|
|
Faktúra |
281
|
Vzdelávacia aktivita - Hodnotenie psychickej pracovnej záťaže - účastník PhDr. Bartúnková
|
55,00 |
s DPH |
49/2013/SekR/CSPR
|
|
20.05.2013 |
FESKO, s r.o., Juraja Fádlyho 2138/16, Žilina 010 01 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
282
|
Dodávka potravín
|
331,18 |
s DPH |
|
Zm.č. 72/Kuch/2013/PTU
|
20.05.2013 |
Tomáš Kubinec - Zeleninári, Ladislava Sáru 2 , Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
283
|
Dodávka potravín
|
282,18 |
s DPH |
|
zm.č. 71/Kuch/2013/PTU
|
20.05.2013 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
284
|
Školské pomôcky
|
249,52 |
s DPH |
36/2013/MTZ
|
|
20.05.2013 |
Mgr. Tibor Nešťák - TIME, 8. mája 1811/53, SereĂ„ÂŹ 926 01 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
285
|
Učebné pomôcky
|
66,00 |
s DPH |
35/2013/MTZ
|
|
20.05.2013 |
Ladislav Pócs - 3P slúži Vám, Mlynská 962/27, Slídkovičovo 925 21 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
286
|
Kozmetické potreby pre praktické vyučovanie
|
981,31 |
s DPH |
27/2013/MTZ
|
|
20.05.2013 |
Ladislav Pócs - 3P slúži Vám, Mlynská 962/27, Slídkovičovo 925 21 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
276
|
Kozmetické lehátko - pre potreby praktickej výuky
|
767,64 |
s DPH |
32/2013/MTZ
|
|
17.05.2013 |
PULSH Hair s.r.o., Fučíková 965/24, Bardejov 1, 08501 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
268
|
Plyn SO vyúčtovanie 4/2013
|
3 693,16 |
s DPH |
|
Dodatok č. 5/2013 k zmluve S kl
|
13.05.2013 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
277
|
Kniha - Dieťa v rovnováhe
|
25,00 |
s DPH |
34/2013/MTZ
|
|
17.05.2013 |
CBR Martinus, s.r.io, Gorkého 4, Martin 03601 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
279
|
Dodávka potravín
|
16,22 |
s DPH |
|
zm.č. 71/Kuch/2013/PTU
|
17.05.2013 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
275
|
Dodávka potravin
|
222,60 |
s DPH |
|
zm.č. 68/Kuch/2013/PTU
|
15.05.2013 |
Agrospol Kysuce s.r.o., Svrčinovec 357, 023 12 Svrčinovec |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
272
|
Dodávka potravín
|
176,68 |
s DPH |
|
Zm.č. 72/Kuch/2013/PTU
|
14.05.2013 |
Tomáš Kubinec - Zeleninári, Ladislava Sáru 2 , Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
273
|
Vyúčtovanie za 4/2013 preplatok - elektrina
|
-124,14 |
s DPH |
|
Zm.č. ZZ140013003
|
14.05.2013 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
274
|
Dodávka potravín
|
750,76 |
s DPH |
|
Zm.č. 63/2013/PTU Mäso
|
14.05.2013 |
Chynoradský Marian, Guothova 15, Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
267
|
Telefónne hovory 4/2013
|
153,40 |
s DPH |
|
Zm.č. ZOP 14.12.2006
|
13.05.2013 |
SlovakTelekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
249
|
Predplatné BOZP 2013/2014
|
100,87 |
s DPH |
51/2013/SekR/BOZP
|
|
06.05.2013 |
Verlag Dashöfer, P.O.BOX 323, Železničiarská 13, Bratislava 814 99 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
251
|
Dodávka potravín
|
59,40 |
s DPH |
|
Zm.č. 69/Kuch/2013/PTU
|
06.05.2013 |
Roman Štvrtecký ROVAJ, Devínske jazero 6373, 841 07 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
214
|
Predplatné Klenotník - Hodinár
|
22,90 |
s DPH |
40/2013/SekR/SOŠ
|
|
16.04.2013 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 167, Bratislava 831 04 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
223
|
Dodávka potravín
|
518,43 |
s DPH |
|
Zm.č. 63/2013/PTU Mäso
|
22.04.2013 |
Chynoradský Marian, Guothova 15, Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
229
|
Dodávka potravín
|
451,47 |
s DPH |
|
Zm.č. 63/2013/PTU Mäso
|
25.04.2013 |
Chynoradský Marian, Guothova 15, Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |