|
|
Faktúra |
929
|
vykonanie odborných prehliadok a skúšok
|
672,00 |
s DPH |
135/2025/SekR/PTU
|
|
21.10.2025 |
Ing. Ján Kováč |
|
|
|
30.10.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Objednávka |
103/2025/MTZ
|
Výtvarné a umelecké potreby
|
364,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
3P slúži Vám, s.r.o., Zátišie 1836/17, Sládkovičovo, IČO: 50975455 |
|
Ing. Petra Balážová |
vedúca EU |
|
21.10.2025 |
|
|
Objednávka |
104/2025/MTZ
|
Sáčiky, mydlo, krém naruky, utierky švédske
|
2 690,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
3P slúži Vám, s.r.o., Zátišie 1836/17, Sládkovičovo, IČO: 50975455 |
|
Ing. Petra Balážová |
vedúca EU |
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
924
|
PHM 1.-15.10.2025
|
121,34 |
s DPH |
53a/2025/SekR/PTU
|
101/000274
|
20.10.2025 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
|
|
11.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
927
|
Dodávka potravín
|
307,48 |
s DPH |
|
442/Ovocie a zel./2024/PTU
|
20.10.2025 |
N&J-DOS s.r.o. |
|
|
|
11.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
925
|
predlžovačka a odvlhčovač
|
501,41 |
s DPH |
96/2025/MTZ
|
|
20.10.2025 |
Martin Hübler - ŽELEZIARSTVO BIZAM |
|
|
|
28.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
928
|
Telekomunikačné služby
|
235,48 |
s DPH |
|
280/Doh o hrom.uzavretí Dodatkov k Zm.č. 270/Doh.o prist k RD.č. 596/2022-M Orange mobil služby/2022/PTU
|
20.10.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
26.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
926
|
Dodávka potravín
|
634,96 |
s DPH |
|
492/Mäso a mäsové výrobky/2025/PTU
|
20.10.2025 |
MIK, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Objednávka |
145/2025/SekR/PTU
|
Zmäkčovač NOA-8V volumetrický
|
611,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o., Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, IČO: 34153004 |
|
Ing. Vlastimír Hulvan |
vedúci PTU |
|
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
148/2025/SekR/PTU
|
Sklo na stôl-Float 5 mm
|
53,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
Branislav Královič SKLENÁRSTVO, s.r.o., Galvaniho 14/A, Bratislava 821 04, IČO: 47357746 |
|
Ing. Vlastimír Hulvan |
vedúci PTU |
|
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
102/2025/MTZ
|
Materiál a náradie pre odborný výcvik (MO, MS)
|
706,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
Martin Hübler - ŽELEZIARSTVO BIZAM, Mateja Bela 3805/3, Stupava 900 31, IČO: 46748598 |
|
Ing. Petra Balážová |
vedúca EU |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
914
|
školenie
|
108,00 |
s DPH |
127/2025/SekR/EU
|
|
17.10.2025 |
PROEKO s.r.o. |
|
|
|
22.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Objednávka |
147/2025/Sekr/PTU
|
Oprava komunikácii v areály IPR
|
3 162,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
STAVPET, s.r.o., Fándlyho 4A, Bernolákovo 900 27, IČO: 35936410 |
|
PhDr. Dušan Piršel |
riaditeľ IPR |
|
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
146/2025/SekR/PTU
|
Kopírovací stroj Sharp BP51C26 MFP A3
|
3 463,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
GRIPEX s.r.o., Mlynská 21, Tomášov 900 44, IČO: 50605631 |
|
PhDr. Dušan Piršel |
riaditeľ IPR |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
912
|
umelecké potreby
|
525,01 |
s DPH |
101/2025/MTZ
|
|
17.10.2025 |
WADART, s.r.o. |
|
|
|
24.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
923
|
Dodávka potravín
|
1,79 |
s DPH |
|
497/Pekárske výr./2025/PTU
|
17.10.2025 |
Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
11.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
916
|
PZP
|
612,28 |
s DPH |
|
6587338998
|
17.10.2025 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
|
|
11.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
922
|
Dodávka potravín
|
360,51 |
s DPH |
|
442/Ovocie a zel./2024/PTU
|
17.10.2025 |
N&J-DOS s.r.o. |
|
|
|
11.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
917
|
Dodávka potravín
|
339,43 |
s DPH |
|
495/Rôzne potrav. výrobky/2025/PTU
|
17.10.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
11.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
918
|
Dodávka potravín
|
410,11 |
s DPH |
|
493/Mlieko a mliečne výrobky/2025/PTU
|
17.10.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
11.11.2025 |
12.11.2025 |