|
|
Faktúra |
1056
|
Dodávka potravín
|
762,10 |
s DPH |
|
497/Pekárske výr./2025/PTU
|
24.11.2025 |
Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
26.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1055
|
Dodávka potravín
|
57,55 |
s DPH |
|
492/Mäso a mäsové výrobky/2025/PTU
|
24.11.2025 |
MIK, s.r.o. |
|
|
|
26.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1053
|
Dodávka potravín
|
364,56 |
s DPH |
|
442/Ovocie a zel./2024/PTU
|
24.11.2025 |
N&J-DOS s.r.o. |
|
|
|
26.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1054
|
Dodávka potravín
|
125,00 |
s DPH |
|
442/Ovocie a zel./2024/PTU
|
24.11.2025 |
N&J-DOS s.r.o. |
|
|
|
26.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Objednávka |
119/2025/MTZ
|
Kozmetické prípravky
|
163,90 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
SynCare Slovakia, s.r.o., Eisnerova 13, Bratislava 841 07, IČO: 44820399 |
|
Ing. Petra Balážová |
vedúca EU |
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1050
|
Dodávka potravín
|
108,63 |
s DPH |
|
493/Mlieko a mliečne výrobky/2025/PTU
|
24.11.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
26.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1049
|
Dodávka potravín
|
108,12 |
s DPH |
|
494/Ovocie a zelenina a súvisiace výrobky balené/2025/PTU
|
24.11.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
26.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Objednávka |
114/2025/MTZ
|
Bezpečnostné označenie
|
186,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
NOVÁ PRÁCA, spol. s r.o., Barónka 12, Bratislava 831 06, IČO: 35733594 |
|
Ing. Petra Balážová |
vedúca EU |
|
21.11.2025 |
|
|
Objednávka |
115/2025/MTZ STORNO
|
Fritéza 30l
|
1 105.13 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o., Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, IČO: 34153004 |
|
Ing. Petra Balážová |
vedúca EU |
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1043
|
Stavebný dozor
|
2 085,00 |
s DPH |
|
498/Stavebný dozor - Rekonštrukcia strechy int./2025/PTU
|
21.11.2025 |
Ing. Vendelín Sedláček |
|
|
|
26.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1045
|
stavebné práce
|
3 161,47 |
s DPH |
147/2025/SekR/PTU
|
|
21.11.2025 |
STAVPET, s.r.o. |
|
|
|
26.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1044
|
stavebné práce
|
1 222,87 |
s DPH |
137/2025/SekR/PTU
|
|
21.11.2025 |
STAVPET, s.r.o. |
|
|
|
26.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1046
|
stavebné práce
|
4 963,07 |
s DPH |
142/2025/SekR/PTU
|
|
21.11.2025 |
STAVPET, s.r.o. |
|
|
|
26.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1042
|
stavebné práce
|
84 090,00 |
s DPH |
|
489/Rekonštrukcia streš. plášťa int./2025/PTU
|
21.11.2025 |
TECHNOHALL SLOVAKIA SK, s.r.o. |
|
|
|
26.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Objednávka |
175/2025/SekR/PTU
|
Odvoz a likvidácia odpadu - kontajnér 7m3 - 2 ks
|
520,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
DOP-KONT, s.r.o., SNP 29, Veľké Leváre 908 73, IČO: 47362766 |
|
PhDr. Dušan Piršel |
riaditeľ IPR |
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1040
|
tlačiarne
|
2 214,00 |
s DPH |
170/2025/SekR/PTU
|
|
20.11.2025 |
GRIPEX s.r.o. |
|
|
|
26.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Objednávka |
113/2025/MTZ
|
Príslušenstvo k biofeedbackému prístroju
|
414,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
Optimal Performance, s.r.o., Garbiarska 3948, Liptovský Mikuláš 031 01, IČO: 44433115 |
|
Ing. Petra Balážová |
vedúca EU |
|
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
112/2025/MTZ
|
Tovar OOPP
|
1 455,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
ROTA plus s.r.o., Ružová 1003/4, Stupava 900 31, IČO: 47198605 |
|
PhDr. Dušan Piršel |
riaditeľ IPR |
|
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
169/2025/SekR/PTU
|
Oprava potrubia SV v kanáli -prepojenie na nový kanálový rozvod do kuchyne , vsadenie odbočiek z hlavnej vetvy.
|
349,27 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
Miteco spol. s r.o., Popradská 20, Bratislava 821 06, IČO: 35898976 |
|
PhDr. Dušan Piršel |
riaditeľ IPR |
|
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
168/2025/SekR/PTU
|
Oprava havarijného stavu výmeniníka prípravy TUV v strojovni
|
1 678,56 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
Miteco spol. s r.o., Popradská 20, Bratislava 821 06, IČO: 35898976 |
|
PhDr. Dušan Piršel |
riaditeľ IPR |
|
20.11.2025 |