|
|
Objednávka |
73/2019/SekR/PTU
|
Zyxel E-iCard 1 rok UTM licences Bundle
|
543,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
IZOCOM s.r.o., Pri starej prachárni 13, Bratislava 831 04 |
|
Ing. Vlastimír Hulvan |
vedúci PTU |
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
63
|
Paušál za servis výťahu 2/2013
|
135,43 |
s DPH |
|
zm.č. ZOD 011011106
|
06.02.2013 |
Výťahy RENOVALIFT s.r.o., Hlavná 448, 010 09 Žilina - Bytčica |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
71
|
Zrážková voda 1/2013
|
357,29 |
s DPH |
|
Zm.č. 938
|
08.02.2013 |
BVS, a.s. , Prešovská 48, 826 46 Bratislav |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
66
|
Servisné práce plynovej kotolni 1/2013
|
120,00 |
s DPH |
|
Zm.č.46/2012Zm. o servise
|
07.02.2013 |
REGULATERM spol. s r.o., Landauova 1, 841 01 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
67
|
PHM od 21.1.-29.1.2013
|
337,25 |
s DPH |
|
Zm.č.101/00274
|
07.02.2013 |
Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
68
|
Dodávka potravín
|
58,66 |
s DPH |
9/2013/SekR/Kuch
|
|
07.02.2013 |
Biopark s.r.o., Mikovínihoa 5, 831 02 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
61
|
Služby IT 1/2013
|
903,60 |
s DPH |
|
Zm.č. ZOD 54/BV/2012/PTU
|
06.02.2013 |
EasyTech, s.r.o., Pri starej prachárni 13, 831 04 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
62
|
Dodávka potravín
|
293,33 |
s DPH |
|
Zm.č. 49/Kuch/2012
|
06.02.2013 |
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka, Čsl. tankistov 149, Bratislava 841 06 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
64
|
Dodávka potravín
|
374,06 |
s DPH |
|
Zm.č. 48/KUCH/2012
|
06.02.2013 |
Agrospol Kysuce s.r.o., Svrčinovec 357, 023 12 Svrčinovec |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
69
|
Telefónne hovory PL 1/2013
|
316,66 |
s DPH |
|
ZOD11102006
|
08.02.2013 |
SlovakTelekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
65
|
Dodávka potravín
|
436,84 |
s DPH |
|
Zm.č. 52/Kuch/2012
|
06.02.2013 |
Chynoradský Marian, Guothova 15, Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
59
|
Školenie - Zákon o ochrane osobných údajov v praxi, účastník Maríková Anna
|
45,00 |
s DPH |
8/2013/SekR/Soc.
|
|
05.02.2013 |
EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 03 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
60
|
Dodávka potravín
|
534,52 |
s DPH |
|
Zm.č. 52/Kuch/2012
|
05.02.2013 |
Chynoradský Marian, Guothova 15, Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
53
|
Dodávka potravín
|
333,28 |
s DPH |
|
Zm.č.46/Kuch/2012
|
04.02.2013 |
Tomáš Kubinec - Zeleninári, Ladislava Sáru 2 , Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
54
|
Preddavok za dodávku zemného plynu 02/2013
|
10 150,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 5/2013
|
04.02.2013 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
56
|
Záloha za spotrebu elektrickej energie 02/2013
|
2 500,00 |
s DPH |
|
ZZ140013003
|
04.02.2013 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
56
|
Dodávka vodného a stočného 1/2013
|
744,31 |
s DPH |
|
Zm.č. 938
|
04.02.2013 |
BVS, a.s. , Prešovská 48, 826 46 Bratislav |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
70
|
Odvoz komunálneho odpadu 1/2013
|
464,52 |
s DPH |
|
Zm.č. 164982
|
08.02.2013 |
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
75
|
Školenie - Financovanie regionálneho školstva a zmeny súvisiace s výchovou a vzdelávaním od 1.1.2013. Účastník - Mgr. Chromíková, termín 14.2.2013
|
20,00 |
s DPH |
10/2013/SekR/SOŠ
|
|
11.02.2013 |
Národný ústav celoživotného vzdelávana, Tomášiková 4, 820 09 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
58
|
Plyn MO záloha kuchyňa 02/2013
|
400,00 |
s DPH |
|
Zm.č. 111318
|
04.02.2013 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |