|
|
Objednávka |
103/2012/SekR/SOŠ
|
|
ČasopisDaneaúčtovníctvoročník20131až12 |
s DPH |
|
|
|
18.09.2012 |
363712171 |
Ing. Petra Balážová |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
140
|
Materiál na údržbu
|
486,46 |
s DPH |
27/2016/Sekr/PTU
|
|
|
HSP s.r.o., Červeňákova 4, Bratislava 841 01 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
410
|
Dodávka potravín
|
623,11 |
s DPH |
|
Zm.č. 211/Mäso a mäs. výr./2018/PTU
|
Dodávka potravín |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819 |
|
|
|
30.09.2020 |
01.10.2020 |
|
Zmluva |
Zm.č. 294/Zmluva o ubytovaní/2022/EU
|
Poskytnutie ubytovania
|
1 404,96 |
s DPH |
|
|
31.52022 |
Ing. Ján Kováč - zamestnanec IPR |
|
PhDr. Dušan Piršel |
riaditeľ IPR |
|
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
19/2023/MTZ
|
Žiacky napájací dzroj s dosplayom
|
260,00 |
s DPH |
|
|
260,00 |
|
|
Ing. Petra Balážová |
vedúca EU |
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
909
|
Dodávka potravín
|
45,59 |
s DPH |
|
Zm.č. 357/Ovocie a zelenina a súvisiace výrobky/2023/PTU
|
45,59 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819 |
|
|
|
06.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Objednávka |
16/2019/MTZ
|
Elektrosúčiastky
|
156,85 |
s DPH |
|
|
|
Učebné pomôck, s.r.o, Jegerova 37, Banská Bystrica 974 01 |
Ing. Petra Balážová |
|
vedúca EU |
|
08.07.2019 |
|
|
Objednávka |
63/2015/MTZ
|
Predplatné časopisu Bezpečnosť práce
|
51,60 |
s DPH |
|
|
|
Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava 821 09 |
Ing. Petra Balážová |
|
vedúca EU |
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
600
|
Zálohová faktúra na elektrinu 11/2016
|
1 292,58 |
s DPH |
|
Zm.č. 64/El.energia/2013/PTU
|
|
Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
453
|
Na dotovanie stravných poukážiek
|
790,40 |
s DPH |
120/2016/SekR/EU
|
Doh.o prist. k RZč. 130/Callio/
|
|
GGFS s.r.o., Sasinkova 5, Bratislava 811 08 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
553
|
Dodávka potravín
|
45,52 |
s DPH |
92/2019/SekR/Kuch
|
|
Kroner spol. s.r.o. |
KRONER spol. s r.o., Júlová 12, Bratislava 831 03, IČO: 31341543 |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
391
|
Tel. hovory 6/2016
|
254,22 |
s DPH |
|
Zm.č. ZOD11102006
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, bratislava 817 62 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
274
|
Nájom plynových fliaš
|
68,74 |
s DPH |
41/2015/SekR/SOŠ
|
|
|
Messer Tatragas spol. s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava 819 44 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
786
|
Dodávka potravín
|
190,20 |
s DPH |
|
Zm.č. 301/Steril. ovocie a zelenina/2022/PTU
|
190,20 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819 |
|
|
|
21.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Objednávka |
51/2013/SekR/BOZP
|
Online časopis Bezpečnosť práce
|
101,00 |
s DPH |
|
|
|
Verlag DASHÖFER, s.r.o., Železniiarská 13, 814 99 Bratislava |
Ing. Petra Balážová |
|
vedúca EU |
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
290
|
Odborný seminár - Ing. Kováč
Termín - 12.5.2015
|
80,00 |
s DPH |
44/2015/SekR/UR
|
|
|
BE-SOFT a.s., Štúrová 6, Košice 040 01 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
400
|
Operačná pamäť
|
29,53 |
s DPH |
35/2015/MTZ
|
|
|
Róbert Mokráň - IZOCOM, pri starej Prachárni 13, Bratislav 831 04 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
772
|
Materiál na údržbu
|
796,36 |
s DPH |
142/2015/SekR/PTU
|
|
|
HSP s.r.o., Červeňáková 4, Bratislav 841 01 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
416
|
Servis výťahu 2Q/2015
|
208,80 |
s DPH |
42191
|
ZOD č. 17/09/S
|
|
Liftstav s.r.o., Závodná 3, Bratislava 821 06 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
572
|
Evidenčný program
|
350,00 |
s DPH |
148/2016/SekR/PTU
|
|
|
Ing. Martin Rimbala. Viničná 22, Malinovo 900 45 |
|
|
|
|
08.07.2019 |