|
|
Faktúra |
871
|
Dodávka potravín
|
532,97 |
s DPH |
|
495/Rôzne potrav. výrobky/2025/PTU
|
06.10.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
30.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Objednávka |
140/2025/SekR/PTU
|
Oprava injektáž a izolácia rehabilitačného bazénu
|
1 918,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Andrej Balázs s.r.o., cintorínska 90/12 Vozokany, 925 05, IČO: 52011917 |
|
Ing. Vlastimír Hulvan |
vedúci PTU |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
866
|
Odvoz odpadu
|
492,00 |
s DPH |
124/2025/SekR/PTU
|
|
06.10.2025 |
DOP-KONT, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
870
|
Dodávka potravín
|
67,60 |
s DPH |
|
493/Mlieko a mliečne výrobky/2025/PTU
|
06.10.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
30.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
869
|
Dodávka potravín
|
68,43 |
s DPH |
|
496/Mlynské výr. škrob a škrobové výr./2025/PTU
|
06.10.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
30.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Objednávka |
141/2025/SekR/PTU
|
Náhradný hydraulický válec
|
330,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
PROTES - UNI, s.r.o., Račianska 186, Bratislava 831 05, IČO: 34146466 |
|
Ing. Petra Balážová |
vedúca EU |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
875
|
Telekomunikačné služby
|
228,47 |
s DPH |
|
ZOD11102006
|
06.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
868
|
Dodávka potravín
|
190,08 |
s DPH |
|
494/Ovocie a zelenina a súvisiace výrobky balené/2025/PTU
|
06.10.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
30.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
877
|
Dodávka potravín
|
176,93 |
s DPH |
|
442/Ovocie a zel./2024/PTU
|
06.10.2025 |
N&J-DOS s.r.o. |
|
|
|
30.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
865
|
tlačivá SOŠ
|
628,65 |
s DPH |
23/2025/MTZ
|
|
06.10.2025 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
14.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
863
|
Preddavky plyn 10/2025
|
6 680,70 |
s DPH |
|
416/Združ dod. Plynu č.s.10495/2024-M_ODP z.č. 57278/2024/2024/PTU
|
06.10.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
14.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
878
|
Dodávka potravín
|
409,96 |
s DPH |
|
492/Mäso a mäsové výrobky/2025/PTU
|
06.10.2025 |
MIK, s.r.o. |
|
|
|
30.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
867
|
Odvoz kuchynského odpadu
|
107,94 |
s DPH |
03/2025/SekR/Kuch
|
|
06.10.2025 |
EKOHEAT s.r.o. |
|
|
|
14.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Objednávka |
95/2025/MTZ
|
Navíjacie zariadenie,solárna plachta
|
25,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
FEZA, s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava 831 06, IČO: 48255521 |
|
Ing. Petra Balážová |
vedúca EU |
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
93/2025/MTZ
|
Kancelárske potreby
|
500,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
3P slúži Vám, s.r.o., Zátišie 1836/17, Sládkovičovo, IČO: 50975455 |
|
Ing. Petra Balážová |
vedúca EU |
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
94/2025/MTZ
|
Elekto materiál
|
590,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
IZOCOM s.r.o., Pri starej prachárni 13, Bratislava 831 04, IČO: 48246468 |
|
Ing. Petra Balážová |
vedúca EU |
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
858
|
Elektostavebnice SOŠ
|
83,62 |
s DPH |
90/2025/MTZ
|
|
02.10.2025 |
Jozef Ferko AV-EL. mak. |
|
|
|
09.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
855
|
Dodávka potravín
|
318,73 |
s DPH |
|
442/Ovocie a zel./2024/PTU
|
01.10.2025 |
N&J-DOS s.r.o. |
|
|
|
22.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
857
|
školenie
|
111,00 |
s DPH |
134/2025/SekR/UR
|
|
01.10.2025 |
OTIDEA s.r.o. |
|
|
|
14.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
856
|
Dodávka potravín
|
516,26 |
s DPH |
|
442/Ovocie a zel./2024/PTU
|
01.10.2025 |
N&J-DOS s.r.o. |
|
|
|
22.10.2025 |
23.10.2025 |