|
|
Faktúra |
513
|
Dodávka potravín
|
19,80 |
s DPH |
|
Zm.č. 213/Mliečne výr./2018/PTU
|
06.10.2020 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819 |
|
|
|
28.10 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
441
|
Tlačivá SOŠ
|
193,84 |
s DPH |
18/2022/MTZ
|
|
13.07.2022 |
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, Bratislava 821 09, IČO: 31331131 |
|
|
|
02.12.2025 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
340
|
Dodávka potravín
|
28,20 |
s DPH |
|
Zm.č. 253/Rôzne potr. výrobky/2021/PTU
|
24.05.2022 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819 |
|
|
|
02.12.2025 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
617
|
Upratovacie pomôcky
|
66,00 |
s DPH |
52/2022/MTZ
|
|
18.10.2022 |
3P slúži Vám, s.r.o., Zátišie 1836/17, Sládkovičovo 925 21, IČO: 50975455 |
|
|
|
02.12.2025 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
505
|
Dodávka potravín
|
18,85 |
s DPH |
|
Zm.č. 302/Mlieko a mliečne výr./2022/PTU
|
07.09.2022 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819 |
|
|
|
02.12.2025 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
690
|
Dodávka potravín
|
249,04 |
s DPH |
|
Zm.č. 213/Mliečne výr./2018/PTU
|
11.11.2019 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO:31428819 |
|
|
|
5 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1063
|
Dodávka potravín
|
134,44 |
s DPH |
|
494/Ovocie a zelenina a súvisiace výrobky balené/2025/PTU
|
26.11.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
28.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1026
|
aktualizácia medicínskych programov
|
59,00 |
s DPH |
|
457/Aktualizácia zdrav. programov a aktual.poplatku 1-12/2025/2024/ZU
|
18.11.2025 |
SOFTPROGRES s.r.o. |
|
|
|
28.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1058
|
Holter
|
3 838,00 |
s DPH |
163/2025/SekR/PTU
|
|
25.11.2025 |
MDT Medical Data Transfer s.r.o. |
|
|
|
28.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1062
|
Dodávka potravín
|
436,99 |
s DPH |
|
495/Rôzne potrav. výrobky/2025/PTU
|
26.11.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
28.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1065
|
Dodávka potravín
|
53,04 |
s DPH |
150/2025/SekR/PTU
|
|
26.11.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
28.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1064
|
Dodávka potravín
|
520,72 |
s DPH |
|
493/Mlieko a mliečne výrobky/2025/PTU
|
26.11.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
28.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1037
|
kozmetika SOŠ
|
2 533,00 |
s DPH |
109/2025/MTZ
|
|
20.11.2025 |
Facederma, s.r.o. |
|
|
|
28.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1060
|
Elektostavebnice SOŠ
|
52,08 |
s DPH |
90/2025/MTZ
|
|
26.11.2025 |
Jozef Ferko AV-EL. mak. |
|
|
|
28.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1061
|
Dodávka potravín
|
203,26 |
s DPH |
|
492/Mäso a mäsové výrobky/2025/PTU
|
26.11.2025 |
MIK, s.r.o. |
|
|
|
28.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1059
|
bezpečnostné označenie
|
185,36 |
s DPH |
114/2025/MTZ
|
|
26.11.2025 |
NOVÁ PRÁCA, s.r.o. |
|
|
|
28.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1070
|
Dodávka potravín
|
324,00 |
s DPH |
|
442/Ovocie a zel./2024/PTU
|
27.11.2025 |
N&J-DOS s.r.o. |
|
|
|
28.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1069
|
Dodávka potravín
|
621,00 |
s DPH |
|
442/Ovocie a zel./2024/PTU
|
27.11.2025 |
N&J-DOS s.r.o. |
|
|
|
28.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
954
|
Dodávka potravín
|
212,63 |
s DPH |
|
496/Mlynské výr. škrob a škrobové výr./2025/PTU
|
28.10.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
26.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1039
|
Telekomunikačné služby
|
300,44 |
s DPH |
|
280/Doh o hrom.uzavretí Dodatkov k Zm.č. 270/Doh.o prist k RD.č. 596/2022-M Orange mobil služby/2022/PTU
|
20.11.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
26.11.2025 |
27.11.2025 |
