|
|
Objednávka |
73/2019/SekR/PTU
|
Zyxel E-iCard 1 rok UTM licences Bundle
|
543,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
IZOCOM s.r.o., Pri starej prachárni 13, Bratislava 831 04 |
|
Ing. Vlastimír Hulvan |
vedúci PTU |
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
301
|
Dodávka potravín
|
217,63 |
s DPH |
|
Zm.č. 72/Kuch/2013/PTU
|
27.05.2013 |
Tomáš Kubinec - Zeleninári, Ladislava Sáru 2 , Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
305
|
Odvoz a spaľovanie nemocničného odpadu
|
50,75 |
s DPH |
43/2013/SekR/ZU
|
|
29.05.2013 |
Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, Bratislava 821 01 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
303
|
Dodávka potravín
|
299,81 |
s DPH |
|
zm.č. 70/KUCH/2013/PTU
|
28.05.2013 |
Dodávka potravín |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
304
|
Dodávka potravín
|
575,55 |
s DPH |
|
Zm.č. 63/2013/PTU Mäso
|
28.05.2013 |
Chynoradský Marian, Guothova 15, Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
298
|
Služby PC SANET 2 Q./2013
|
149,37 |
s DPH |
|
Zm.č. ZoD1211506
|
27.05.2013 |
SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete, Vazovova 5, 812 69 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
299
|
PHM 2.5.-10.5.2013
|
153,43 |
s DPH |
|
Zm.č. 101/00274
|
27.05.2013 |
Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
300
|
Úprava telefonických liniek
|
37,99 |
s DPH |
58/2013/SekR/PTU
|
|
27.05.2013 |
Monti spol. s r.o., Riazanská ul. , 821 04 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
302
|
Výmena akumulátora + servisné práce
|
50,64 |
s DPH |
53/2013/SekR/BOZP
|
|
27.05.2013 |
RIMI-NABDA, s r.o. .ul. Z. Kodýlya 1421/21, Sládkovičovo 925 21 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
312
|
Dodávka potravín
|
509,58 |
s DPH |
|
Zm.č. 72/Kuch/2013/PTU
|
31.05.2013 |
Tomáš Kubinec - Zeleninári, Ladislava Sáru 2 , Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
297
|
Dodávka potravín
|
150,10 |
s DPH |
|
zm.č. 71/Kuch/2013/PTU
|
24.05.2013 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
294
|
Kadernícke kreslo - pre potreby praktického vyučovania
|
800,00 |
s DPH |
33/2013/MTZ
|
|
23.05.2013 |
In-Style Duo, s.r.o., Nám. Sv. Mikuláša 17, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
295
|
Oprava malieb
|
677,44 |
s DPH |
58/2013/SekR/PTU
|
|
23.05.2013 |
AMARI spol. s. r.o., Moyzesova 2, Stupava 900 31 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
296
|
Dodávka mäsa- údenín
|
722,24 |
s DPH |
|
Zm.č. 63/2013/PTU Mäso
|
23.05.2013 |
Chynoradský Marian, Guothova 15, Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
291
|
Mraziaci box do stravovacej prevádzky IPR
|
982,80 |
s DPH |
45/2013/SekR/PTU
|
|
22.05.2013 |
TOMAX GastroTech s.r.o., Údernícka 5, 851 01 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
292
|
Madlo Handy biele pre rehabilitáciu IPR
|
19,72 |
s DPH |
38/2013/MTZ
|
|
22.05.2013 |
REHATEAM s.r.o., Brnianska 40, 811 04 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
293
|
Dodávka potravín
|
488,86 |
s DPH |
|
zm.č. 68/Kuch/2013/PTU
|
22.05.2013 |
Agrospol Kysuce s.r.o., Svrčinovec 357, 023 12 Svrčinovec |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
306
|
Dodávka potravín
|
132,05 |
s DPH |
|
zm.č. 68/Kuch/2013/PTU
|
30.05.2013 |
Agrospol Kysuce s.r.o., Svrčinovec 357, 023 12 Svrčinovec |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
311
|
Dodávka potravín
|
284,32 |
s DPH |
|
zm.č. 71/Kuch/2013/PTU
|
31.05.2013 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
289
|
Vodné stočné 4/2013
|
667,07 |
s DPH |
|
Zm.č. 687
|
21.05.2013 |
BVS, a.s. , Prešovská 48, 826 46 Bratislav |
|
|
|
|
08.07.2019 |