|
|
Objednávka |
73/2019/SekR/PTU
|
Zyxel E-iCard 1 rok UTM licences Bundle
|
543,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
IZOCOM s.r.o., Pri starej prachárni 13, Bratislava 831 04 |
|
Ing. Vlastimír Hulvan |
vedúci PTU |
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
78
|
Telefónne hovory mobil 1/2013
|
141,71 |
s DPH |
|
Zm.č. ZOP 14.12.2006
|
13.02.2013 |
SlovakTelekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
83
|
Brúsenie nožov do mlynčeka - kuchyňa
|
116,64 |
s DPH |
12/2013/SekR/PTU
|
|
18.02.2013 |
Ján Batovský - GASTROB, Štefániková 84, 900 01 Modra |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
84
|
Dodávka potravín
|
365,37 |
s DPH |
|
Zm.č. 47/Kuch/2012
|
18.02.2013 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
85
|
Dodávka potravín
|
657,95 |
s DPH |
|
Zm.č.46/Kuch/2012
|
18.02.2013 |
Tomáš Kubinec - Zeleninári, Ladislava Sáru 2 , Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
86
|
Dodávka potravín
|
41,40 |
s DPH |
|
zm.č. 50/Kuch/2012
|
18.02.2013 |
Roman Štvrtecký ROVAJ, Devínske jazero 6373, 841 07 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
82
|
Vyúčtovanie el.energie 01/2013
|
28 065,00 |
s DPH |
|
Zm.č. ZZ140013003
|
15.02.2013 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
77
|
Školenie - Zákon o slobode informácií s dôrazom na poslednú novelu (zákon č. 341/2012 Z.z.), účinnú od 1. decembra 2012 a na problémy aplikačnej praxe. Účastník - Ing. Ábelová , termín 20.2.2013
|
60,00 |
s DPH |
11/2013/SekR/UR
|
|
13.02.2013 |
Principium, Pribišová 21, 841 05 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
79
|
Posypový materiál - soľ
|
54,00 |
s DPH |
8/2013/MTZ
|
|
13.02.2013 |
Technicke služby - A.S.A. s.r.o., Bazová 6, Bratislava 821 08 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
89
|
Dodávka potravín
|
225,02 |
s DPH |
|
Zm.č. 52/Kuch/2012
|
19.02.2013 |
Chynoradský Marian, Guothova 15, Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
81
|
Dodávka potravín
|
262,27 |
s DPH |
|
Zm.č. 48/KUCH/2012
|
13.02.2013 |
Agrospol Kysuce s.r.o., Svrčinovec 357, 023 12 Svrčinovec |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
76
|
Dodávka potravín
|
218,08 |
s DPH |
|
Zm.č. 47/Kuch/2012
|
12.02.2013 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
72
|
Plyn SO vyúčtovanie 1/2013
|
3 200,01 |
s DPH |
|
Dodatok č. 5/2013 k zmluve S kl
|
11.02.2013 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
73
|
Servis výťahu 1/2013
|
119,81 |
s DPH |
|
ZOD M2700
|
11.02.2013 |
OTIS Výťahy s.r.o.,Rožňavská č. 2, 830 00 Bratislava 3 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
74
|
Nájomné za plyn fľaše 1/2013
|
113,09 |
s DPH |
|
Zm.č. 164982
|
11.02.2013 |
MESSERTatragasspol. s.r.o., Chalupková 9, 819 44 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
75
|
Školenie - Financovanie regionálneho školstva a zmeny súvisiace s výchovou a vzdelávaním od 1.1.2013. Účastník - Mgr. Chromíková, termín 14.2.2013
|
20,00 |
s DPH |
10/2013/SekR/SOŠ
|
|
11.02.2013 |
Národný ústav celoživotného vzdelávana, Tomášiková 4, 820 09 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
69
|
Telefónne hovory PL 1/2013
|
316,66 |
s DPH |
|
ZOD11102006
|
08.02.2013 |
SlovakTelekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
90
|
Kancelársky materiál - tlačivá
|
37,20 |
s DPH |
10/2013/MTZ
|
|
19.02.2013 |
Ladislav Pócs - 3P slúži Vám, Mlynská 962/27, Slídkovičovo 925 21 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
88
|
Oprava elektrickej pece - kuchyňa
|
194,40 |
s DPH |
13/2013/SekR/PTU
|
|
19.02.2013 |
Ján Batovský - GASTROB, Štefániková 84, 900 01 Modra |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
71
|
Zrážková voda 1/2013
|
357,29 |
s DPH |
|
Zm.č. 938
|
08.02.2013 |
BVS, a.s. , Prešovská 48, 826 46 Bratislav |
|
|
|
|
08.07.2019 |