|
|
Faktúra |
589
|
Servis kopírky
|
255,15 |
s DPH |
|
368/Servisna zm. SHARP BP-50C26-kopírovacia miestnosť
|
05.06.2025 |
GRIPEX s.r.o. |
|
|
|
27.06.2025 |
30,6.2025 |
|
|
Objednávka |
125/2025/MTZ
|
Dekoratívna kozmetika , kozmetický materiál a pomôcky
|
1 330,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Facederma, s.r.o., Líščie Nivy 448/9, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08, IČO: 46435956 |
|
Ing. Petra Balážová |
vedúca EU |
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
178/2025/SekR/PTU
|
Dezinsekcia v priestoroch internátu
|
664,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
DERAT s.r.o., 900 53 Pernek 315, IČO: 45459983 |
|
PhDr. Dušan Piršel |
riaditeľ IPR |
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
126/2025/MTZ
|
Tonery
|
1 442,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
GRIPEX s.r.o., Mlynská 21, Tomášov 900 44, IČO: 50605631 |
|
Ing. Petra Balážová |
vedúca EU |
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1060
|
Elektostavebnice SOŠ
|
52,08 |
s DPH |
90/2025/MTZ
|
|
26.11.2025 |
Jozef Ferko AV-EL. mak. |
|
|
|
28.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1058
|
Holter
|
3 838,00 |
s DPH |
163/2025/SekR/PTU
|
|
25.11.2025 |
MDT Medical Data Transfer s.r.o. |
|
|
|
28.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1062
|
Dodávka potravín
|
436,99 |
s DPH |
|
495/Rôzne potrav. výrobky/2025/PTU
|
26.11.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
28.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1065
|
Dodávka potravín
|
53,04 |
s DPH |
150/2025/SekR/PTU
|
|
26.11.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
28.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1064
|
Dodávka potravín
|
520,72 |
s DPH |
|
493/Mlieko a mliečne výrobky/2025/PTU
|
26.11.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
28.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1063
|
Dodávka potravín
|
134,44 |
s DPH |
|
494/Ovocie a zelenina a súvisiace výrobky balené/2025/PTU
|
26.11.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
28.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Objednávka |
124/2025/MTZ
|
Závitorez elektický s príslušenstvom
|
1 217,70 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Martin Hübler - ŽELEZIARSTVO BIZAM, Mateja Bela 3805/3, Stupava 900 31, IČO: 46748598 |
|
Ing. Petra Balážová |
vedúca EU |
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1026
|
aktualizácia medicínskych programov
|
59,00 |
s DPH |
|
457/Aktualizácia zdrav. programov a aktual.poplatku 1-12/2025/2024/ZU
|
18.11.2025 |
SOFTPROGRES s.r.o. |
|
|
|
28.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1061
|
Dodávka potravín
|
203,26 |
s DPH |
|
492/Mäso a mäsové výrobky/2025/PTU
|
26.11.2025 |
MIK, s.r.o. |
|
|
|
28.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1059
|
bezpečnostné označenie
|
185,36 |
s DPH |
114/2025/MTZ
|
|
26.11.2025 |
NOVÁ PRÁCA, s.r.o. |
|
|
|
28.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1070
|
Dodávka potravín
|
324,00 |
s DPH |
|
442/Ovocie a zel./2024/PTU
|
27.11.2025 |
N&J-DOS s.r.o. |
|
|
|
28.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1069
|
Dodávka potravín
|
621,00 |
s DPH |
|
442/Ovocie a zel./2024/PTU
|
27.11.2025 |
N&J-DOS s.r.o. |
|
|
|
28.11.2025 |
01.12.2025 |
|
Zmluva |
520/Servisná zmluva EASY TO CARE (E2C) - Kyocera MA4000X, miestnosť č. 47- 20251104/20025/PTU
|
Servisné služby a dodávky spotre. materiálu na multifunkčné kopírovacie zariadenie č. z. 20251104
|
944,64 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
GRIPEX s.r.o., Mlynská 21, Tomášov 900 44, IČO: 50605631 |
|
PhDr. Dušan Piršel |
riaditeľ IPR |
|
01.12.2025 |
|
|
Zmluva |
521/Servisná zmluva EASY TO CARE (E2C) - Kyocera MA4000X, kabinet 619 - 20251105/2025/PTU
|
Servisné služby a dodávky spotre. materiálu na multifunkčné kopírovacie zariadenie č. z. 20251105
|
944,64 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
GRIPEX s.r.o., Mlynská 21, Tomášov 900 44, IČO: 50605631 |
|
PhDr. Dušan Piršel |
riaditeľ IPR |
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1037
|
kozmetika SOŠ
|
2 533,00 |
s DPH |
109/2025/MTZ
|
|
20.11.2025 |
Facederma, s.r.o. |
|
|
|
28.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Objednávka |
177/2025/SekR/PTU
|
Oprava bazénu - rehabilitácia
|
1 872,20 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Andrej Balázs s.r.o., cintorínska 90/12 Vozokany, 925 05, IČO: 52011917 |
|
PhDr. Dušan Piršel |
riaditeľ IPR |
|
28.11.2025 |
