|
|
Faktúra |
1073
|
Služby IT
|
2 310,00 |
s DPH |
|
471/IT Služby/2025/PTU
|
01.12.2025 |
Easy Tech, s.r.o. |
|
|
|
05.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1080
|
Dodávka potravín
|
130,92 |
s DPH |
|
494/Ovocie a zelenina a súvisiace výrobky balené/2025/PTU
|
01.12.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
05.12.2025 |
08.12.2025 |
|
Zmluva |
520/Servisná zmluva EASY TO CARE (E2C) - Kyocera MA4000X, miestnosť č. 47- 20251104/20025/PTU
|
Servisné služby a dodávky spotre. materiálu na multifunkčné kopírovacie zariadenie č. z. 20251104
|
944,64 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
GRIPEX s.r.o., Mlynská 21, Tomášov 900 44, IČO: 50605631 |
|
PhDr. Dušan Piršel |
riaditeľ IPR |
|
01.12.2025 |
|
|
Zmluva |
521/Servisná zmluva EASY TO CARE (E2C) - Kyocera MA4000X, kabinet 619 - 20251105/2025/PTU
|
Servisné služby a dodávky spotre. materiálu na multifunkčné kopírovacie zariadenie č. z. 20251105
|
944,64 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
GRIPEX s.r.o., Mlynská 21, Tomášov 900 44, IČO: 50605631 |
|
PhDr. Dušan Piršel |
riaditeľ IPR |
|
01.12.2025 |
|
|
Objednávka |
120/2025/MTZ
|
Čerpadlo
|
102,09 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
JTECHNIK, s.r.o., Poľnohospodárska 322/20, Trenčín 911 06, IČO: 47013770 |
|
Ing. Petra Balážová |
vedúca EU |
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
121/2025/MTZ
|
Tovar na obrábanie kovov
|
685,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
OSAN, s.r.o., Hradská 78/B, 821 07 Bratislava -mestská časť Vrakúňa, IČO: 35764899 |
|
Ing. Petra Balážová |
vedúca EU |
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
122/2025/MTZ
|
Elektródy
|
437,19 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Martin Hübler - ŽELEZIARSTVO BIZAM, Mateja Bela 3805/3, Stupava 900 31, IČO: 46748598 |
|
Ing. Petra Balážová |
vedúca EU |
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
123/2025/MTZ
|
Fritéza 2x13l
|
1 653,86 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o., Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, IČO: 34153004 |
|
Ing. Petra Balážová |
vedúca EU |
|
28.11.2025 |
|
|
Zmluva |
519/Servisná zmluva EASY TO CARE (E2C) - Kyocera MA4000X, kabinet TV - 20251103/20025/PTU
|
Servisné služby a dodávky spotre. materiálu na multifunkčné kopírovacie zariadenie č. z. 20251103
|
944,64 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
GRIPEX s.r.o., Mlynská 21, Tomášov 900 44, IČO: 50605631 |
|
PhDr. Dušan Piršel |
riaditeľ IPR |
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
177/2025/SekR/PTU
|
Oprava bazénu - rehabilitácia
|
1 872,20 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Andrej Balázs s.r.o., cintorínska 90/12 Vozokany, 925 05, IČO: 52011917 |
|
PhDr. Dušan Piršel |
riaditeľ IPR |
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1067
|
senzory
|
414,00 |
s DPH |
113/2025/MTZ
|
|
27.11.2025 |
Optimal Performance, s.r.o. |
|
|
|
05.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1070
|
Dodávka potravín
|
324,00 |
s DPH |
|
442/Ovocie a zel./2024/PTU
|
27.11.2025 |
N&J-DOS s.r.o. |
|
|
|
28.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1069
|
Dodávka potravín
|
621,00 |
s DPH |
|
442/Ovocie a zel./2024/PTU
|
27.11.2025 |
N&J-DOS s.r.o. |
|
|
|
28.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1066
|
injektáž bazéna
|
1 917,69 |
s DPH |
140/2025/SekR/PTU
|
|
27.11.2025 |
Andrej Balázs s.r.o. |
|
|
|
05.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1063
|
Dodávka potravín
|
134,44 |
s DPH |
|
494/Ovocie a zelenina a súvisiace výrobky balené/2025/PTU
|
26.11.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
28.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1064
|
Dodávka potravín
|
520,72 |
s DPH |
|
493/Mlieko a mliečne výrobky/2025/PTU
|
26.11.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
28.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1065
|
Dodávka potravín
|
53,04 |
s DPH |
150/2025/SekR/PTU
|
|
26.11.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
28.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1062
|
Dodávka potravín
|
436,99 |
s DPH |
|
495/Rôzne potrav. výrobky/2025/PTU
|
26.11.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
28.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1059
|
bezpečnostné označenie
|
185,36 |
s DPH |
114/2025/MTZ
|
|
26.11.2025 |
NOVÁ PRÁCA, s.r.o. |
|
|
|
28.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1060
|
Elektostavebnice SOŠ
|
52,08 |
s DPH |
90/2025/MTZ
|
|
26.11.2025 |
Jozef Ferko AV-EL. mak. |
|
|
|
28.11.2025 |
01.12.2025 |
