Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Andrea Oczvirková Ing. Hološka Ing. Ján Kováč v.z. Ing. Petra Balážová Ing. Vlastimír Hulvan MUDr. Igor Hajdúk Mgr. Jana Chromíková Mgr. Kozová Andrea Mgr.Chromíková,Ing.Balážová PhDr. Dušan Piršel PhDr. Piršel v.z. PhDr. Piršel, Mgr. Chromíková PhDr. Piršel,Ing. Balážová v.z. Edlingerová v.z. Ing. Hološka v.z. Ing. Oczvirková 35743565 35823551 36242039 36677281 363712171	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	494	Telefónne hovory mobil 08/2013	176,08	s DPH		Zm. z 14.12.2006	11.09.2013	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislav 817 62					08.07.2019
	Faktúra	155	Dodávka potravín	297,43	s DPH		19/PTU/Kuch/2011	23.03.2012	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany					08.07.2019
	Faktúra	161	Dodávka potravín	737,83	s DPH		14/PTU/Kuch/2011	27.03.2012	Chynoradský Marián, Guothova 15, 831 01 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	164	Materiál na praktické vyučovanie	65,40	s DPH	20/2012/MTZ		27.03.2012	Bc. Martinček Marián, Gem International Group, Popudinské Močidlany 294, 908 61 Popudinské Močidlany					08.07.2019
	Faktúra	158	Materiál na výuku kozmetiky	534,63	s DPH	13/2012/MTZ		26.03.2012	Salón MÉDEA spol. s r.o., Sch. Trnavského 4,841 01 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	159	Dodávka potravín	241,20	s DPH		18/PTU/Kuch/2011	26.03.2012	Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka, Čsl. tankistov 149, 841 06 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	162	Materiál na výuku kozmetiky	453,77	s DPH	11/2012/MTZ		26.03.2012	Slovrempo spol. s r.o., Strará Vajnorská 19, 831 04 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	153	Spotreba PHM za 1-15.3.2012	232,11	s DPH		101/00274	23.03.2012	SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	153	Spotreba PHM za 1-15.3.2012	232,11	s DPH		101/00274	23.03.2012	SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	156	Materiál pre odborný výcvik - zlatnícka dielňa	87,40	s DPH	17/2012/MTZ		23.03.2012	DE LUXE DESING, s.r.o., Račianska 71, 831 02 Bratislav 3					08.07.2019
	Faktúra	163	Stavebné práce "Rekonštrukcia logií a zateplenie internátu juhovýchod IPR"	2 007,61	s DPH		12/2011/Kap./PTU	28.03.2012	EURO - BUILDING, a.s. , Podunajská 23, 821 06 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	157	Materiál na výuku kozmetiky	505,30	s DPH	14/2012/MTZ		23.03.2012	SA Wienna, s.r.o., Slávičie údolie 88, 811 02 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	154	Materiál elektro - drobný spotrebný	115,44	s DPH	19/2012/MTZ		22.03.2012	Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám, Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovičovo					08.07.2019
	Faktúra	152	Dodávka potravín	549,49	s DPH		17/PTU/Kuch/2011	21.03.2012	AGROSPOL KYSUCE s.r.o., Svrčinovec 357, 023 12 Svrčinovec					08.07.2019
	Faktúra	150	Účasť na seminári v dňoch 19-20.4.2012 - Pediatria pre prax p. Bútková	10,00	s DPH	26/2012/SekR/ZU		20.03.2012	SOLEN, s.r.o., Lovinského 16, 811 04 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	151	Účasť na seminári v dňoch 19-20.4.2012 - Pediatria pre prax p. Edlingerová	10,00	s DPH	26/2012/SekR/ZU;		20.03.2012	SOLEN, s.r.o., Lovinského 16, 811 04 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	148	Dodávka potravín	236,23	s DPH		18/PTU/Kuch/2011	19.03.2012	Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka, Čsl. tankistov 149, 841 06 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	149	Dodávka potravín	17,93	s DPH		CRO 1/2012	19.03.2012	Roman Štvrtecký ROVAJ, Devínske jazero 6373, 841 07 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	146	Dodávka potravín	527,27	s DPH		17/PTU/Kuch/2011	16.03.2012	AGROSPOL KYSUCE s.r.o., Svrčinovec 357, 023 12 Svrčinovec					08.07.2019
	Faktúra	160	Dodávka potravín	89,64	s DPH		CRO 1/2012	27.03.2012	Roman Štvrtecký ROVAJ, Devínske jazero 6373, 841 07 Bratislava					08.07.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/12733