|
|
Faktúra |
1042
|
stavebné práce
|
84 090,00 |
s DPH |
|
489/Rekonštrukcia streš. plášťa int./2025/PTU
|
21.11.2025 |
TECHNOHALL SLOVAKIA SK, s.r.o. |
|
|
|
26.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Objednávka |
114/2025/MTZ
|
Bezpečnostné označenie
|
186,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
NOVÁ PRÁCA, spol. s r.o., Barónka 12, Bratislava 831 06, IČO: 35733594 |
|
Ing. Petra Balážová |
vedúca EU |
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1045
|
stavebné práce
|
3 161,47 |
s DPH |
147/2025/SekR/PTU
|
|
21.11.2025 |
STAVPET, s.r.o. |
|
|
|
26.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1044
|
stavebné práce
|
1 222,87 |
s DPH |
137/2025/SekR/PTU
|
|
21.11.2025 |
STAVPET, s.r.o. |
|
|
|
26.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1046
|
stavebné práce
|
4 963,07 |
s DPH |
142/2025/SekR/PTU
|
|
21.11.2025 |
STAVPET, s.r.o. |
|
|
|
26.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1043
|
Stavebný dozor
|
2 085,00 |
s DPH |
|
498/Stavebný dozor - Rekonštrukcia strechy int./2025/PTU
|
21.11.2025 |
Ing. Vendelín Sedláček |
|
|
|
26.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Objednávka |
175/2025/SekR/PTU
|
Odvoz a likvidácia odpadu - kontajnér 7m3 - 2 ks
|
520,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
DOP-KONT, s.r.o., SNP 29, Veľké Leváre 908 73, IČO: 47362766 |
|
PhDr. Dušan Piršel |
riaditeľ IPR |
|
21.11.2025 |
|
|
Objednávka |
113/2025/MTZ
|
Príslušenstvo k biofeedbackému prístroju
|
414,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
Optimal Performance, s.r.o., Garbiarska 3948, Liptovský Mikuláš 031 01, IČO: 44433115 |
|
Ing. Petra Balážová |
vedúca EU |
|
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
112/2025/MTZ
|
Tovar OOPP
|
1 455,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
ROTA plus s.r.o., Ružová 1003/4, Stupava 900 31, IČO: 47198605 |
|
PhDr. Dušan Piršel |
riaditeľ IPR |
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1040
|
tlačiarne
|
2 214,00 |
s DPH |
170/2025/SekR/PTU
|
|
20.11.2025 |
GRIPEX s.r.o. |
|
|
|
26.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Objednávka |
169/2025/SekR/PTU
|
Oprava potrubia SV v kanáli -prepojenie na nový kanálový rozvod do kuchyne , vsadenie odbočiek z hlavnej vetvy.
|
349,27 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
Miteco spol. s r.o., Popradská 20, Bratislava 821 06, IČO: 35898976 |
|
PhDr. Dušan Piršel |
riaditeľ IPR |
|
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
168/2025/SekR/PTU
|
Oprava havarijného stavu výmeniníka prípravy TUV v strojovni
|
1 678,56 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
Miteco spol. s r.o., Popradská 20, Bratislava 821 06, IČO: 35898976 |
|
PhDr. Dušan Piršel |
riaditeľ IPR |
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1035
|
Dodávka potravín
|
177,26 |
s DPH |
|
492/Mäso a mäsové výrobky/2025/PTU
|
20.11.2025 |
MIK, s.r.o. |
|
|
|
26.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1036
|
Dodávka potravín
|
437,01 |
s DPH |
|
442/Ovocie a zel./2024/PTU
|
20.11.2025 |
N&J-DOS s.r.o. |
|
|
|
26.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1037
|
kozmetika SOŠ
|
2 533,00 |
s DPH |
109/2025/MTZ
|
|
20.11.2025 |
Facederma, s.r.o. |
|
|
|
28.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1039
|
Telekomunikačné služby
|
300,44 |
s DPH |
|
280/Doh o hrom.uzavretí Dodatkov k Zm.č. 270/Doh.o prist k RD.č. 596/2022-M Orange mobil služby/2022/PTU
|
20.11.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
26.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1041
|
výmena pneu + nové pneu
|
378,00 |
s DPH |
158/2025/SekR/PTU
|
|
20.11.2025 |
AUTOKLINIK 27 s.r.o. |
|
|
|
26.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1034
|
kozmetika SOŠ
|
819,81 |
s DPH |
107/2024/MTZ
|
|
19.11.2025 |
Salón MÉDEA spol. s r.o. |
|
|
|
26.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Objednávka |
171/2025/SekR/PTU
|
Vykonanie odbornej skúšky výťahového zariadenia
|
528,90 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s., Karadžičová 8, Bratislava 821 08, IČO: 31402828 |
|
PhDr. Dušan Piršel |
riaditeľ IPR |
|
21.11.2025 |
|
|
Objednávka |
173/2025/SekR/PTU
|
Zavedenie kamerového systému a audio signalizácie vstupu pacientov na rehabilitáciu v objekte IPR, Mokrohájska č. 1, Bratislava
|
1 550,93 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
RIMI Nabda s.r.o., Štiavnicka 6, Bratislava 831 02, IČO: 36242039 |
|
PhDr. Dušan Piršel |
riaditeľ IPR |
|
20.11.2025 |