|
|
Objednávka |
73/2019/SekR/PTU
|
Zyxel E-iCard 1 rok UTM licences Bundle
|
543,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
IZOCOM s.r.o., Pri starej prachárni 13, Bratislava 831 04 |
|
Ing. Vlastimír Hulvan |
vedúci PTU |
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
270
|
Kotúč, komora, krčah - drobný materiál pre potreby kuchyne IPR
|
141,00 |
s DPH |
43/2013/SekR/PTU
|
|
13.05.2013 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. ,Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
272
|
Dodávka potravín
|
176,68 |
s DPH |
|
Zm.č. 72/Kuch/2013/PTU
|
14.05.2013 |
Tomáš Kubinec - Zeleninári, Ladislava Sáru 2 , Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
273
|
Vyúčtovanie za 4/2013 preplatok - elektrina
|
-124,14 |
s DPH |
|
Zm.č. ZZ140013003
|
14.05.2013 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
274
|
Dodávka potravín
|
750,76 |
s DPH |
|
Zm.č. 63/2013/PTU Mäso
|
14.05.2013 |
Chynoradský Marian, Guothova 15, Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
267
|
Telefónne hovory 4/2013
|
153,40 |
s DPH |
|
Zm.č. ZOP 14.12.2006
|
13.05.2013 |
SlovakTelekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
268
|
Plyn SO vyúčtovanie 4/2013
|
3 693,16 |
s DPH |
|
Dodatok č. 5/2013 k zmluve S kl
|
13.05.2013 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
269
|
Dodávka potravín
|
246,23 |
s DPH |
|
zm.č. 71/Kuch/2013/PTU
|
13.05.2013 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
271
|
Dodávka potravín
|
59,40 |
s DPH |
|
Zm.č. 69/Kuch/2013/PTU
|
13.05.2013 |
Roman Štvrtecký ROVAJ, Devínske jazero 6373, 841 07 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
279
|
Dodávka potravín
|
16,22 |
s DPH |
|
zm.č. 71/Kuch/2013/PTU
|
17.05.2013 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
264
|
Poplatok za medicinský program WinAmbulancia 5/2013
|
37,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2012/12-02 k zmluve
|
10.05.2013 |
SoftProgres, s.r.o., E. Belluša 4, 921 01 Piešťany |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
265
|
Telefónne hovory 4/2013
|
353,71 |
s DPH |
|
Zm.č. ZOD11102006
|
10.05.2013 |
SlovakTelekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
266
|
PHM 18.4.-30.4.2013
|
323,63 |
s DPH |
|
Zm.č. 101/00274
|
10.05.2013 |
Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
262
|
Odvoz komunálneho odpadu 4/2013
|
431,34 |
s DPH |
|
zm.č. 164982
|
09.05.2013 |
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
263
|
Materiál pre kozmetiku - odborná výuka
|
28,08 |
s DPH |
26/2013/MTZ
|
|
09.05.2013 |
Slovrempo, s.r.o., Pekná cesta 3, Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
257
|
Odborný seminár - Zákon o cestovných náhradách
|
98,00 |
s DPH |
53/2013/SekR/EU
|
|
07.05.2013 |
EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 03 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
258
|
Služby IT 4/2013
|
903,60 |
s DPH |
|
Zm.č. ZOD 54/BV/2012/PTU
|
07.05.2013 |
EasyTech, s.r.o., Pri starej prachárni 13, 831 04 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
275
|
Dodávka potravin
|
222,60 |
s DPH |
|
zm.č. 68/Kuch/2013/PTU
|
15.05.2013 |
Agrospol Kysuce s.r.o., Svrčinovec 357, 023 12 Svrčinovec |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
277
|
Kniha - Dieťa v rovnováhe
|
25,00 |
s DPH |
34/2013/MTZ
|
|
17.05.2013 |
CBR Martinus, s.r.io, Gorkého 4, Martin 03601 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
260
|
Dodávka potravín
|
562,78 |
s DPH |
|
Zm.č. 63/2013/PTU Mäso
|
07.05.2013 |
Chynoradský Marian, Guothova 15, Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |