Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Andrea Oczvirková Ing. Hološka Ing. Ján Kováč v.z. Ing. Petra Balážová Ing. Vlastimír Hulvan MUDr. Igor Hajdúk Mgr. Jana Chromíková Mgr. Kozová Andrea Mgr.Chromíková,Ing.Balážová PhDr. Dušan Piršel PhDr. Piršel v.z. PhDr. Piršel, Mgr. Chromíková PhDr. Piršel,Ing. Balážová v.z. Edlingerová v.z. Ing. Hološka v.z. Ing. Oczvirková 35743565 35823551 36242039 36677281 363712171	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	589	Servis kopírky	255,15	s DPH		368/Servisna zm. SHARP BP-50C26-kopírovacia miestnosť	05.06.2025	GRIPEX s.r.o.				27.06.2025	30,6.2025
	Objednávka	1000190686	PC komponenty	175,98	s DPH			20.07.2026	IZOCOM s.r.o. Pri starej prachárni 13 831 04 Bratislava		Ing. Petra Balážová	vedúca EU		22.07.2026
	Objednávka	1000191231	Kancelárske potreby	1 328,15	s DPH			20.07.2026	3P slúži Vám, s.r.o. Zátišie 1836/17 925 21 Sládkovičovo		Ing. Petra Balážová	vedúca EU		22.07.2026
	Faktúra	514	Dodávka potravín	105,79	s DPH		442/Ovocie a zel./2024/PTU	29.06.2026	N&J-DOS s.r.o.				16.07.2026	20.07.2026
	Faktúra	523	tovar	3 194,06	s DPH	1000189584		13.07.2026	AUREN, s.r.o.				16.07.2026	20.07.2026
	Faktúra	524	poistenie DIGI EDU	150,00	s DPH		567/Poistná zm. Biznis Plus - oist. maj/2026/PTU	14.07.2026	ČSOB Poisťovňa, a.s.				16.07.2026	20.07.2026
	Faktúra	519	Telekomunikačné služby	207,96	s DPH		ZOD11102006	06.07.2026	Slovak Telekom, a.s.				16.07.2026	20.07.2026
	Faktúra	492	PHM	149,25	s DPH	1000140109	101/000274	18.06.2026	SLOVNAFT, a.s.				16.07.2026	20.07.2026
	Faktúra	499	Dodávka potravín	47,49	s DPH	1000162669		22.06.2026	ROVAJ s.r.o.				16.07.2026	20.07.2026
	Faktúra	494	Dodávka potravín	483,22	s DPH		442/Ovocie a zel./2024/PTU	18.06.2026	N&J-DOS s.r.o.				16.07.2026	20.07.2026
	Faktúra	493	Dodávka potravín	314,27	s DPH		442/Ovocie a zel./2024/PTU	18.06.2026	N&J-DOS s.r.o.				16.07.2026	20.07.2026
	Faktúra	501	Dodávka potravín	186,48	s DPH		442/Ovocie a zel./2024/PTU	22.06.2026	N&J-DOS s.r.o.				16.07.2026	20.07.2026
	Faktúra	518	vyúčtovanie elektriny 6/2026	703,41	s DPH		527/Združ. dodávka elektriny/2025/PTU	06.07.2026	Stredoslovenská energetika, a.s.				16.07.2026	20.07.2026
	Faktúra	505	Dodávka potravín	206,30	s DPH		442/Ovocie a zel./2024/PTU	24.06.2026	N&J-DOS s.r.o.				16.07.2026	20.07.2026
	Faktúra	504	Dodávka potravín	476,75	s DPH		442/Ovocie a zel./2024/PTU	24.06.2026	N&J-DOS s.r.o.				16.07.2026	20.07.2026
	Faktúra	516	Dodávka potravín	514,51	s DPH		497/Pekárske výr./2025/PTU	30.06.2026	Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s.				16.07.2026	20.07.2026
	Faktúra	503	Dodávka potravín	515,33	s DPH		497/Pekárske výr./2025/PTU	23.06.2026	Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s.				16.07.2026	20.07.2026
	Faktúra	500	Dodávka potravín	309,87	s DPH		492/Mäso a mäsové výrobky/2025/PTU	22.06.2026	MIK, s.r.o.				16.07.2026	20.07.2026
	Faktúra	490	Dodávka potravín	80,46	s DPH		492/Mäso a mäsové výrobky/2025/PTU	16.06.2026	MIK, s.r.o.				16.07.2026	20.07.2026
	Faktúra	489	Dodávka potravín	83,80	s DPH		493/Mlieko a mliečne výrobky/2025/PTU	16.06.2026	MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o.				16.07.2026	20.07.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/16001