|
|
Objednávka |
73/2019/SekR/PTU
|
Zyxel E-iCard 1 rok UTM licences Bundle
|
543,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
IZOCOM s.r.o., Pri starej prachárni 13, Bratislava 831 04 |
|
Ing. Vlastimír Hulvan |
vedúci PTU |
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
187
|
Telekomunikačné služby
|
235,15 |
s DPH |
|
Zm.č. 83/Orange/2017/PTU
|
18.03.2022 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08, IČO: 35697270 |
|
|
|
11.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
259
|
Právne služby na dobu trvania do 31.12.2022 s čerpaním objednávky podľa konkrétnej požiadavky, a skutočne vynaložených hodín na danú konkrétnu právnu službu
|
693,00 |
s DPH |
32/2022/SekR/PTU
|
|
12.04.2022 |
LEGALUM, s.r.o. , Tomášiková 10/D, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 03, IČO: 52216543 |
|
|
|
22.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
260
|
Aktualizácia medicínských programov
|
52,00 |
s DPH |
|
Dodatok č.5 K zm.č. 2016/12-05
|
12.04.2022 |
SoftProgres, s.r.o., E. Belluša 4, Piešťany 921 01 |
|
|
|
22.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
262
|
Servis, údržba a oprava kopírovacieho stroja Kyocera TA-2551
|
66,00 |
s DPH |
36/2022/SekR/PTU
|
|
13.04.2022 |
GRIPEX s.r.o., Mlynská 21, Tomášov 900 44, IČO: 50605631 |
|
|
|
25.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
263
|
Vypracovanie projekčných prác a inžinierských činnosti - "Rekonštrukcia internátu - výchovná časť"
|
4 150,00 |
s DPH |
45/2022/SekR/PTU
|
|
13.04.2022 |
H.KA, s.r.o., Fraňa Kráľa 13, Bratislava 811 05, IČO: 35729155 |
|
|
|
22.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
264
|
Inzercia v časopise Devex - mesačník 1 ks
|
60,00 |
s DPH |
48/2022/Sekr/PTU
|
|
20.04.2022 |
Mestská časť Bratislava - Devinská Nová Ves, Novoveská 5458/17/A, 84310 Bratislava - m. č. Devínska Nová Ves, IČO: 00603392 |
|
|
|
25.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
265
|
Odvoz kuchynského odpadu 1-12/2022
|
105,30 |
s DPH |
07/2022/Sekr/PTU
|
|
20.04.2022 |
EKOHEAT, s.r.o., Osadná 2, Bratislava 831 03, IČO: 46023909 |
|
|
|
25.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
269
|
Dodávka potravín
|
242,75 |
s DPH |
|
Zm.č. 252/Pekar.výrobky/2021/PTU
|
20.04.2022 |
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka, Čsl. tankistov 149, Bratislava 841 06, IČO: 11814977 |
|
|
|
04.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
270
|
Dodávka potravín
|
12,30 |
s DPH |
02/2022/SekR/Kuch
|
|
21.04.2022 |
KRONER spl. s r.o., Júlová 12, Bratislava 831 02, IČO: 31341543 |
|
|
|
04.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
274
|
Elektro stavebnica SOŠ
|
118,40 |
s DPH |
13/2022/MTZ
|
|
25.04.2022 |
GM Electronic Slovakia, spol. s r.o., Mlynské nivy 58, Bratislava 821 05, IČO: 31352324 |
|
|
|
04.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
275
|
Služby ortopedickej ambulancie
|
240,00 |
s DPH |
|
Zm.č. 256/Amb. starostlivosť v ortobedii/2021/ZU
|
26.04.2022 |
Zdravotnícke centrum Magnificat s.r.o., Robotnícka 8, Bratislava 831 03, IČO: 35947977 |
|
|
|
29.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
284
|
Pracovné odevy
|
173,86 |
s DPH |
24/2022/MTZ
|
|
28.04.2022 |
ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava 831 04, IČO: 50982516 |
|
|
|
04.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Objednávka |
51/2022/SekR/PTU
|
Dezinsekcia proti mravcom v kuchyni IPR
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
DERAT s.r.o., 900 53 Pernek 315, IČO: 45459983 |
|
Ing. Vlastimír Hulvan |
vedúci PTU |
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
261
|
Servis tlačiarne EU
|
29,08 |
s DPH |
|
Zm.č. 257/Servis Kyocera Ecosys M2040/PTU/2021/EU
|
13.04.2022 |
GRIPEX s.r.o., Mlynská 21, Tomášov 900 44, IČO: 50605631 |
|
|
|
11.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
257
|
Dodávka potravín
|
106,52 |
s DPH |
|
Zm.č. 207/Ovocie a zel./2018/PTU
|
11.04.2022 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819 |
|
|
|
04.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
283
|
Vodné, stočné, zrážky
|
1 034,82 |
s DPH |
|
Zm.č. 136/2015/PTU - PZ00012499-005
|
28.04.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava 826 46, IČO: 35850370 |
|
|
|
11.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
286
|
Preddavky elektrina 5/2022
|
3 526,00 |
s DPH |
|
Zm.č. 258/O združ.dod.el. k RD č. 12217/2022-M_ODP/Elektina/2022/PTU
|
02.05.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47, IČO: 51865467 |
|
|
|
11.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
290
|
Dodávka potravín
|
28,49 |
s DPH |
02/2022/SekR/Kuch
|
|
02.05.2022 |
KRONER spl. s r.o., Júlová 12, Bratislava 831 02, IČO: 31341543 |
|
|
|
11.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
292
|
Preddavky plyn 5/2022
|
5 082,95 |
s DPH |
|
Zm.č. 196/RD Plyn/2019/PTU/P3445/2019
|
03.05.2022 |
Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01, IČO: 35743565 |
|
|
|
11.05.2022 |
12.05.2022 |