstvo práce, sociálnýc					01.02.2017
	Faktúra	134	Dodávka potravín	17,77	s DPH	25/2021/Sekr/Kuch		14.04.2021	KRONER spl. s r.o., Júlová 12, Bratislava 831 02, IČO: 31341543				22.04.2021	26.04.2021
	Faktúra	110	Preddavok plyn 4/2021	4 589,02	s DPH		Zm.č. 196/RD Plyn/2019/PTU/P3445/2019	07.04.2021	Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, Pieľšťany 921 01, IČO: 35743565				15.04.2021	21.04.2021
	Faktúra	111	Preddavok plyn 4/2021	93,49	s DPH		Zm.č. 196/RD Plyn/2019/PTU/P3445/2019	07.04.2021	Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, Pieľšťany 921 01, IČO: 35743565				15.04.2021	21.04.2021
	Faktúra	116	Nadotovanie stravných kariet Calio	7 493,37	s DPH		Doh o pristupení k RD Zm.č. 224/Prev.ETS/2019/EU	08.04.2021	GGFS s.r.o., Sasinkova5, Bratislava - Staré Mesto811 08, IČO: 47079690				15.04.2021	21.04.2021
	Faktúra	117	Deratizácia a dezinfekcia priestorov IPR	220,80	s DPH	29/2021/SekR/PTU		08.04.2021	DERAT s.r.o., Pernek 315, 900 53, IČO: 45459983				15.04.2021	21.04.2021
	Faktúra	100	Dodávka potravín	3,87	s DPH		Zm.č. 239/ovocie a zelenina/2020/PTU	24.03.2021	Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ, Coburgova 84, Trnava 917 02, IČO: 43555811				22.04.2021	26.04.2021
	Faktúra	105	Dodávka potravín	10,80	s DPH		Zm.č. 213/Mliečne výr./2018/PTU	31.03.2021	Mabonex Slovakia spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819				22.04.2021	26.04.2021
	Faktúra	106	Dodávka potravín	169,58	s DPH		Zm.č. 209/Pekár/2018/PTU	31.03.2021	Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka, Čsl. tankistov 149, Bratislava 841 06, IČO: 11814977				22.04.2021	26.04.2021
	Faktúra	108	služby IT	1 320,00	s DPH		Zm.č.238/ IT Služby/2020/PTU	01.04.2021	IZOCOM s.r.o., Pri starej prachárni 13, Bratislava 831 04, IČO: 48246468				22.04.2021	26.04.2021
	Faktúra	113	Vyúčtovanie elektriny	1 525,12	s DPH		Zm.č. 201/Stredosl.energetika - el. emergia 2019/PTU Realiz. z	08.04.2021	Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47, IČO: 51865467				22.04.2021	26.04.2021
	Faktúra	115	Revízna kontrola výťahu LIFTSTAV	79,68	s DPH		Zm.č. 246/LIFTSTAV/2021/PTU	08.04.2021	LIFTSTAV s.r.o., Závodná 3, Bratislava 821 06, IČO: 31385851				22.04.2021	26.04.2021
	Faktúra	143	Obal na diplom A4 , zelená, modrá, červená 30 ks	103,20	s DPH	19/2021/MTZ		15.04.2021	FaxCopy a.s., domkárska 15, Bratislava 821 05, IČO: 35729040				22.04.2021	26.04.2021
	Faktúra	91	Dodávka potravín	150,76	s DPH		Zm.č. 213/Mliečne výr./2018/PTU	16.03.2021	Mabonex Slovakia spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819				15.04.2021	21.04.2021
	Faktúra	112	PHM 16.-31.3.2021	47,24	s DPH		Zm.č. 101/000274	07.04.2021	Slovnaft, a.s.Vlčie hrdlo 1, Bratislava 824 12, IČO: 31322832				29.04.2021	03.05.2021
	Faktúra	121	Dodávka potravín	11,17	s DPH		Zm.č. 225/RD dod. rôzn.potr./2019/PTU	08.04.2021	Mabonex Slovakia spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819				29.04.2021	03.05.2021
	Faktúra	122	Dodávka potravín	42,90	s DPH		Zm.č. 208/Mlynské výr./2018/PTU	08.04.2021	Mabonex Slovakia spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819				29.04.2021	03.05.2021
	Faktúra	123	Dodávka potravín	49,80	s DPH		Zm.č. 225/RD dod. rôzn.potr./2019/PTU	08.04.2021	Mabonex Slovakia spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819				29.04.2021	03.05.2021
	Faktúra	124	Dodávka potravín	34,82	s DPH		Zm.č. 207/Ovocie a zel./2018/PTU	08.04.2021	Mabonex Slovakia spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819				29.04.2021	03.05.2021
	Faktúra	125	Dodávka potravín	132,38	s DPH		Zm.č. 213/Mliečne výr./2018/PTU	08.04.2021	Mabonex Slovakia spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819				29.04.2021	03.05.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/15562