|
|
Faktúra |
52
|
Služby IT za 1/2012
|
557,76 |
s DPH |
|
ZOD23102003
|
07.02.2012 |
Róbert Mokráň - IZOCOM, Pri starej prachárni 13, 831 04 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
757
|
Drogéria
|
11 274,00 |
s DPH |
97/2020/MTZ
|
|
17.12.2020 |
3P slúži Vám, s.r.o., Zátišie 1836/17, Sládkovičovo 925 21, IČO: 50975455 |
|
|
|
22.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
748
|
Tonery
|
1 991,52 |
s DPH |
02/2020/TONERY NON HP
|
Zm.č. 165/TONERY DO NON HP/2017/EU
|
16.12.2020 |
PERGAMON spol. s r.o., Elektrárenská 12901/4, Bratislava -Nové Mesto 831 04, IČO: 31327681 |
|
|
|
22.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
749
|
Tonery
|
585,87 |
s DPH |
02/2020/HP
|
RD č. 200/Doh. o pristup. TONERY HP/2019/EU
|
16.12.2020 |
PERGAMON spol. s r.o., Elektrárenská 12901/4, Bratislava -Nové Mesto 831 04, IČO: 31327681 |
|
|
|
22.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
750
|
Servis výťahu
|
131,65 |
s DPH |
|
178/Dod.č. 1 k Zm.č. 153/OTIS- M8293
|
16.12.2020 |
OTIS Výťahy s.r.o., , Vajnorská 100/A, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04, IČO: 35683929, IČO: 35683929 |
|
|
|
22.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
751
|
Úprava elektroinštalácii v elektromechanickej učebni
|
4 281,69 |
s DPH |
164/2020/SekR/PTU
|
Zm.č. 241/Opr. elektro.rozvodov/2020/PTU
|
17.12.2020 |
Miroslav Geršič, Vištuk 154, Vištuk 900 85, IČO: 44969597 |
|
|
|
18.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
752
|
Oprava vodoinštalačných rozvodov WC na 1 p. v budove PV
|
3 925,58 |
s DPH |
167/2020/SekR/PTU
|
Rámcova dohod č. 242/Opr. vodoinštal. rozvodov /2020/PTU
|
17.12.2020 |
Kalorim, s.r.o., 023 41 Nesluša č. 759, IČO: 50625781 |
|
|
|
18.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
753
|
Uteráky - 20 ks , plachty - 10 ks, deky - 4
|
241,58 |
s DPH |
101/2020/MTZ, 100/2020/MTZ
|
|
17.12.2020 |
Bc. Mária Žemberová - MARIMPEX, Zbehy 788, Zbehy 951 42, IČO: 34523561 |
|
|
|
21.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
754
|
PHM 1.-15.12.2020
|
84,09 |
s DPH |
|
Zm.č. 101/000274
|
17.12.2020 |
Slovnaft, a.s.Vlčie hrdlo 1, Bratislava 824 12, IČO: 31322832 |
|
|
|
22.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
755
|
Nájom fliaš do 15.12.2020
|
21,60 |
s DPH |
150/2020/SekR/PTU
|
|
17.12.2020 |
Messer Tatragas spol. s r.o., Chalupkova 9, Bratislava 819 44, IČO: 00685852 |
|
|
|
21.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
756
|
Drogéria
|
10 141,50 |
s DPH |
96/2020/MTZ
|
|
17.12.2020 |
3P slúži Vám, s.r.o., Zátišie 1836/17, Sládkovičovo 925 21, IČO: 50975455 |
|
|
|
21.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
758
|
Biela magnetická keramická tabuľa 1ks
|
185,00 |
s DPH |
94/2020/MTZ
|
|
18.12.2020 |
Gotana, s.r.o., Nedanovce 301, 958 43, IČO: 46279497 |
|
|
|
22.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
744
|
Oprava - stavebné udržiavacie práce , opravy obkladov v budove PV, TV wc, WC dievčata PV učebňa mechanik a CNC stroje
|
5 441,84 |
s DPH |
|
Zm.č. 233/Udrž.práce/2019/PTU
|
15.12.2020 |
BV Stav, Pavol Brondoš, J. Alexyho 1/A, Bratislava 841 01, IČO: 22661166 |
|
|
|
17.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
760
|
Nábytok do izieb internátu, školský, kancelárský a iný, na základe výzvy zo dňa 22.10.2020 cez EN EVOSERVIS
|
19 206,00 |
s DPH |
83/2020/MTZ
|
|
18.12.2020 |
DREVONAEXPORT s.r.o., M.M.Hodžu 1399/10, Zvolen 960 01, IČO: 44966873 |
|
|
|
22.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
763
|
Dodávka potravín
|
248,25 |
s DPH |
|
Zm.č. 211/Mäso a mäs. výr./2018/PTU
|
22.12.2020 |
Marián Chynoradský, Guothova 15, Bratislava 831 01, IČO: 17507430 |
|
|
|
14.01.2021 |
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
765
|
Poistenie prepravovaných osôb
|
260,82 |
s DPH |
|
Zm.č. 6557417804
|
01.01.2021 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefaničova 4, Bratislava 816 23, IČO: 00585441 |
|
|
|
13.01.2021 |
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
01
|
Vodné, stočné, zrážky
|
958,69 |
s DPH |
|
Zm.č. 136/2015/PTU - PZ00012499-005
|
05.01.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava 826 46, IČO: 35850370 |
|
|
|
13.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
02
|
Preddavok elektina 1/21
|
161,00 |
s DPH |
|
Zm.č. 220/Realiz.zm o združ.dod.el. k RD č. 16446/2017-M ODSM/Elektina/2020/PTU
|
05.01.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47, IČO: 51865467 |
|
|
|
13.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
05
|
Vyúčtovanie stravných kariet
|
4 081,98 |
s DPH |
|
Doh o pristupení k RD Zm.č. 224/Prev.ETS/2019/EU
|
11.01.2021 |
GGFS s.r.o., Sasinkova5, Bratislava - Staré Mesto811 08, IČO: 47079690 |
|
|
|
13.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
06
|
Telekomunikačné služby
|
237,00 |
s DPH |
|
Zm.č. ZOD11102006
|
11.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 817 62, IČO: 35763469 |
|
|
|
13.01.2021 |
22.01.2021 |