|
|
Objednávka |
73/2019/SekR/PTU
|
Zyxel E-iCard 1 rok UTM licences Bundle
|
543,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
IZOCOM s.r.o., Pri starej prachárni 13, Bratislava 831 04 |
|
Ing. Vlastimír Hulvan |
vedúci PTU |
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
262
|
Servis, údržba a oprava kopírovacieho stroja Kyocera TA-2551
|
66,00 |
s DPH |
36/2022/SekR/PTU
|
|
13.04.2022 |
GRIPEX s.r.o., Mlynská 21, Tomášov 900 44, IČO: 50605631 |
|
|
|
25.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
233
|
Dodávka potravín
|
467,80 |
s DPH |
|
Zm.č. 211/Mäso a mäs. výr./2018/PTU
|
07.04.2022 |
Marián Chynoradský, Guothova 15, Bratislava 831 01, IČO: 17507430 |
|
|
|
25.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234
|
Dodávka potravín
|
280,00 |
s DPH |
|
Zm.č. 211/Mäso a mäs. výr./2018/PTU
|
07.04.2022 |
Marián Chynoradský, Guothova 15, Bratislava 831 01, IČO: 17507430 |
|
|
|
22.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
235
|
Služby IT
|
1 380,00 |
s DPH |
|
Zm.č. 254/IT služby/2021/PTU
|
07.04.2022 |
Easy Tech, s.r.o., Pri starej prachárni 13, Bratislava 831 04, IČO: 46599231 |
|
|
|
22.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
252
|
Servis výťahov
|
298,80 |
s DPH |
|
Zm.č. 246/LIftstav/2021/PTU
|
07.04.2022 |
LIFTSTAV s.r.o., Závodná 3, Bratislava 821 06, IČO: 31385851 |
|
|
|
22.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
253
|
Vayúčtovanie stravných kariet
|
316,96 |
s DPH |
|
Doh o pristupení k RD Zm.č. 224/Prev.ETS/2019/EU
|
07.04.2022 |
GGFS s.r.o., Sasinkova5, Bratislava - Staré Mesto811 08, IČO: 47079690 |
|
|
|
25.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
254
|
Vyúčtovanie plyn 3/2022
|
2 641,93 |
s DPH |
|
Zm.č. 196/RD Plyn/2019/PTU/P3445/2019
|
08.04.2022 |
Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01, IČO: 35743565 |
|
|
|
04.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
255
|
Telekominikačné služby
|
232,50 |
s DPH |
|
Zm.č. ZOD11102006
|
08.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 817 62, IČO: 35763469 |
|
|
|
12.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
256
|
Dodávka potravín
|
485,03 |
s DPH |
|
Zm.č. 213/Mliečne výr./2018/PTU
|
11.04.2022 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819 |
|
|
|
04.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
257
|
Dodávka potravín
|
106,52 |
s DPH |
|
Zm.č. 207/Ovocie a zel./2018/PTU
|
11.04.2022 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819 |
|
|
|
04.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
258
|
Dodávka potravín
|
149,76 |
s DPH |
|
Zm.č. 208/Mlynské výr./2018/PTU
|
11.04.2022 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819 |
|
|
|
04.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
259
|
Právne služby na dobu trvania do 31.12.2022 s čerpaním objednávky podľa konkrétnej požiadavky, a skutočne vynaložených hodín na danú konkrétnu právnu službu
|
693,00 |
s DPH |
32/2022/SekR/PTU
|
|
12.04.2022 |
LEGALUM, s.r.o. , Tomášiková 10/D, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 03, IČO: 52216543 |
|
|
|
22.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
260
|
Aktualizácia medicínských programov
|
52,00 |
s DPH |
|
Dodatok č.5 K zm.č. 2016/12-05
|
12.04.2022 |
SoftProgres, s.r.o., E. Belluša 4, Piešťany 921 01 |
|
|
|
22.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
263
|
Vypracovanie projekčných prác a inžinierských činnosti - "Rekonštrukcia internátu - výchovná časť"
|
4 150,00 |
s DPH |
45/2022/SekR/PTU
|
|
13.04.2022 |
H.KA, s.r.o., Fraňa Kráľa 13, Bratislava 811 05, IČO: 35729155 |
|
|
|
22.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
231
|
Pracovné odevy
|
1 059,59 |
s DPH |
23/2022/MTZ
|
|
05.04.2022 |
REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava 832 45, IČO: 35819081 |
|
|
|
12.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
264
|
Inzercia v časopise Devex - mesačník 1 ks
|
60,00 |
s DPH |
48/2022/Sekr/PTU
|
|
20.04.2022 |
Mestská časť Bratislava - Devinská Nová Ves, Novoveská 5458/17/A, 84310 Bratislava - m. č. Devínska Nová Ves, IČO: 00603392 |
|
|
|
25.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
265
|
Odvoz kuchynského odpadu 1-12/2022
|
105,30 |
s DPH |
07/2022/Sekr/PTU
|
|
20.04.2022 |
EKOHEAT, s.r.o., Osadná 2, Bratislava 831 03, IČO: 46023909 |
|
|
|
25.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
269
|
Dodávka potravín
|
242,75 |
s DPH |
|
Zm.č. 252/Pekar.výrobky/2021/PTU
|
20.04.2022 |
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka, Čsl. tankistov 149, Bratislava 841 06, IČO: 11814977 |
|
|
|
04.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
270
|
Dodávka potravín
|
12,30 |
s DPH |
02/2022/SekR/Kuch
|
|
21.04.2022 |
KRONER spl. s r.o., Júlová 12, Bratislava 831 02, IČO: 31341543 |
|
|
|
04.05.2022 |
06.05.2022 |