Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Andrea Oczvirková Ing. Hološka Ing. Ján Kováč v.z. Ing. Petra Balážová Ing. Vlastimír Hulvan MUDr. Igor Hajdúk Mgr. Jana Chromíková Mgr. Kozová Andrea Mgr.Chromíková,Ing.Balážová PhDr. Dušan Piršel PhDr. Piršel v.z. PhDr. Piršel, Mgr. Chromíková PhDr. Piršel,Ing. Balážová v.z. Edlingerová v.z. Ing. Hološka v.z. Ing. Oczvirková 35743565 35823551 36242039 36677281 363712171	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	24/2012/MTZ	Kancelárske potreby pre školu	800,00	s DPH			02.05.2012	3P Slúži Vám, Mlynská 962, 925 21 Sládkovičovo	Ing. Petra Balážová		vedúca EU		08.07.2019
	Faktúra	229	Dodávka BIO potravín	45,55	s DPH	43/2012/SekR/KUCH		02.05.2012	Biopark s.r.o., Mikovíniho 5, 831 02 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	226	Dodávka plynu MO záloha ZD za 5/2012	26,00	s DPH		Zm.č. 111318	02.05.2012	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26					08.07.2019
	Faktúra	225	Služby IT za 4/2012	620,16	s DPH		ZOD 23102003	02.05.2012	Róbert Mokráň - IZOCOM, Pri starej prachárni 13, 831 04 Bratislava					08.07.2019
	Objednávka	42/2012/SekR/SekR	Výroba vizitiek v počte 100 ks	18,00	s DPH			27.04.2012	František Belica, Topolčianská 18, Bratislava	Ing. Petra Balážová		vedúca EU		08.07.2019
	Objednávka	43/2012/SekR/Kuch	Dodávka Bio potravín za mesiac 4.5 a 6/2012	150,00	s DPH			27.04.2012	Biopark s.r.o., Mikovíniho 5, 831 02 Bratislava	Ing. Petra Balážová		vedúca EU		08.07.2019
	Faktúra	223	Dodávka potravín	46,44	s DPH		50/Kuch/2012	27.04.2012	ROVAJ Roman Štvrtecký, Devínske jazero 6373, 841 07 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	222	Dodávka potravín	23,22	s DPH		50/Kuch/2012	27.04.2012	ROVAJ Roman Štvrtecký, Devínske jazero 6373, 841 07 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	221	Dodávka potravín	287,45	s DPH		47/Kuch/2012	27.04.2012	MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany					08.07.2019
	Objednávka	23/2012/NTZ	Propagačný materiál - reklamné letáky dvojstranné.	200,00	s DPH			27.04.2012	DEVEX - Peter Krug, Kalištná 9, 841 07 Bratislava	Ing. Petra Balážová		vedúca EU		08.07.2019
	Faktúra	220	Dodávka potravín	64,91	s DPH		46/Kuch/2012	26.04.2012	ZELENINARI Tomáš Kubínec, Ladislava Sáru 2, 841 05 Bratislava					08.07.2019
	Objednávka	41/2012/SekR/PTU	Jarná celoplošná deratizácia, dezinfekcia a dezinsekcia	706,00	s DPH			26.04.2012	DE-LK s.r.o. Dezinfekcia Dezinsekcia Deratizacia, 013 12 TURIE 587	Ing. Petra Balážová		vedúca EU		08.07.2019
	Objednávka	40/2012/SekR/EU	Objednávka tonerov Canon FX a HP DJ 78 doplnenie skladových zásob	100,00	s DPH			26.04.2012	EasyTech, s.r.o, Pri starej prachárni 13, 831 04 Bratislava	Ing. Petra Balážová		vedúca EU		08.07.2019
	Faktúra	219	Dodávka potravín	577,95	s DPH		45/KUCH/2012	25.04.2012	Chynoradský Marián, Guothova 15, 831 01 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	218	Dodávka potravín	295,09	s DPH		49/KUCH/2012	25.04.2012	Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka, Čsl. tankistov 149, 841 06 Bratislava					08.07.2019
	Objednávka	39/2012/SekR/PTU	LCD monitor - FUJITSU LCD E19-6 LED - prevádzkový úsek	134,00	s DPH			25.04.2012	Róbert Mokráň - IZOCOM, Pri starej prachárni 13, 831 04 Bratislava	Ing. Petra Balážová		vedúca EU		08.07.2019
	Faktúra	216	Antuka posypový materiál v priestoroch IPR	83,70	s DPH	36/2012/SekR/PTU		24.04.2012	Coman s.r.o., Lovinskéhio 43, 811 04 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	214	Dodávka tonerov	24,00	s DPH	38/2012/SekR/ZU		24.04.2012	Ján Matlovič, Estónska 46, 821 06 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	215	Dodávka potravín	221,95	s DPH		48/KUCH/2012	24.04.2012	AGROSPOL KYSUCE s.r.o., Svrčinovec 357, 023 12 Svrčinovec					08.07.2019
	Faktúra	217	Dodávka potravín	484,14	s DPH		46/Kuch/2012	24.04.2012	ZELENINARI Tomáš Kubínec, Ladislava Sáru 2, 841 05 Bratislava					08.07.2019

<< | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 15401-15420/15687