|
|
Objednávka |
73/2019/SekR/PTU
|
Zyxel E-iCard 1 rok UTM licences Bundle
|
543,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
IZOCOM s.r.o., Pri starej prachárni 13, Bratislava 831 04 |
|
Ing. Vlastimír Hulvan |
vedúci PTU |
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
170
|
Dodávka potravín
|
135,44 |
s DPH |
|
Zm.č. 49/Kuch/2012
|
04.04.2013 |
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka, Čsl. tankistov 149, Bratislava 841 06 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
185
|
Stravné lístky
|
2 310,00 |
s DPH |
34/2013/SekR/EU
|
|
08.04.2013 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o., Tomášíková 23/D, 821 01 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
186
|
Dodávka potravín
|
245,30 |
s DPH |
|
zm.č. 71/Kuch/2013/PTU
|
08.04.2013 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
187
|
Služby IT 3/2013
|
903,60 |
s DPH |
|
ZOD54/BV/2012/PTU
|
08.04.2013 |
EasyTech, s.r.o., Pri starej prachárni 13, 831 04 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
188
|
Spracovanie realizačného projektu na stavbu: "Rekonštrukcia obvodového plášťa a zateplenie školy"
|
3 250,00 |
s DPH |
|
ZOD67/Kap./2013/PTU
|
08.04.2013 |
Arch. Akel Mili DPLG. , Medená 10, 811 02 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
184
|
Konferencia pre učiteľov Anglického jazyka v BA - účastník Ing. Krsteva
|
15,00 |
s DPH |
35/2013/SekR/SOŠ
|
|
05.04.2013 |
AJŠ SR, Baštová 7, Bratislava 811 03 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
169
|
Materiál pre zlatnícku dielňu
|
44,30 |
s DPH |
23/2013/MTZ
|
|
04.04.2013 |
Bc. Martinček Marián, Gem International Group, Popudinské Močidlany 294, 908 61 Popudinské Močidlany |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
171
|
Dodávka potravín
|
51,48 |
s DPH |
|
zm.č. 50/Kuch/2012
|
04.04.2013 |
Roman Štvrtecký ROVAJ, Devínske jazero 6373, 841 07 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
195
|
Kozmetický materiál pre odbornú výuku
|
109,69 |
s DPH |
14/2013/MTZ
|
|
09.04.2013 |
TASHA COSMETIC, s.r.o. , Pajštunska1, Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
172
|
Dodávka potravín
|
39,60 |
s DPH |
|
zm.č. 50/Kuch/2012
|
04.04.2013 |
Roman Štvrtecký ROVAJ, Devínske jazero 6373, 841 07 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
173
|
Dodávka potravín
|
23,76 |
s DPH |
|
zm.č. 50/Kuch/2012
|
04.04.2013 |
Roman Štvrtecký ROVAJ, Devínske jazero 6373, 841 07 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
174
|
Dodávka potravín
|
62,54 |
s DPH |
|
Zm.č.46/Kuch/2012
|
04.04.2013 |
Tomáš Kubinec - Zeleninári, Ladislava Sáru 2 , Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
175
|
Dodávka potravín
|
247,58 |
s DPH |
|
Zm.č.46/Kuch/2012
|
04.04.2013 |
Tomáš Kubinec - Zeleninári, Ladislava Sáru 2 , Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
176
|
Servisný paušál za servis výťahu 4/2013
|
135,43 |
s DPH |
|
zm.č. ZOD 011011106
|
04.04.2013 |
Výťahy RENOVALIFT s.r.o., Hlavná 448, 010 09 Žilina - Bytčica |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
177
|
Dodávka potravín
|
320,89 |
s DPH |
|
Zm.č. 48/KUCH/2012
|
04.04.2013 |
Agrospol Kysuce s.r.o., Svrčinovec 357, 023 12 Svrčinovec |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
178
|
Drobný materiál pre údržbu
|
134,08 |
s DPH |
32/2013/SekR/PTU
|
|
04.04.2013 |
HSP s.r.o., Jurigovo námestie 5, 841 04 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
196
|
Kozmetický materiál pre odbornú výuku
|
551,83 |
s DPH |
13/2013/MTZ
|
|
09.04.2013 |
Pro Cosmetics, s.r.o., 28. marca 7, Komjatice 941 06 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
194
|
Telefónne hovory 3/2013
|
293,02 |
s DPH |
|
Zm.č. ZOD11102006
|
09.04.2013 |
SlovakTelekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
180
|
Nájomné za plyn fľaše 3/2013
|
113,09 |
s DPH |
|
zm.č. 164982
|
04.04.2013 |
MESSERTatragasspol. s.r.o., Chalupková 9, 819 44 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |