Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Andrea Oczvirková Ing. Hološka Ing. Ján Kováč v.z. Ing. Petra Balážová Ing. Vlastimír Hulvan MUDr. Igor Hajdúk Mgr. Jana Chromíková Mgr. Kozová Andrea Mgr.Chromíková,Ing.Balážová PhDr. Dušan Piršel PhDr. Piršel v.z. PhDr. Piršel, Mgr. Chromíková PhDr. Piršel,Ing. Balážová v.z. Edlingerová v.z. Ing. Hološka v.z. Ing. Oczvirková 35743565 35823551 36242039 36677281 363712171	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	39	Dodávka potravín	492,42	s DPH		16/PTU/Kuch/2011	40934	JAMRICH FRANTIŠEK, Ľubľanská 8, 831 02 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	38	Dodávka potravín	289,80	s DPH		17/PTU/Kuch/2011	40934	AGROSPOL KYSUCE s.r.o., Svrčinovec 357, 023 12 Svrčinovec					08.07.2019
	Faktúra	40	Dodávka potravín	124,92	s DPH		19/PTU/Kuch/2011	40935	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany					08.07.2019
	Faktúra	41	Zverejnenie pracovnej ponuky.	57,60	s DPH	4/2012/SekR		40938	Profesia, spol. s r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	37	Dodávka čistiacich prostriedkov.	110,40	s DPH	4/2012/MTZ		40933	Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám, Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovičovo					08.07.2019
	Faktúra	20	Mobilné služby - tel. hovory za 1/2012.	138,18	s DPH		Zm.č. ZOD11102006	40921	Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	16	Služby pevnej siete za 12/2011.	309,42	s DPH		Zm.č. ZOD11102006	40920	Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	15	Dodávka potravin.	419,88	s DPH		16/PTU/Kuch/2011	40920	JAMRICH FRANTIŠEK, Ľubľanská 8, 831 02 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	14	Úschova a odvoz separovaného odpadu IV.Q.2011.	25,90	s DPH	RO/2011	SZ91700195	40920	OLO, a.s. Odvoz a likvid. odpadu, Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	13	Dodávka potravín.	236,72	s DPH		17/PTU/Kuch/2011	40920	AAGROSPOL KYSUCE s.r.o., Svrčinovec 357, 023 12 Svrčinovec					08.07.2019
	Faktúra	12	Plyn SO preddavok za 1/2012.	11 106,00	s DPH	RO/2011	3/2011 S klasik	40920	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26					08.07.2019
	Faktúra	22	Školenie - Povinné zverejňovanie zmlúv, údajov o faktúrach a objednávkach v praxi.	78,00	s DPH	1/2012/SekR		40921	PROEKO BA s.r.o. - Inštitút vzdelávania , Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	21	Dodávka potravín.	642,47	s DPH		19/PTU/Kuch/2011	40921	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany					08.07.2019
	Faktúra	19	Aktualizačný poplatok za medicínske programy WinAmbulancia a eISLP za obdobie, január 2012.	35,00	s DPH		D2010/12-01	40921	softProgres, s.r.o., E. Belluša 4, 921 01 Piešťany					08.07.2019
	Faktúra	27	Dodávka potravín.	946,07	s DPH		14/PTU/kuch/2011	40928	Chynoradský Marián, Guothova 15, 831 01 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	18	Vyúčtovanie za 12/2011	93,69	s DPH		ZZ140013003	40921	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1					08.07.2019
	Faktúra	26	Dodávka potravín.	329,19	s DPH		19/PTU/Kuch/2011	40928	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany					08.07.2019
	Faktúra	25	Dodávka potravín.	439,80	s DPH		17/PTU/Kuch/2011	40927	AAGROSPOL KYSUCE s.r.o., Svrčinovec 357, 023 12 Svrčinovec					08.07.2019
	Faktúra	24	Oprava výťahu v roku 2011.	12,26	s DPH		ZOD 011011106	40926	VÝŤAHY RENOVALIFT s.r.o. podnik zahraničnej osoby, Hlavná 448, 010 09 Žilina - Bytčica					08.07.2019
	Faktúra	23	Materiál na výuku TV florballu.	222,72	s DPH	1/2012/MTZ/TV		40925	INSPO spol. s r.o., Vieska 71, 020 01 Púchov					08.07.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/15732