|
|
Objednávka |
103/2012/SekR/SOŠ
|
|
ČasopisDaneaúčtovníctvoročník20131až12 |
s DPH |
|
|
|
18.09.2012 |
363712171 |
Ing. Petra Balážová |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Objednávka |
113/2022/Sekr/PTU
|
Oprava podláh na chodbe v škole šedá
|
9 995.00 |
s DPH |
|
Zm.č. 265/Oprava podláh/2022/PTU
|
19.10.2022 |
S&G- interior solutions s.r.o., Mýtna 7952/50, Bratislava 811 07, IČO: 50434314 |
|
PhDr. Dušan Piršel |
riaditeľ IPR |
|
20.10.2022 |
|
Zmluva |
Zm.č. 156/Klima/2017/PTU
|
Dodávka a montáž klimatického zariadenia v priestoroch zdravotného úseku a v zasadačke
|
9 567.00 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
MSD Company, spol. s r.o, Nádra |
|
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Zmluva |
Zm.č. 174/Kuch/2016/PTU
|
Dodávka pekárskych výrobkov
|
9 301.16 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň |
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Zmluva |
Zm.č. 198/Projekt.dok./2017/PTU
|
Zameranie, projektová dokumentácia a autorský dozor pre stavbu "Rekonštrukcia internátnych izieb a knižnice"
|
9 100.00 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
H.KA, s.r.o., Fraňa Kráľa 13 |
|
|
|
|
10.01.2018 |
|
|
Objednávka |
81/2013/SekR/PTU
|
Oprava malieb IPR - miestnosť p. Ružovej,knižnice na I. posch. internát, stena pri schodisku pri kuchyni, vodoliečba
|
998.00ââšÂ¬ |
s DPH |
|
|
15.08.2013 |
AMARI spol. s r.o., Moyzesova 2, Stupava 900 31 |
Ing. Petra Balážová |
|
vedúca EU |
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
737
|
Tonery do tlačiarní
|
98 980,70 |
s DPH |
102/2013/MTZ
|
|
09.12.2013 |
Róbert Mokráň - IZOCOM, Pri starej prachárni 13, Bratislava 831 04 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
817
|
Oprava podlahy
|
9 994,74 |
s DPH |
113/2022/Sekr/PTU
|
|
19.12.2022 |
S&G- interior solutions s.r.o., Mýtna 7952/50, Bratislava 811 07, IČO: 50434314 |
|
|
|
21.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
555
|
oprava spevnených plôch
|
9 962,52 |
s DPH |
60/2025/SekR/PTU
|
|
03.06.2025 |
STAVPET, s.r.o. |
|
|
|
11.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1171
|
vyúčtovanie plyn 11/2025
|
9 924,56 |
s DPH |
|
504/PLYN/2025/PTU
|
11.12.2025 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
15.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Objednávka |
88/2012/SekR/EU
|
Objednávka 300 ks stravovacích lístkov (gastrolístkov) v nominálnej hodnote 3,30 €/ks
|
990.00ââšÂ¬ |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o., Tomášíková 23/D, 821 01 Bratislava |
Ing. Petra Balážová |
|
vedúca EU |
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
267
|
vyúčtovanie plyn 03/2026
|
9 754,72 |
s DPH |
|
504/PLYN/2025/PTU
|
10.04.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
04.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Zmluva |
Zm.č. 235/dodávka elektriny/2021/PTU
|
Záväzok dodávať odberateľovi elektrinu vymedzenú množstvom a časovým priebehom výkonu.
|
9 693,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47, IČO: 51865467 |
|
PhDr. Dušan Piršel |
riaditeľ IPR |
|
25.10.2021 |
|
|
Objednávka |
102/2021/SekR/PTU
|
Dodávka elektriny na obdobie od 15.10.do 31.12.2021
|
9 692,10 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47, IČO: 51865467 |
|
PhDr. Dušan Piršel |
riaditeľ IPR |
|
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
115/2025/SekR/PTU
|
Oprava malieb chodba údržba a elektr. dielňa
|
9 662,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
Pavol Brondoš BV - stav, Janka Alexyho 1/A, Bratislava 841 01, IČO: 22661166 |
|
PhDr. Dušan Piršel |
riaditeľ IPR |
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
807
|
oprava malieb a náterov
|
9 661,29 |
s DPH |
115/2025/SekR/PTU
|
403/Maliarske a natieračské práce/2024/PTU
|
19.09.2025 |
Pavol Brondoš BV STAV |
|
|
|
25.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
659
|
Oprava skorodovaných častí oceľovej konštrukcie rampy pre invalidov -vstup do budovy.
|
9 588,00 |
s DPH |
75/2024/SekR/PTU
|
|
12.08.2024 |
Ján Tarek, Bratislava -Rača 9809, 831 06, IČO: 11637749 |
|
|
|
16.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Objednávka |
75/2024/SekR/PTU
|
Oprava skorodovaných častí oceľovej konštrukcie rampy pre invalidov -vstup do budovy.
|
9 588,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Ján Tarek, Bratislava -Rača 9809, 831 06, IČO: 11637749 |
|
PhDr. Dušan Piršel |
riaditeľ IPR |
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
308
|
Klimatizačné zariadenie
|
9 567,00 |
s DPH |
|
Zm.č. 156/Klima/2017/PTU
|
11.05.2017 |
MSD Company, spol. s r.o., Nádražná 50, Ivanka pri Dunaji 900 28 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Objednávka |
34/2014/SekR/EU
|
Stravovacie poukážky LE CHEQUE DEJEUNER v nominálnej hodnote 3,80 € 1 ks
|
9 500,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o., Tomašíkova 23/D, 821 01 Bratislava |
Ing. Petra Balážová |
|
vedúca EU |
|
08.07.2019 |
