|
|
Objednávka |
143/2025/Sekr/PTU
|
Kalibrácia alkohol testeru
|
79,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
VLan s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob 900 26, IČO: 46118896 |
|
PhDr. Dušan Piršel |
riaditeľ IPR |
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
896
|
Dodávka potravín
|
24,18 |
s DPH |
|
494/Ovocie a zelenina a súvisiace výrobky balené/2025/PTU
|
13.10.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
30.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Objednávka |
144/2025/Sekr/PTU
|
Sieťový adaptér na notebook HP PROBOOK - 2 ks
|
100,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
IZOCOM s.r.o., Pri starej prachárni 13, Bratislava 831 04, IČO: 48246468 |
|
PhDr. Dušan Piršel |
riaditeľ IPR |
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
890
|
Dodávka potravín
|
782,71 |
s DPH |
|
493/Mlieko a mliečne výrobky/2025/PTU
|
13.10.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
30.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
891
|
Dodávka potravín
|
151,09 |
s DPH |
|
495/Rôzne potrav. výrobky/2025/PTU
|
13.10.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
30.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
892
|
Dodávka potravín
|
683,51 |
s DPH |
|
495/Rôzne potrav. výrobky/2025/PTU
|
13.10.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
30.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
897
|
Dodávka potravín
|
354,09 |
s DPH |
|
493/Mlieko a mliečne výrobky/2025/PTU
|
13.10.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
30.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
895
|
Dodávka potravín
|
37,84 |
s DPH |
|
495/Rôzne potrav. výrobky/2025/PTU
|
13.10.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
30.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Objednávka |
142/2025/Sekr/PTU
|
Pprava spevnených plôch chodníka do školy
|
4 964,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
STAVPET, s.r.o., Fándlyho 4A, Bernolákovo 900 27, IČO: 35936410 |
|
PhDr. Dušan Piršel |
riaditeľ IPR |
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
888
|
Dodávka potravín
|
188,42 |
s DPH |
|
492/Mäso a mäsové výrobky/2025/PTU
|
13.10.2025 |
MIK, s.r.o. |
|
|
|
30.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
898
|
hydroizoácia balkónov
|
3 075,00 |
s DPH |
139/2025/SekR/PTU
|
|
13.10.2025 |
APARK, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
100/2025/MTZ
|
Alkalické baterky a USb kľúče
|
497,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
3P slúži Vám, s.r.o., Zátišie 1836/17, Sládkovičovo, IČO: 50975455 |
|
Ing. Petra Balážová |
vedúca EU |
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
887
|
Dodávka potravín
|
1,79 |
s DPH |
|
497/Pekárske výr./2025/PTU
|
13.10.2025 |
Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
30.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
899
|
stavebné práce
|
2 663,55 |
s DPH |
136/2025/SekR/PTU
|
|
13.10.2025 |
STAVPET, s.r.o. |
|
|
|
22.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
884
|
Vyúčtovanie elektrina 9/2025
|
520,17 |
s DPH |
|
455/Zm. O združenej dodávke elektriny - 5366/2024/PTU/2024
|
13.10.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
11.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
886
|
Dodávka potravín
|
425,32 |
s DPH |
|
442/Ovocie a zel./2024/PTU
|
13.10.2025 |
N&J-DOS s.r.o. |
|
|
|
30.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
893
|
Dodávka potravín
|
98,22 |
s DPH |
|
493/Mlieko a mliečne výrobky/2025/PTU
|
13.10.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
30.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
889
|
Dodávka potravín
|
165,76 |
s DPH |
|
496/Mlynské výr. škrob a škrobové výr./2025/PTU
|
13.10.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
30.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Objednávka |
98/2025/MTZ
|
Menu jedálenský box 2 dielny, bal=125ks, množstvo 4 bal.
|
52,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
3P slúži Vám, s.r.o., Zátišie 1836/17, Sládkovičovo, IČO: 50975455 |
|
Ing. Petra Balážová |
vedúca EU |
|
13.10.2025 |
|
|
Objednávka |
97/2025/MTZ
|
Školské učebnice
|
685,40 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, Bratislava -mestská časť Nové Mesto. IČO: 51692881 |
|
Ing. Petra Balážová |
vedúca EU |
|
13.10.2025 |