|
|
Faktúra |
632
|
Drobný údržbársky materiál
|
114,43 |
s DPH |
133/2013/SekR/PTU
|
|
29.10.2013 |
Železiarstvo u Klinca HSP s.r.o., Jurigovo námestie 5, Bratislava 841 04 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
749
|
Drobný údržbársky materiál
|
985,48 |
s DPH |
101/2013/MTZ
|
|
09.12.2013 |
Železiarstvo u Klinca HSP s.r.o., Jurigovo námestie 5, Bratislava 841 04 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
732
|
Drobný údržbársky materiál
|
509,60 |
s DPH |
89/2013/MTZ
|
|
05.12.2013 |
Železiarstvo u Klinca HSP s.r.o., Jurigovo námestie 5, Bratislava 841 04 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
786
|
Drobný údržbársky materiál pre potreby údržby
|
99,67 |
s DPH |
170/2013/SekR/PTU
|
|
17.12.2013 |
Železiarstvo u Klinca HSP s.r.o., Jurigovo námestie 5, Bratislava 841 04 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Zmluva |
Zm.č. 183/Platob.karta/2018/EU
|
Dohoda o používaní platobnej karty
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
Štátna pokladnica, Radlinskéh |
|
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Zmluva |
Dohoda č. 234/Platobná karta//EU
|
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej VUB
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Štátna pokladnica , radlinského 32, P.O.BOX 13, Bratislava 810 05 |
|
PhDr. Dušan Piršel |
riaditeľ IPR |
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
438
|
Prístroje na zváranie pre zámočnícku dielňu
|
389,98 |
s DPH |
51/2012/MTZ
|
|
21.08.2012 |
Štefan Pastorek ZVARSERVIS, Hlavná 669, 935 22 Kozárovce |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
139
|
Oprava fréz
|
510,00 |
s DPH |
34/2017/SekR/PTU
|
|
06.03.2017 |
Štefan Horváth, Bernolákova 2, Nová Dedinka 900 29 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Objednávka |
34/2017/SekR/PTU
|
Oprava 2 ks frézok a 1 ks sústruh
|
510,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
Štefan Horváth, Bernolákova 2, Nová Dedinka 900 29 |
Mgr. Jana Chromíková |
|
riaditeľka SOŠ |
|
08.07.2019 |
|
|
Objednávka |
97/2014/SekR/PTU
|
Demontáž - montáž žalúzii
|
316,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2014 |
Štefan Beňo, Nám. Matice Slovenskej 11/79, Žiar nad Hronom 965 01 |
Ing. Hološka |
|
vedúci PTU |
|
08.07.2019 |
|
|
Objednávka |
88/2013/SekR/PTU
|
Demontáž a montáž žalúzii v kuchyni IPR
|
747,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
Štefan Beňo, Nám. Matice Slovenskej 11/79, Žiar nad Hronom 965 01 |
v.z. Ing. Oczvirková |
|
hlavný účtovník |
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
496
|
Demontáž a montáž žalúzii v priestoroch IPR
|
746,40 |
s DPH |
88/2013/Sek/RPTU
|
|
11.09.2013 |
Štefan Beňo, Nám Matice Slovenskej 11/79, Žiar nad Hronom |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Objednávka |
21/2019/MTZ
|
Xerografický papier A4 285 balíkov
|
986,10 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, Bratislava 821 09 |
|
Ing. Petra Balážová |
vedúca EU |
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
400
|
Prenájom lešenia
|
948,31 |
s DPH |
99/2016/SekR/PTU
|
|
14.07.2016 |
Športstav Prievidza, spol. s r.o., Hasičská 2, Prievidza 971 01 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Objednávka |
177/2016/SekR/ZU
|
Seminár - rehabilitácia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
Špecializovaný liečebný ústav Marína, štátny podnik, Sládkovičová 311, Kováčová 962 37 |
MUDr. Igor Hajdúk |
|
vedúci ZU |
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
108
|
Tlačiva na maturitu
|
10,80 |
s DPH |
190/2011/MTZ
|
|
04.03.2013 |
Ševt a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica 974 72 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Objednávka |
99/2016/SekR/PTU
|
Lešenie pre vyčistenie dažďových kotlíkov
|
949,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
ŠPORTSTAV PRIEVIDZA spol. s r.o., Hasičská ul. č. 2, Prievidza 971 01 |
Ing. Vlastimír Hulvan |
|
vedúci PTU |
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
656
|
seminár ZU
|
60,00 |
s DPH |
177/2016/SekR/ZU
|
|
22.11.2016 |
ŠLU Marína, štátny podnik, Sládkovičová 311, Kováčová 962 37 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Zmluva |
Zm.č. 106/AUTOŠK/2015/PTU
|
Motorové vozidlo ŠKODA SUPERB 1,8 TSI 132 kW - v počte 1 kus
|
23 994.60 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., Sa |
|
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
643
|
Kúpa motorového služobného vozidla ŠKODA Super B
|
23 994,60 |
s DPH |
|
Zm.č. 106/AUTOŠK/2015/PTU
|
09.11.2015 |
ŠKODA AUTO Slovensko , s.r.o., Sabinovská 6, Bratislava 821 02 |
|
|
|
|
08.07.2019 |