|
|
Faktúra |
489
|
Dodávka potravín
|
236,78 |
s DPH |
|
Zm.č.46/Kuch/2012
|
41171 |
Tomáš Kubinec - Zeleninári, Ladislav Sáru 2, 841 05 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
395
|
Odvoz a likvidácia separovaného odpadu II.Q./2012
|
25,90 |
s DPH |
|
SZ91700195
|
41102 |
OLO, a.s. Odvoz a likvidácia odpadu, Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
46
|
Preddavok plyn za 2/2012
|
11 106.00 |
s DPH |
|
č.3/2011 S klasik
|
40941 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
69
|
Plyn MO záloha 2/2012
|
340,00 |
s DPH |
|
111318
|
40945 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
70
|
Plyn MO záloha kuchyňa 1/2012 - 2/2012
|
340,00 |
s DPH |
|
111318
|
40945 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
42
|
Dodávka potravín
|
91,55 |
s DPH |
|
16/PTU/Kuch/2011
|
40941 |
JAMRICH FRANTIŠEK, Ľubľanská 8, 831 02 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
43
|
Plyn MO záloha - kuchyňa za 2/2012
|
340,00 |
s DPH |
|
111318
|
40941 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
44
|
Plyn MO záloha ZD za 2/2012
|
132,00 |
s DPH |
|
111318
|
40941 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
45
|
Preddavok elektrina 2/2012
|
2 500,00 |
s DPH |
|
ZZ140013003
|
40941 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
51
|
Dodávka čistiacich prostriedkov
|
61,20 |
s DPH |
9/2012/SekR/PTU
|
|
40945 |
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám, Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovičovo |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
50
|
Školenie - Personálna práca a odmeňovanie zamestnancov v školstve po uplatnení zákona č. 317/2009 z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
|
35,00 |
s DPH |
7/2012/SekR/UR
|
|
40945 |
Inštitút pre verejnú správu, Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
29
|
Monitor LCD
|
132,95 |
s DPH |
2/2012/MTZ/ZU
|
|
40931 |
Róbert Mokráň - IZOCOM, Pri starej prachárni 13, 831 04 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
37
|
Dodávka čistiacich prostriedkov.
|
110,40 |
s DPH |
4/2012/MTZ
|
|
40933 |
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám, Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovičovo |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
32
|
Dodávka konzumných vajec.
|
48,60 |
s DPH |
1/2012/SekR/Kuch
|
|
40931 |
Roman Štvrtecký ROVAJ, Devínske jazero 6373, 841 07 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
33
|
Dodávka konzumných vajec.
|
22,68 |
s DPH |
1/2012/SekR/Kuch
|
|
40931 |
Roman Štvrtecký ROVAJ, Devínske jazero 6373, 841 07 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
28
|
Dodávka potravín.
|
354,82 |
s DPH |
|
18/PTU/Kuch/2011
|
40931 |
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka, Čsl. tankistov 149, 841 06 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
35
|
Umývací a čistiaci prostriedok do kuchyne
|
64,80 |
s DPH |
5/2012/MTZ
|
|
40932 |
TOMAX Gastro Tech, s.r.o., Údernícka 5, 851 01 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
34
|
Dodávka potravín.
|
993,42 |
s DPH |
|
14/PTU/kuch/2011
|
40932 |
Chynoradský Marián, Guothova 15, 831 01 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
36
|
Nákup stravovacích poukážok - gastro lístky DOXX
|
567,60 |
s DPH |
5/2012/SekR/EU
|
11K224018
|
40933 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
30
|
DVD mechanika
|
27,79 |
s DPH |
2/2012/BOZP/SekR
|
|
40931 |
Róbert Mokráň - IZOCOM, Pri starej prachárni 13, 831 04 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
