|
|
Faktúra |
647
|
Revízia strojov
|
1 069,20 |
s DPH |
91/2024/SekR/PTU
|
|
1069,20 |
Tomáš Demovič Elektroslužba, Kuzmányho 38, Pezinok 902 01, IČO: 41030851 |
|
|
|
02.08.2024 |
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
786
|
Dodávka potravín
|
190,20 |
s DPH |
|
Zm.č. 301/Steril. ovocie a zelenina/2022/PTU
|
190,20 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819 |
|
|
|
21.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
553
|
Dodávka potravín
|
45,52 |
s DPH |
92/2019/SekR/Kuch
|
|
Kroner spol. s.r.o. |
KRONER spol. s r.o., Júlová 12, Bratislava 831 03, IČO: 31341543 |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
410
|
Dodávka potravín
|
623,11 |
s DPH |
|
Zm.č. 211/Mäso a mäs. výr./2018/PTU
|
Dodávka potravín |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819 |
|
|
|
30.09.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Objednávka |
63/2015/MTZ
|
Predplatné časopisu Bezpečnosť práce
|
51,60 |
s DPH |
|
|
|
Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava 821 09 |
Ing. Petra Balážová |
|
vedúca EU |
|
08.07.2019 |
|
|
Objednávka |
16/2019/MTZ
|
Elektrosúčiastky
|
156,85 |
s DPH |
|
|
|
Učebné pomôck, s.r.o, Jegerova 37, Banská Bystrica 974 01 |
Ing. Petra Balážová |
|
vedúca EU |
|
08.07.2019 |
|
Zmluva |
Zm.č. 294/Zmluva o ubytovaní/2022/EU
|
Poskytnutie ubytovania
|
1 404,96 |
s DPH |
|
|
31.52022 |
Ing. Ján Kováč - zamestnanec IPR |
|
PhDr. Dušan Piršel |
riaditeľ IPR |
|
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
19/2023/MTZ
|
Žiacky napájací dzroj s dosplayom
|
260,00 |
s DPH |
|
|
260,00 |
|
|
Ing. Petra Balážová |
vedúca EU |
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
909
|
Dodávka potravín
|
45,59 |
s DPH |
|
Zm.č. 357/Ovocie a zelenina a súvisiace výrobky/2023/PTU
|
45,59 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819 |
|
|
|
06.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
386
|
Dodávka potravín
|
46,45 |
s DPH |
|
Zm.č. 361/Mäso a mäsové výrobky/2023/PTU
|
46,45 |
Jakub Ilavský, s.r.o., Záblatská 471, Trenčín, 911 06, IČO: 36326615 |
|
|
|
15.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
441
|
Dodávka potravín
|
263,32 |
s DPH |
|
Zm.č. 359/Mlieko a mliečne výrobky/2023/PTU
|
263,32 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819 |
|
|
|
06.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Zmluva |
435/Dod č. 1 k ZOD č. 414/ Rek. ubyt. buniek internát 2. časť/2024/PTU
|
Naviac práce na diele "Rekonštrukcia ubytovacích buniek internát"
|
|
s DPH |
|
|
869,6 |
STAVPET, s.r.o., Fándlyho 4A, Bernolákovo 900 27, IČO: 35936410 |
|
PhDr. Dušan Piršel |
riaditeľ IPR |
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
906
|
Dodávka potravín
|
616,26 |
s DPH |
|
Zm.č. 444/Dodávka mäsa a mäsových výrobkov/2024/PTU
|
25.08.2025 |
Marián Chynoradský Ch a T, Mäso - údeniny,Račianska 37, Bratislava-Nové Mesto, 831 02, IČO: 17507430 |
|
|
|
28.10.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
103/2012/SekR/SOŠ
|
|
ČasopisDaneaúčtovníctvoročník20131až12 |
s DPH |
|
|
|
18.09.2012 |
363712171 |
Ing. Petra Balážová |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
600
|
Zálohová faktúra na elektrinu 11/2016
|
1 292,58 |
s DPH |
|
Zm.č. 64/El.energia/2013/PTU
|
|
Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
453
|
Na dotovanie stravných poukážiek
|
790,40 |
s DPH |
120/2016/SekR/EU
|
Doh.o prist. k RZč. 130/Callio/
|
|
GGFS s.r.o., Sasinkova 5, Bratislava 811 08 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
140
|
Materiál na údržbu
|
486,46 |
s DPH |
27/2016/Sekr/PTU
|
|
|
HSP s.r.o., Červeňákova 4, Bratislava 841 01 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
391
|
Tel. hovory 6/2016
|
254,22 |
s DPH |
|
Zm.č. ZOD11102006
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, bratislava 817 62 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1092
|
Dodávka potravín
|
36,26 |
s DPH |
|
Zm.č. 359/Mlieko a mliečne výrobky/2023/PTU
|
25.08.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819 |
|
|
|
16.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4
|
PHM 16.-31.12.2015
|
292,75 |
s DPH |
|
Zm.č. 101/000274
|
|
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava 824 12 |
|
|
|
|
08.07.2019 |