|
|
Objednávka |
73/2019/SekR/PTU
|
Zyxel E-iCard 1 rok UTM licences Bundle
|
543,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
IZOCOM s.r.o., Pri starej prachárni 13, Bratislava 831 04 |
|
Ing. Vlastimír Hulvan |
vedúci PTU |
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
570
|
Servis výťahu 9/2013
|
120,00 |
s DPH |
|
Zm.č. 46/2012/Zm.o servise/PTU
|
08.10.2013 |
Regulaterm spol. s r.o., Landauova 1, Bratislav 841 01 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
577
|
Servis výťahov 3.Q
|
208,80 |
s DPH |
|
ZOD 17/09/S
|
09.10.2013 |
LIFSTAV s.r.o., Závodná 3, 821 06 Bratislav |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
574
|
Dodávka potravín
|
218,04 |
s DPH |
|
Zm.č. 72/Kuch/2013/PTU
|
09.10.2013 |
Tomáš Kubinec - Zeleninári, Ladislava Sáru 2, Bratislava 841 05 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
575
|
Zrážková voda 9/2013
|
345,38 |
s DPH |
|
zm.č. 938 o zrážkovej vode
|
09.10.2013 |
Bratisavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislav 29 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
598
|
Kancelárske kreslo
|
157,20 |
s DPH |
75/2013/MTZ
|
|
09.10.2013 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava 811 06 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
566
|
PC na výkon agendy v pokladni IPR
|
420,00 |
s DPH |
70/2013/MTZ
|
|
08.10.2013 |
Róbert Mokráň - IZOCOM, Pri starej prachárni 13, Bratislava 831 04 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
569
|
Odvoz komunálneho odpadu 9/2013
|
398,16 |
s DPH |
|
Zm.č. 164982
|
08.10.2013 |
Hlavné mesto SR Bratislava , Primaciálne nám. 1, Bratislava 814 99 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
572
|
Vyúčtovanie ZSE 9/2013 preplatok
|
-45,60 |
s DPH |
|
Zm.č. ZZ140013003
|
08.10.2013 |
ZSE Energia, a.s. Čulenova6, 816 47 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
700
|
Revízie elektrospotrebičov
|
478,00 |
s DPH |
154/2017/SekR/PTU
|
Zm.č. 189/RDrevízie/2017/PTU
|
28.11.2017 |
Tomáš Demovič Elektroslužba, Kuzmányho 38, Pezinok 902 01 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
568
|
Služby IT 9/2013
|
832,00 |
s DPH |
|
Zm.č. 84/BV/2013/PTU
|
08.10.2013 |
EasyTech, s.r.o., Pri starej Prachárni 13, 831 04 Bratislav |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
567
|
PHM 16.9-30.9.2013
|
473,71 |
s DPH |
|
Zm.č. 101/000274
|
08.10.2013 |
Slovnaft, a.s. , Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
571
|
Doplatok za predplatné mesačníka Verejná správa 2014
|
33,00 |
s DPH |
78/2013/MTZ
|
|
08.10.2013 |
Poradca s.r.o.,Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
565
|
Dodávka potravín
|
200,99 |
s DPH |
|
Zm.č. 70/Kuch/2013/PTU
|
07.10.2013 |
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka, Čsl. tankistov 149, Bratislav 841 06 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
563
|
Podstavec pod rezačku papiera
|
166,80 |
s DPH |
67/2013/MTZ
|
|
04.10.2013 |
Róbert Gallo - GALLO, Štrková 995/10H, 010 01 Žilina |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
560
|
Nájom oceľových flaší 9/2013
|
109,44 |
s DPH |
|
Zm. č. 164982/1/2012
|
04.10.2013 |
Messer Tatragas spol. s r.o., Chalupkova 9, Bratislava 819 44 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
580
|
Digitálny tlakomer , masážna emulzia pre potreby ZU
|
122,50 |
s DPH |
76/2013/MTZ
|
|
10.10.2013 |
Vitalita, s.r.o., Líščie údolie 57, Bratislava 841 01 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
579
|
Telefonné hovory PL 9/2013
|
292,72 |
s DPH |
|
Zm.č. 20D11102006
|
10.10.2013 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislav 817 62 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
564
|
Rezačka papiera pre SOŠ
|
1 830,00 |
s DPH |
67/2013/MTZ
|
|
04.10.2013 |
Róbert Gallo - GALLO, Štrková 995/10H, 010 01 Žilina |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
588
|
Roll Up - 100 cm + tlač - baner
|
203,28 |
s DPH |
81/2013/MTZ
|
|
14.10.2013 |
Top Advert, s.r.o., OndÅ™íčkovo nám. 2978/4, Brno 636 00 |
|
|
|
|
08.07.2019 |