|
|
Faktúra |
148
|
Dodávka potravín
|
236,23 |
s DPH |
|
18/PTU/Kuch/2011
|
19.03.2012 |
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka, Čsl. tankistov 149, 841 06 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
149
|
Dodávka potravín
|
17,93 |
s DPH |
|
CRO 1/2012
|
19.03.2012 |
Roman Štvrtecký ROVAJ, Devínske jazero 6373, 841 07 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
147
|
Dodávka potravín
|
330,73 |
s DPH |
|
19/PTU/Kuch/2011
|
16.03.2012 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
146
|
Dodávka potravín
|
527,27 |
s DPH |
|
17/PTU/Kuch/2011
|
16.03.2012 |
AGROSPOL KYSUCE s.r.o., Svrčinovec 357, 023 12 Svrčinovec |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
142
|
Vodné stočné za 2/2012
|
953,22 |
s DPH |
|
687 z 22.2.2001
|
15.03.2012 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
144
|
Materiál na výuku kozmetiky ;
|
49,78 |
s DPH |
15/2012/MTZ
|
|
15.03.2012 |
UNIVERZITA KOMENSKÉHO v BRATISLAVE Farmaceutická fakulta UNIVERZITNÁ LEKÁREŇ, Ružinovská 12, 821 01 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
145
|
Dodávka potravín
|
776,36 |
s DPH |
|
14/PTU/Kuch/2011
|
15.03.2012 |
Chynoradský Marián, Guothova 15, 831 01 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
137
|
Materiál na výuku kozmetiky
|
83,73 |
s DPH |
10/2012/MTZ
|
|
14.03.2012 |
TASHA COSMETICS, s.r.o.,Pajštúnska 1, 851 02 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál na výuku kozmetiky ;
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
EUROPARTNERS spol. s.r.o., Hviezdoslavova 24, 936 01 Šahy |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
136
|
Vyúčtovanie za 2/2012
|
108,20 |
s DPH |
|
ZZ140013003
|
14.03.2012 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
138
|
Stravné lístky - gastro lístky
|
1 650,00 |
s DPH |
|
38/EU/Lechq/2012
|
14.03.2012 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
139
|
Oprava chladiarenského zariadenia
|
73,00 |
s DPH |
18/2012/SekR/Kuch
|
|
14.03.2012 |
Servis chladiarenských zariadení - Slezák Ján, Planét 16, 821 02 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
140
|
Materiál na výuku kozmetiky ;
|
399,98 |
s DPH |
9/2012/MTZ
|
|
14.03.2012 |
Pro Cosmetics, s.r.o. |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
141
|
Tlačivá - Potvrdenie o návšteve školy
|
37,20 |
s DPH |
16/2012/MTZ
|
|
14.03.2012 |
ŠEVT a.s. , Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Objednávka |
16/2012/MTZ
|
Tlačivá - potvrdenie o návšteve školy č. 491511
|
40,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
ŠEVT a.s. , Cementárenská cesta 16, 974 72 Banská Bystrica |
Ing. Petra Balážová |
|
vedúca EU |
|
08.07.2019 |
|
|
Objednávka |
26/2012/SekR/ZU
|
Účasť na seminári 19.-20.4.2012 PEDIATRIA PRE PRAX pre p.Edlingerovú a p. Bútkovú
|
20,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
SOLEN, s.r.o., Lovinského 16, 811 04 Bratislava |
Ing. Petra Balážová |
|
vedúca EU |
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
143
|
Výmena kábla + práce + naladenie satelitného prijímača
|
76,60 |
s DPH |
25/2012/SekR/PTU
|
|
13.03.2012 |
Profi TV & SAT s.r.o., Bratislavská 28 A, 841 06 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Objednávka |
25/2012/SekR/PTU
|
Výmena kábla + práce+ naladenie TV SAT
|
80,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
Profi TV & SAT s.r.o., Bratislavská 28 A, 841 06 Bratislava |
Ing. Petra Balážová |
|
vedúca EU |
|
08.07.2019 |
|
|
Objednávka |
13/2012/MTZ
|
Učebné pomôcky - Kozmetický materiál
|
630,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
Salon MEDEA s.r.o., Sch. Trnavského 4, 841 01 Bratislava |
Ing. Petra Balážová |
|
vedúca EU |
|
08.07.2019 |
|
|
Objednávka |
14/2012/MTU
|
Učebné pomôcky - Kozmetický materiál
|
510,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
SA Wienna s.r.o., Slívičie údolie 88, 811 02 Bratislava |
Ing. Petra Balážová |
|
vedúca EU |
|
08.07.2019 |
