Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Andrea Oczvirková Ing. Hološka Ing. Ján Kováč v.z. Ing. Petra Balážová Ing. Vlastimír Hulvan MUDr. Igor Hajdúk Mgr. Jana Chromíková Mgr. Kozová Andrea Mgr.Chromíková,Ing.Balážová PhDr. Dušan Piršel PhDr. Piršel v.z. PhDr. Piršel, Mgr. Chromíková PhDr. Piršel,Ing. Balážová v.z. Edlingerová v.z. Ing. Hološka v.z. Ing. Oczvirková 35743565 35823551 36242039 36677281 363712171	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	688	Dodávka potravín	49,68	s DPH		Zm.č. 50/Kuch/2012	41246	Roman Štvrecký ROVAJ, Devínske jazero 6373, 841 07 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	489	Dodávka potravín	236,78	s DPH		Zm.č.46/Kuch/2012	41171	Tomáš Kubinec - Zeleninári, Ladislav Sáru 2, 841 05 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	395	Odvoz a likvidácia separovaného odpadu II.Q./2012	25,90	s DPH		SZ91700195	41102	OLO, a.s. Odvoz a likvidácia odpadu, Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	51	Dodávka čistiacich prostriedkov	61,20	s DPH	9/2012/SekR/PTU		40945	Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám, Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovičovo					08.07.2019
	Faktúra	50	Školenie - Personálna práca a odmeňovanie zamestnancov v školstve po uplatnení zákona č. 317/2009 z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch	35,00	s DPH	7/2012/SekR/UR		40945	Inštitút pre verejnú správu, Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	42	Dodávka potravín	91,55	s DPH		16/PTU/Kuch/2011	40941	JAMRICH FRANTIŠEK, Ľubľanská 8, 831 02 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	43	Plyn MO záloha - kuchyňa za 2/2012	340,00	s DPH		111318	40941	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26					08.07.2019
	Faktúra	44	Plyn MO záloha ZD za 2/2012	132,00	s DPH		111318	40941	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26					08.07.2019
	Faktúra	45	Preddavok elektrina 2/2012	2 500,00	s DPH		ZZ140013003	40941	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1					08.07.2019
	Faktúra	46	Preddavok plyn za 2/2012	11 106.00	s DPH		č.3/2011 S klasik	40941	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26					08.07.2019
	Faktúra	69	Plyn MO záloha 2/2012	340,00	s DPH		111318	40945	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26					08.07.2019
	Faktúra	70	Plyn MO záloha kuchyňa 1/2012 - 2/2012	340,00	s DPH		111318	40945	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26					08.07.2019
	Faktúra	33	Dodávka konzumných vajec.	22,68	s DPH	1/2012/SekR/Kuch		40931	Roman Štvrtecký ROVAJ, Devínske jazero 6373, 841 07 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	32	Dodávka konzumných vajec.	48,60	s DPH	1/2012/SekR/Kuch		40931	Roman Štvrtecký ROVAJ, Devínske jazero 6373, 841 07 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	31	Spotreba PHM za 1-15.1.2012	55,48	s DPH		101/00274	40931	SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	30	DVD mechanika	27,79	s DPH	2/2012/BOZP/SekR		40931	Róbert Mokráň - IZOCOM, Pri starej prachárni 13, 831 04 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	29	Monitor LCD	132,95	s DPH	2/2012/MTZ/ZU		40931	Róbert Mokráň - IZOCOM, Pri starej prachárni 13, 831 04 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	28	Dodávka potravín.	354,82	s DPH		18/PTU/Kuch/2011	40931	Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka, Čsl. tankistov 149, 841 06 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	35	Umývací a čistiaci prostriedok do kuchyne	64,80	s DPH	5/2012/MTZ		40932	TOMAX Gastro Tech, s.r.o., Údernícka 5, 851 01 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	34	Dodávka potravín.	993,42	s DPH		14/PTU/kuch/2011	40932	Chynoradský Marián, Guothova 15, 831 01 Bratislava					08.07.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/14982