|
|
Faktúra |
328
|
Refundácia povinných súm z LVVK
|
444,45 |
s DPH |
Žč. 28/2014/SekR/SOŠ
|
|
29.05.2014 |
Občianske združenie Bez barier pri Inštitúte pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím, Mokrohájsk |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
82
|
Aktualizácia Winambulancia
|
46,00 |
s DPH |
Zm.č 2016/12-05
|
|
13.02.2017 |
SoftProgres, s.r.o., E. Belluša 4, Piešťany 921 01 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
5
|
Spotreba PHM za 12/2011.
|
333,18 |
s DPH |
RO/2011
|
10100274
|
40917 |
SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
3
|
Zrážková voda za 12/2011.
|
293,94 |
s DPH |
RO/2011
|
938
|
04.09.2017 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
4
|
Nájomné za plyn flaše za 12/2011.
|
107,14 |
s DPH |
RO/2011
|
164982
|
40917 |
MESSER Tatrages spol. s r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava1 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
14
|
Úschova a odvoz separovaného odpadu IV.Q.2011.
|
25,90 |
s DPH |
RO/2011
|
SZ91700195
|
40920 |
OLO, a.s. Odvoz a likvid. odpadu, Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
12
|
Plyn SO preddavok za 1/2012.
|
11 106,00 |
s DPH |
RO/2011
|
3/2011 S klasik
|
40920 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
6
|
Plyn MO záloha ZD za 1/2012.
|
136,00 |
s DPH |
RO/2011
|
111318
|
40917 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
11
|
Vyúčtovanie plynu za 12/2011.
|
2 626,34 |
s DPH |
RO/2011
|
3/2011 S klasik
|
40919 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
9
|
Paušál za mesiac január 2012 - servis výťahu
|
135,43 |
s DPH |
RO/2011
|
ZOD 011011106
|
40918 |
VÝŤAHY RENOVALIFT s.r.o. podnik zahraničnej osoby, Hlavná 448, 010 09 Žilina - Bytčica |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
612
|
Dodávka Bio potravín
|
102,91 |
s DPH |
CRO98/2012/SekR/PTU
|
|
06.11.2012 |
Biopark s.r.o., Mikovínihoa 5, 831 02 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
292
|
Dodávka BIO potravín
|
89,26 |
s DPH |
CRO43/2012/SekR/Kuch
|
|
29.05.2012 |
Biopark s.r.o., Mikovínihoa 5, 831 02 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
91
|
Dodávka potravín
|
86,46 |
s DPH |
COR2/2012/SekR/Kuch
|
|
21.02.2012 |
Biopark s.r.o., Mikovíniho 5, 831 02 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
761
|
Konzultácie
|
114,00 |
s DPH |
99/2023/Sekr/PTU
|
|
11.10.2023 |
ABRA Software s.r.o, Plynárenská 1, Bratislava 821 09, IČO: 313575162 |
|
|
|
18.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
562
|
Kontrola a skúška hasiacích prístrojov
|
1 102.50 |
s DPH |
99/2022/Sekr/PTU
|
|
06.10.2022 |
Ladislav Molnár - Rotalix, Mlynarovičová 12, Bratislava 851 04, IČO: 11810033 |
|
|
|
06.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
519
|
Prepracovanie Ag materiálu , analýzu , plech, spojky, karabiny, balóniky a šína pre OV
|
518,76 |
s DPH |
99/2021/SekR/SOŠ
|
|
11.10.2021 |
AL-BO, s.r.o., Dolina 125, Zázrivá 027 05, IČO: 36422436 |
|
|
|
13.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
409
|
Dodávka potravín
|
43,47 |
s DPH |
99/2020/Sekr/Kuch
|
|
04.09.2020 |
KRONER spl. s r.o., Júlová 12, Bratislava 831 02, IČO: 31341543 |
|
|
|
11.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
534
|
Materiál na údržbu
|
213,73 |
s DPH |
99/2019/SekR/PTU
|
|
12.09.2019 |
HSP s.r.o., M. Sch. - Trnavskeho 4b., Bratislava 841 01, IČO: 35900946 |
|
|
|
25.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
706
|
Revízie na rok 2018
|
1 984,20 |
s DPH |
99/2018/SekR/PTu
|
Zm, č.189/RDrevízie/2017/PTU
|
04.12.2018 |
Tomáš Demovič Elektroslužba, Kuzmányho 38, Pezinok 902 01 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
475
|
IT technika
|
5 969,22 |
s DPH |
99/2017/SekR/PTU
|
|
04.09.2017 |
IZOCOM s.r.o., Pri starej prachárni 13, Bratislava 831 04 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
