|
|
Faktúra |
998
|
Vyúčtovanie elektrina 10/2025
|
923,83 |
s DPH |
|
455/Zm. O združenej dodávke elektriny - 5366/2024/PTU/2024
|
10.11.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
26.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
997
|
Služby ortopedickej ambulancie
|
420,00 |
s DPH |
|
501/Ambulantná starostlivosť v ortopédii/2025/ZU
|
10.11.2025 |
Zdravotnícke centrum MAGNIFICAT, s.r.o. |
|
|
|
26.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
994
|
Služby IT
|
1 650.00 |
s DPH |
|
471/IT Služby/2025/PTU
|
10.11.2025 |
Easy Tech, s.r.o. |
|
|
|
26.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1001
|
Dodávka potravín
|
311,32 |
s DPH |
|
492/Mäso a mäsové výrobky/2025/PTU
|
10.11.2025 |
MIK, s.r.o. |
|
|
|
26.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Objednávka |
170/2025/SekR/PTU
|
Kopírovaci stroj ECOSYS MA4000x-40 A4/min , čb., vr. štart. tonera na 3600 A4 - 3 ks
|
2 214,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
GRIPEX s.r.o., Mlynská 21, Tomášov 900 44, IČO: 50605631 |
|
PhDr. Dušan Piršel |
riaditeľ IPR |
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
996
|
oprava prívodu vody
|
8 392,54 |
s DPH |
155/2025/Sekr/PTU
|
|
10.11.2025 |
Miteco, spol. s r.o. |
|
|
|
20.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
995
|
arboristické práce
|
1 051,65 |
s DPH |
153/2025/SekR/PTU
|
|
10.11.2025 |
RNDr. Juraj páleník-3P |
|
|
|
20.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Objednávka |
111/2025/MTZ
|
Tabuľa magnetická +fixky
|
283,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
3P slúži Vám, s.r.o., Zátišie 1836/17, Sládkovičovo, IČO: 50975455 |
|
Ing. Petra Balážová |
vedúca EU |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
993
|
Dodávka potravín
|
334,09 |
s DPH |
|
442/Ovocie a zel./2024/PTU
|
07.11.2025 |
N&J-DOS s.r.o. |
|
|
|
26.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Objednávka |
167/2025/SekR/PTU
|
Interaktívne dotykové displeje - 6 ks
|
17 828,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
IZOCOM s.r.o., Pri starej prachárni 13, Bratislava 831 04, IČO: 48246468 |
|
PhDr. Dušan Piršel |
riaditeľ IPR |
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
992
|
Dodávka potravín
|
270,19 |
s DPH |
|
495/Rôzne potrav. výrobky/2025/PTU
|
07.11.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
26.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
989
|
Dodávka potravín
|
93,98 |
s DPH |
|
492/Mäso a mäsové výrobky/2025/PTU
|
07.11.2025 |
MIK, s.r.o. |
|
|
|
26.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
991
|
Dodávka potravín
|
246,83 |
s DPH |
|
493/Mlieko a mliečne výrobky/2025/PTU
|
07.11.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
26.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
990
|
Dodávka potravín
|
51,84 |
s DPH |
|
494/Ovocie a zelenina a súvisiace výrobky balené/2025/PTU
|
07.11.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
26.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
986
|
pec elektrická
|
3 888,03 |
s DPH |
159/2025/SekR/PTU
|
|
06.11.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
17.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
987
|
Dezinsekcia
|
335,42 |
s DPH |
156/2025/SekR/PTU
|
|
06.11.2025 |
DERAT s.r.o. |
|
|
|
26.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Objednávka |
110/2025/MTZ
|
Lepidlo Duvilax
|
200,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
FARLESK spol. s r.o., Mierová 228, 821 05 Bratislava-Ružinov 821 05, IČO: 31337538 |
|
Ing. Petra Balážová |
vedúca EU |
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
983
|
Vodné, stočné, zrážky
|
1 399,91 |
s DPH |
|
136/BVS/2015/PTU - PZ00012499-005
|
06.11.2025 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
26.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
985
|
3D tlačiareň
|
2 755,20 |
s DPH |
151/2025/SekR/PTU
|
|
06.11.2025 |
GRIPEX s.r.o. |
|
|
|
17.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
982
|
školenie
|
108,00 |
s DPH |
126/2025/SekR/EU
|
|
06.11.2025 |
PROEKO s.r.o. |
|
|
|
14.11.2025 |
17.11.2025 |