|
|
Faktúra |
358
|
Výroba kľúčov
|
42,91 |
s DPH |
59/2019/Sekr/PTU
|
|
29.05.2019 |
Metalia a.s., Pieskovcová 44, Bratislava 841 07 |
|
|
|
31.05.2019 |
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
357
|
Oprava ihriska SOŠ
|
3 686.40 |
s DPH |
44/2019/Sekr/PTU
|
|
28.05.2019 |
SEDVEN spol. s r.o., Tematínska 5, Bratislava 851 05 |
|
|
|
06.06.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
356
|
Oprava ihriska SOŠ
|
1 000.32 |
s DPH |
45/2019/Sekr/PTU
|
|
28.05.2019 |
SEDVEN spol. s r.o., Tematínska 5, Bratislava 851 05 |
|
|
|
06.06.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
354
|
Materiál na údržbu
|
543,23 |
s DPH |
62/2019/SekR/PTU
|
|
27.05.2019 |
HSP s.r.o., M. Sch.-Trnavského 4b, Bratislava 841 01 |
|
|
|
06.06.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
344
|
Reklamné predmety
|
243,00 |
s DPH |
36/2019/Sekr/UR
|
|
20.05.2019 |
X design, s.r.o., Drieňová 23, Bratislava 821 01 |
|
|
|
23.05.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
336
|
IT komponenty
|
1 627.40 |
s DPH |
55/2019/SekR/PTU
|
|
20.05.2019 |
IZOCOM s.r.o., Pri starej prachárni 13, Bratislava 831 04 |
|
|
|
23.05.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
334
|
Služby siete SANET
|
149,37 |
s DPH |
|
Zm.č. 12115/14
|
17.05.2019 |
SANET, Vazovova 5, Bratislava 811 07 |
|
|
|
23.05.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
332
|
Vyúčtovanie plynu 4/2019
|
376,20 |
s DPH |
|
Zm.č. 196/RDPlyn/2019/PTU/P3445
|
16.05.2019 |
Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01 |
|
|
|
06.06.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
331
|
Oprava sociálných zariadení
|
2 653.66 |
s DPH |
56/2019/Sekr/PTU
|
|
16.05.2019 |
STAVPET, s.r.o., Fándlyho 4a, Bernolákovo 900 27 |
|
|
|
23.05.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
329
|
Dodávka potravín
|
40,68 |
s DPH |
|
Zm.č. 197/Kuch/2017/PTU
|
14.05.2019 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
328
|
Dodávka potravín
|
8,64 |
s DPH |
|
Zm.č. 164/Kuch/2016/PTU
|
14.05.2019 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
327
|
Dodávka potravín
|
150,97 |
s DPH |
|
Zm.č. 164/Kuch/2016/PTU
|
14.05.2019 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
326
|
Dodávka potravín
|
273,45 |
s DPH |
|
Zm.č. 213/Mliečne výr./2018/P
|
14.05.2019 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
325
|
Dodávka potravín
|
53,30 |
s DPH |
|
Zm.č. 207/Ovocie a zel./2018/PT
|
14.05.2019 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
324
|
Dodávka potravín
|
43,10 |
s DPH |
|
Zm.č. 207/Ovocie a zel./2018/PT
|
14.05.2019 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
323
|
Dodávka potravín
|
61,16 |
s DPH |
|
Zm.č. 207/Ovocie a zel./2018/PT
|
14.05.2019 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
322
|
Dodávka potravín
|
215,73 |
s DPH |
|
Zm.č. 164/Kuch/2016/PTU
|
14.05.2019 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
321
|
Dodávka potravín
|
60,33 |
s DPH |
|
Zm.č. 164/Kuch/2016/PTU
|
14.05.2019 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
319
|
Dodávka potravín
|
148,11 |
s DPH |
|
Zm.č. 213/Mliečne výr./2018/P
|
14.05.2019 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
317
|
Vyúčtovanie elektriny
|
2 102,74 |
s DPH |
|
Zm.č. 1808Dod.elektriny/2018/PT
|
10.05.2019 |
BCF s.r.o., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica 974 05 |
|
|
|
|
08.07.2019 |