|
|
Objednávka |
103/2012/SekR/SOŠ
|
|
ČasopisDaneaúčtovníctvoročník20131až12 |
s DPH |
|
|
|
18.09.2012 |
363712171 |
Ing. Petra Balážová |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Objednávka |
113/2022/Sekr/PTU
|
Oprava podláh na chodbe v škole šedá
|
9 995.00 |
s DPH |
|
Zm.č. 265/Oprava podláh/2022/PTU
|
19.10.2022 |
S&G- interior solutions s.r.o., Mýtna 7952/50, Bratislava 811 07, IČO: 50434314 |
|
PhDr. Dušan Piršel |
riaditeľ IPR |
|
20.10.2022 |
|
Zmluva |
Zm.č. 156/Klima/2017/PTU
|
Dodávka a montáž klimatického zariadenia v priestoroch zdravotného úseku a v zasadačke
|
9 567.00 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
MSD Company, spol. s r.o, Nádra |
|
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Zmluva |
Zm.č. 174/Kuch/2016/PTU
|
Dodávka pekárskych výrobkov
|
9 301.16 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň |
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Zmluva |
Zm.č. 198/Projekt.dok./2017/PTU
|
Zameranie, projektová dokumentácia a autorský dozor pre stavbu "Rekonštrukcia internátnych izieb a knižnice"
|
9 100.00 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
H.KA, s.r.o., Fraňa Kráľa 13 |
|
|
|
|
10.01.2018 |
|
|
Objednávka |
81/2013/SekR/PTU
|
Oprava malieb IPR - miestnosť p. Ružovej,knižnice na I. posch. internát, stena pri schodisku pri kuchyni, vodoliečba
|
998.00ââšÂ¬ |
s DPH |
|
|
15.08.2013 |
AMARI spol. s r.o., Moyzesova 2, Stupava 900 31 |
Ing. Petra Balážová |
|
vedúca EU |
|
08.07.2019 |
|
|
Objednávka |
88/2012/SekR/EU
|
Objednávka 300 ks stravovacích lístkov (gastrolístkov) v nominálnej hodnote 3,30 €/ks
|
990.00ââšÂ¬ |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o., Tomášíková 23/D, 821 01 Bratislava |
Ing. Petra Balážová |
|
vedúca EU |
|
08.07.2019 |
|
|
Zmluva |
Zm.č. 203/Izby a Knižnica/2018
|
Rekonštrukcia izieb a internátu knižnice
|
94 362.37 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
STAVPET, s.r.o., Fándlyho 4 A, |
|
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Zmluva |
Zm.č. 460/Kontrakt na rok 2025/EU
|
Kontrakt na rok 2025
|
4 120 320,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Ministerstvo práce, sociálných vecí a rodiny SR, Špitálska č.1, Bratislava , IČO: 00681156 |
|
PhDr. Dušan Piršel |
riaditeľ IPR |
|
20.12.2024 |
|
|
Zmluva |
Kontrakt na rok 2023
|
Kontrakt na rok 2023
|
3 440 716,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava, IČO: 00681156 |
|
PhDr. Dušan Piršel |
riaditeľ IPR |
|
11.01.2023 |
|
|
Zmluva |
221/Kontrakt na rok 2021/2020/EU
|
Kontakt na rok 2021
|
2 951 725,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
Ministerstvo práce, sociálných vecí a rodiny, SR, Špitálska 4,6,8,, Bratislava 816 43, IČO: 00681156 |
|
PhDr. Dušan Piršel |
riaditeľ IPR |
|
30.12.2020 |
|
|
Zmluva |
416/Združená dod. Zem. Plynu č.s. - 10495/2024-M_ODP,z.č. 57278/2024/PTU /2024
|
Dodávanie plynu
|
125 000,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01, IČO: 35743565 |
|
PhDr. Dušan Piršel |
riaditeľ IPR |
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
498
|
Stavebné práce IA: 33675
|
122 335,21 |
s DPH |
|
Zm.č. 192/Rek.ubyt. buniek/2019/PTU
|
02.10.2020 |
STRABAG Property and Facility Services s.r.o., Dunajská 32, Bratislava 817 85, IČO: 36361127 |
|
|
|
15.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Zmluva |
Zm.č. 248/rek.ubyt.zariadenia/2021/PTU
|
Rekonštrukcia ubytovacieho zariadenia
|
118 097,23 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
BAUPAK, s.r.o. , Rovinka 34, Rovinka 900 41, IČO: 44687770 |
|
PhDr. Dušan Piršel |
riaditeľ IPR |
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
737
|
Tonery do tlačiarní
|
98 980,70 |
s DPH |
102/2013/MTZ
|
|
09.12.2013 |
Róbert Mokráň - IZOCOM, Pri starej prachárni 13, Bratislava 831 04 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
798
|
Stavebné práce
|
74 633,48 |
s DPH |
|
Zm.č. 192/rek. ubyt. buniek/2019/PTU
|
11.12.2019 |
STRABAG Property and Facility Services s.r.o., Dunajská 32, Bratislava 817 85, IČO: 36361127 |
|
|
|
16.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
294
|
Stavbné práce
|
74 233,22 |
s DPH |
|
Zm.č. 192/Rek.ubyt. buniek/2019/PTU
|
11.06.2020 |
STRABAG Property and Facility Services s.r.o., Dunajská 32, Bratislava 817 85, IČO: 36361127 |
|
|
|
10.07.2020 |
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
484
|
Rekonštrukcia internátu - stavebné práce
|
71 188,70 |
s DPH |
|
Zm.č. 170/Kap/2016/PTU
|
04.09.2017 |
STAVPET, s.r.o., Fándlyho 4a, Bernolákovo 900 27 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Objednávka |
128/2023/SekR/PTU
|
Dodávka novej výpočtovej techniky
|
70 797,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
Ing. Peter Švec - ATIS, Hviezdoslavova 1469/61, Senica 905 01, IČO: 11838132 |
|
PhDr. Dušan Piršel |
riaditeľ IPR |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
948
|
Komponenty PC
|
70 797,00 |
s DPH |
128/2023/SekR/PTU
|
|
01.12.2023 |
Ing. Peter Švec - ATIS, Hviezdoslavova 1469/61, Senica 905 01, IČO: 11838132 |
|
|
|
06.12.2023 |
07.12.2023 |