|
|
Faktúra |
1113
|
Servis kopírky
|
11,75 |
s DPH |
|
327/Servis Kyocera Ecosys M3145idn-p. Margolienová
|
03.12.2025 |
GRIPEX s.r.o. |
|
|
|
08.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1112
|
Servis kopírky
|
9,74 |
s DPH |
|
328/Kyocera ecosys M3145idmm - p. Červená
|
03.12.2025 |
GRIPEX s.r.o. |
|
|
|
08.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1104
|
Servis kopírky
|
18,47 |
s DPH |
|
273/Servis Kyocera Ecosys M2040/PTU/2022-VCF1X35924
|
03.12.2025 |
GRIPEX s.r.o. |
|
|
|
08.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1105
|
Servis kopírky
|
36,64 |
s DPH |
|
272/Servis Kyocera Ecosys m2040/PTU/2022 - VCF1Y40960
|
03.12.2025 |
GRIPEX s.r.o. |
|
|
|
08.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1106
|
Servis kopírky
|
27,26 |
s DPH |
|
271/Servis Kyocera Ecosys M2040/PTU/2022 - VCF1Y40961
|
03.12.2025 |
GRIPEX s.r.o. |
|
|
|
08.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1107
|
Servis kopírky
|
37,66 |
s DPH |
|
370/Servisná zm. Kyocera Ecosys M2040-účtareň
|
03.12.2025 |
GRIPEX s.r.o. |
|
|
|
08.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1108
|
Servis kopírky
|
8,86 |
s DPH |
|
371/Servisná zmluva Kyocera Ecosys M2040-psychológ škola
|
03.12.2025 |
GRIPEX s.r.o. |
|
|
|
08.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1119
|
Servis kopírky
|
475,41 |
s DPH |
|
312/Servis SHARP BP-50C26-SOŠ/2022/PTU
|
03.12.2025 |
GRIPEX s.r.o. |
|
|
|
08.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1110
|
Servis kopírky
|
27,12 |
s DPH |
|
373/Servisná zm. kyocera Ecosys M2040-pokladňa
|
03.12.2025 |
GRIPEX s.r.o. |
|
|
|
08.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1111
|
Servis kopírky
|
76,81 |
s DPH |
|
374/Servisná zm. Kyocera Ecosys M2040-kuchyňa
|
03.12.2025 |
GRIPEX s.r.o. |
|
|
|
10.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1097
|
čerpadlo
|
102,09 |
s DPH |
120/2025/MTZ
|
|
03.12.2025 |
JTECHNIK, s.r.o. |
|
|
|
08.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1096
|
Služby ortopedickej ambulancie
|
555,00 |
s DPH |
|
501/Ambulantná starostlivosť v ortopédii/2025/ZU
|
03.12.2025 |
Zdravotnícke centrum MAGNIFICAT, s.r.o. |
|
|
|
08.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1098
|
vytvorenie komunikácie ABRA-CES
|
4.782.24 |
s DPH |
79/2025/SekR/PTU
|
|
03.12.2025 |
ABRA Software s.r.o |
|
|
|
10.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1120
|
Servis výťahov
|
356,70 |
s DPH |
|
484/Schindler Excellence servis výťahov 2025 PTU
|
03.12.2025 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
|
|
|
10.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1095
|
Odvoz odpadu
|
910,20 |
s DPH |
165/2025/SekR/PTU
|
|
03.12.2025 |
DOP-KONT, s.r.o. |
|
|
|
08.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1089
|
Dodávka potravín
|
424,55 |
s DPH |
|
492/Mäso a mäsové výrobky/2025/PTU
|
02.12.2025 |
MIK, s.r.o. |
|
|
|
05.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1091
|
Dodávka potravín
|
695,70 |
s DPH |
|
497/Pekárske výr./2025/PTU
|
02.12.2025 |
Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
05.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1090
|
Dodávka potravín
|
1,79 |
s DPH |
|
497/Pekárske výr./2025/PTU
|
02.12.2025 |
Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
05.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1092
|
prehliadka zdvíhacej plošiny
|
120,54 |
s DPH |
48/2025/Sekr/PTU
|
|
02.12.2025 |
Velcon spol. s r.o. |
|
|
|
08.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1093
|
predmety osobnej starostlivosti
|
3 788,40 |
s DPH |
116/2025/MTZ
|
|
02.12.2025 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
|
|
|
08.12.2025 |
09.12.2025 |