|
|
Faktúra |
919
|
Dodávka potravín
|
49,59 |
s DPH |
|
496/Mlynské výr. škrob a škrobové výr./2025/PTU
|
17.10.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
11.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
913
|
Nábytok
|
17 781,40 |
s DPH |
72/2025/MTZ
|
|
17.10.2025 |
MONASTER, s.r.o. |
|
|
|
30.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
920
|
Dodávka potravín
|
182,25 |
s DPH |
|
494/Ovocie a zelenina a súvisiace výrobky balené/2025/PTU
|
17.10.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
11.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
921
|
Dodávka potravín
|
16,28 |
s DPH |
|
495/Rôzne potrav. výrobky/2025/PTU
|
17.10.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
11.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
915
|
hydraulický valec
|
329,95 |
s DPH |
141/2025/SekR/PTU
|
|
17.10.2025 |
PROTES-UNI s.r.o. |
|
|
|
24.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
910
|
batérie a USB kľúče
|
496,18 |
s DPH |
100/2025/MTZ
|
|
16.10.2025 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
|
|
|
11.11.2025 |
12.11.2025 |
|
Zmluva |
505/Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke zem. plynu č. sp. 22483/2025-M_OdP
|
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke zem. plynu č. sp. 22483/2025-M_OdP
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 811 08, IČO: 46113177 |
|
PhDr. Dušan Piršel |
riaditeľ IPR |
|
23.10.2025 |
|
|
Objednávka |
101/2025/MTZ
|
Výtvarne a umelecké potreby
|
526,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
WADART, s.r.o., Karpatská 3095/5, Bratislava 811 05, IČO: 56437137 |
|
Ing. Petra Balážová |
vedúca EU |
|
17.10.2025 |
|
|
Zmluva |
Zm.č. 504/Plyn/2025/PTU
|
Dodávka zemného plynu
|
59 627.00 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 811 08, IČO: 46113177 |
|
PhDr. Dušan Piršel |
riaditeľ IPR |
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
908
|
Dodávka potravín
|
59,80 |
s DPH |
99/2025/MTZ
|
|
16.10.2025 |
Orodian s.r.o. |
|
|
|
22.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
911
|
Odvoz kuchynského odpadu
|
99,64 |
s DPH |
03/2025/SekR/Kuch
|
|
16.10.2025 |
EKOHEAT s.r.o. |
|
|
|
17.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
909
|
menu box
|
51,66 |
s DPH |
98/2025/MTZ
|
|
16.10.2025 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
|
|
|
11.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
904
|
Dodávka potravín
|
757,22 |
s DPH |
|
497/Pekárske výr./2025/PTU
|
15.10.2025 |
Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
11.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
901
|
Dodávka potravín
|
211,80 |
s DPH |
|
442/Ovocie a zel./2024/PTU
|
15.10.2025 |
N&J-DOS s.r.o. |
|
|
|
11.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
903
|
Dodávka potravín
|
243,15 |
s DPH |
|
492/Mäso a mäsové výrobky/2025/PTU
|
15.10.2025 |
MIK, s.r.o. |
|
|
|
11.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
902
|
Dodávka potravín
|
507,10 |
s DPH |
|
442/Ovocie a zel./2024/PTU
|
15.10.2025 |
N&J-DOS s.r.o. |
|
|
|
11.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
907
|
Dodávka potravín
|
263,17 |
s DPH |
|
495/Rôzne potrav. výrobky/2025/PTU
|
15.10.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
11.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
905
|
Dodávka potravín
|
312,68 |
s DPH |
|
493/Mlieko a mliečne výrobky/2025/PTU
|
15.10.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
11.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
906
|
Dodávka potravín
|
26,02 |
s DPH |
|
496/Mlynské výr. škrob a škrobové výr./2025/PTU
|
15.10.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
11.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
900
|
sieťový adaptér
|
79,31 |
s DPH |
144/2025/SekR/PTU
|
|
14.10.2025 |
IZOCOM s.r.o. |
|
|
|
11.11.2025 |
12.11.2025 |