|
|
Faktúra |
545
|
Servis výťahov 3.Q/2016
|
298,80 |
s DPH |
|
Zm.č. ZOD17/09/Sač.163Dod.č.
|
11.10.2016 |
Lifstav s.r.o. , Závodná 3, Bratislava 821 06 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
489
|
Drogéria
|
4 696,42 |
s DPH |
35/2019/MTZ
|
|
21.08.2019 |
3P slúži Vám, s.r.o., Zátišie 1836,17, Sládkovičovo, IČO: 50675455 |
|
|
|
26.08.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
473
|
Služby IT 7/2019
|
1 260,00 |
s DPH |
|
Zm.č. 212/IT služby/2018/PTU
|
07.08.2019 |
Easy Tech, s.r.o., Pri starej prachárni 13, Bratislava 831 04, IČO: 46599231 |
|
|
|
26.08.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
474
|
Aktualizácia medicínskych programov
|
49,00 |
s DPH |
|
Zm.č. 2016/12-05
|
08.08.2019 |
SoftProgres, s.r.o., E. Belluša 4, Piešťany 921 01, IČO: 362520163 |
|
|
|
16.08.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
475
|
Tel. hovory 7/2019
|
219,71 |
s DPH |
|
Zm.č. ZOD11102006
|
08.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 817 62, IČO: 35763469 |
|
|
|
14.08.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
479
|
Školenie Mgr. Kozová - ergonomika
|
220,00 |
s DPH |
90/2019/SekR/CSPR
|
|
12.08.2019 |
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN s.r.o., Sabinovská 12, Bratislava 821 02 |
|
|
|
16.08.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
482
|
Odvoz kuchynského odpadu
|
8,10 |
s DPH |
2/2019/SekR/PTU
|
|
13.08.2019 |
EKOHEAT s.r.o., Osadná 2, Bratislava 831 03, IČO: 46023909 |
|
|
|
26.08.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
483
|
Oprava schodiska pred hlavným vchodom do IPR
|
1 465,68 |
s DPH |
84/SekR/2019/PTU
|
|
16.08.2019 |
XBASE s.r.o., Rulandská 6, Pezinok 902 01, IČO: 44285531 |
|
|
|
27.08.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
484
|
Oprava podlahy v kabinete TV a oprava podlahy v kabinete školy
|
3 637,31 |
s DPH |
88/SekR/2019/PTU
|
|
16.08.2019 |
Pavol Brondoš- BV STAV, J. Alexyho 1/A, Bratislava - Dúbravka 841 01, IČO: 22661166 |
|
|
|
26.08.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
488
|
Tepovacie pásky
|
49,50 |
s DPH |
41/2019/MTZ
|
|
21.08.2019 |
Eureko SK, s.r.o., Exnárova 6621/6, Prešov 080 01, IČO: 36844373 |
|
|
|
26.08.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
490
|
Kryty na sústruh
|
2 797,00 |
s DPH |
78/2019/SekR/PTU
|
|
21.08.2019 |
BaJa-FIN, s.r.o., Cédrová 4361/1, Dubnica nad Váhom 018 41, IČO: 36340502 |
|
|
|
27.08.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
470
|
Odvoz a likvidácia odpadu zmiešaneho kontajnéra 1 ks
|
300,00 |
s DPH |
75/2019/SekR/PTU
|
|
07.08.2019 |
DOP-KONT, s.r.o., SNP 29, Veľké Levíre 908 73, IČO: 47362766 |
|
|
|
14.08.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
491
|
Kryty na sústruh
|
1 954,00 |
s DPH |
81/2019/SekR/PTU
|
|
21.08.2019 |
BaJa-FIN, s.r.o., Cédrová 4361/1, Dubnica nad Váhom 018 41, IČO: 36340502 |
|
|
|
27.08.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
494
|
Knihy škola
|
255,34 |
s DPH |
40/2019/MTZ
|
|
22.08.2019 |
Martinus, s.r.o., Gorkého 4, Martin 036 01, IČO: 45503249 |
|
|
|
27.08.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1010
|
Dodávka potravín
|
349,54 |
s DPH |
|
Zm.č. 442/Ovocie a zel./2024/PTU
|
15.11.2024 |
N&J-DOS s.r.o., Hlavná 628, Špačince, IČO: 52236200 |
|
|
|
19.11.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1012
|
Dodávka potravín
|
267,04 |
s DPH |
|
Zm.č. 357/ovocie a zelenina a súvisiace výrobky/2023/PTU
|
15.11.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819 |
|
|
|
19.11.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1013
|
Dodávka potravín
|
137,46 |
s DPH |
|
Zm.č. 358/Rôzne potr.výrobky/2023/PTU
|
15.11.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819 |
|
|
|
19.11.2024 |
20.12.2024 |
|
Zmluva |
Zm.č. 198/Erasmus+Projekt/2019/SOŚ - 2019-1-EEO1-KA229-051598_4
|
Zmluva o poskytnutí GRANTU - Projekt s jedným príjemcom rámci programu ERASMUS+1- "Školské výmenné partnerstvá"
|
16 182.00 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR Č. VVS/1-900/90-5826-4 Križkova 9 811 04 Bratislava, IČO: 30778867 |
|
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
Zmluva |
Zm.č. 199/Amb.starostlivosť v ortop./2019/ZU
|
Poskytovbanie služby v oblasti ambulantnej starostlivosti
|
4 800.00 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
Zdravotnícke centrum Magnifikat s.r.o., Robotnácka 8, Bratislava 831 03,IČO: 35947977 |
|
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1014
|
Dodávka potravín
|
206,46 |
s DPH |
|
Zm.č. 359/Mlieko a mliečne výrobky/2023/PTU
|
15.11.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819 |
|
|
|
19.11.2024 |
20.12.2024 |