|
|
Faktúra |
442
|
Telekomunikačné služby
|
228,32 |
s DPH |
|
Zm.č. ZOD11102006
|
13.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava , IČO: 35763469 |
|
|
|
15.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
384
|
Hrable drevené
|
194,04 |
s DPH |
37/2024/MTZ
|
|
22.04.2024 |
3P slúži Vám, s.r.o., Zátišie 1836/17, Sládkovičovo, IČO: 50975455 |
|
|
|
15.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
47/2024/MTZ
|
Mäsiarské kovové rukavice 8 ks
|
250,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
B-commerce,s.r.o., Stöcklova60/19, Bardejov 085 01 |
|
Ing. Petra Balážová |
vedúca EU |
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
371
|
Dodávka potravín
|
23,39 |
s DPH |
|
Zm.č. 359/Mlieko a mliečne výrobky/2023/PTU
|
16.04.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819 |
|
|
|
15.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
372
|
Dodávka potravín
|
33,36 |
s DPH |
|
Zm.č. 359/Mlieko a mliečne výrobky/2023/PTU
|
16.04.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819 |
|
|
|
15.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
373
|
Dodávka potravín
|
27,78 |
s DPH |
|
Zm.č. 358/Rôzne potr.výrobky/2023/PTU
|
16.04.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819 |
|
|
|
15.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
374
|
Dodávka potravín
|
262,67 |
s DPH |
|
Zm.č. 358/Rôzne potr.výrobky/2023/PTU
|
16.04.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819 |
|
|
|
15.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
375
|
Dodávka potravín
|
24,19 |
s DPH |
|
Zm.č. 357/ovocie a zelenina a súvisiace výrobky/2023/PTU
|
16.04.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819 |
|
|
|
15.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
376
|
Dodávka potravín
|
78,06 |
s DPH |
|
Zm.č. 356/Mlynské výrobk, škrob a škrobové výrobky/2023/PTU
|
16.04.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819 |
|
|
|
15.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
377
|
Dodávka potravín
|
167,67 |
s DPH |
|
Zm.č. 361/Mäso a mäsové výrobky/2023/PTU
|
18.04.2024 |
Jakub Ilavský, s.r.o., Záblatská 471, Trenčín, 911 06, IČO: 36326615 |
|
|
|
15.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
378
|
Dodávka potravín
|
2,10 |
s DPH |
|
Zm.č. 360/Pekárske výrobky2023/PTU
|
18.04.2024 |
Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesa Mládeže 12, Malacky, 901 01, IČO: 31412955 |
|
|
|
15.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
380
|
Dodávka potravín
|
105,03 |
s DPH |
|
333/Dod č. 1 k RD č. 320/Ovocie a zel./2023/PTU
|
18.04.2024 |
N&J-DOS s.r.o., Hlavná 628, Špačince, IČO: 52236200 |
|
|
|
15.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
379
|
Dodávka potravín
|
230,90 |
s DPH |
|
333/Dod č. 1 k RD č. 320/Ovocie a zel./2023/PTU
|
18.04.2024 |
N&J-DOS s.r.o., Hlavná 628, Špačince, IČO: 52236200 |
|
|
|
15.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
382
|
Benzín do traktora
|
34,06 |
s DPH |
32/2024/Sekr/PTU
|
|
19.04.2024 |
SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava 824 12, IČO: 31322832 |
|
|
|
15.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
385
|
Dodávka potravín
|
182,69 |
s DPH |
|
333/Dod č. 1 k RD č. 320/Ovocie a zel./2023/PTU
|
22.04.2024 |
N&J-DOS s.r.o., Hlavná 628, Špačince, IČO: 52236200 |
|
|
|
15.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
404
|
Ochranné pracovné odevy a obuv
|
1 344,10 |
s DPH |
41/2024/MTZ
|
|
26.04.2024 |
REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava 832 45, IČO: 35819081 |
|
|
|
15.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
432
|
Vyúčtovanie 4/2024
|
1 637,44 |
s DPH |
|
Zm.č. 318/Zmluva o združ dod. el. 603457/1/2023/PTU/2023
|
07.05.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/46, Žilina 010 47, IČO: 51865467 |
|
|
|
15.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
431
|
Preddavky 5/2024 plyn
|
5 873,44 |
s DPH |
|
415/Dohoda o pristúpení k RD o združ dod. Plynu č.s.10495/2024-M_ODP,z.č. 57278/2024/2024/PTU
|
07.05.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01, IČO: 35743565 |
|
|
|
15.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
430
|
Preddavky 5/2024
|
140,47 |
s DPH |
|
415/Dohoda o pristúpení k RD o združ dod. Plynu č.s.10495/2024-M_ODP,z.č. 57278/2024/2024/PTU
|
07.05.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 921 01, IČO: 35743565 |
|
|
|
15.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
423a
|
Odvoz kuchynského odpadu
|
97,20 |
s DPH |
05/2024/SekR/Kuch
|
|
06.05.2024 |
EKOHEATs.r.o., Osadná 2, Bratislava 831 03, IČO: 46023909 |
|
|
|
15.05.2024 |
17.05.2024 |