|
|
Faktúra |
589
|
Servis kopírky
|
255,15 |
s DPH |
|
368/Servisna zm. SHARP BP-50C26-kopírovacia miestnosť
|
05.06.2025 |
GRIPEX s.r.o. |
|
|
|
27.06.2025 |
30,6.2025 |
|
|
Faktúra |
381
|
Dodávka potravín
|
44,87 |
s DPH |
|
495/Rôzne potrav. výrobky/2025/PTU
|
15.05.2026 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
03.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
413
|
preddavky plyn 6/2026
|
9,00 |
s DPH |
|
504/PLYN/2025/PTU
|
01.06.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
03.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
358
|
Dodávka potravín
|
161,90 |
s DPH |
|
442/Ovocie a zel./2024/PTU
|
08.05.2026 |
N&J-DOS s.r.o. |
|
|
|
03.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
356
|
Dodávka potravín
|
640,05 |
s DPH |
|
442/Ovocie a zel./2024/PTU
|
06.05.2026 |
N&J-DOS s.r.o. |
|
|
|
03.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
344,40
|
dezinsekcia
|
344,40 |
s DPH |
1000175283
|
|
02.06.2026 |
DERAT s.r.o. |
|
|
|
03.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
419
|
Odvoz kuchynského odpadu
|
99,64 |
s DPH |
1000142875/5/2026/SekR/Kuch
|
|
02.06.2026 |
EKOHEAT s.r.o. |
|
|
|
03.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
410
|
školenie
|
293,97 |
s DPH |
1000175626
|
|
01.06.2026 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
|
|
|
03.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
357
|
vyúčtovanie plyn 04/2026
|
7 347,34 |
s DPH |
|
504/PLYN/2025/PTU
|
08.05.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
03.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
414
|
preddavky plyn 6/2026
|
145,00 |
s DPH |
|
504/PLYN/2025/PTU
|
01.06.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
03.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
371
|
Dodávka potravín
|
270,75 |
s DPH |
|
442/Ovocie a zel./2024/PTU
|
13.05.2026 |
N&J-DOS s.r.o. |
|
|
|
03.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
409
|
doplnenie elekroinštalácie v kuchyni
|
1 332,50 |
s DPH |
1000165519
|
|
01.06.2026 |
Prisma elektro s.r.o. |
|
|
|
03.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
412
|
preddavky elektrina 6/2026
|
2 381,00 |
s DPH |
|
527/Združ. dodávka elektriny/2025/PTU
|
01.06.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
03.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
376
|
Servis kopírky
|
25,23 |
s DPH |
|
287/Servis SHARP MX-ZU/2022/PTU lekár
|
15.05.2026 |
GRIPEX s.r.o. |
|
|
|
03.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
342
|
Služby IT
|
2 310.00 |
s DPH |
|
471/IT Služby/2025/PTU
|
04.05.2026 |
Easy Tech, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
273
|
Telekomunikačné služby
|
280,00 |
s DPH |
|
541/Orange hlasová virtuálna privátna sieť/2026/PTU
|
13.04.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
03.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
370
|
Dodávka potravín
|
358,26 |
s DPH |
|
442/Ovocie a zel./2024/PTU
|
13.05.2026 |
N&J-DOS s.r.o. |
|
|
|
03.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
377
|
Servis kopírky
|
29,22 |
s DPH |
|
288/Servis SHARP MX-B427W-Sekr/2022/PTU
|
15.05.2026 |
GRIPEX s.r.o. |
|
|
|
03.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
386
|
Dodávka potravín
|
345,92 |
s DPH |
|
442/Ovocie a zel./2024/PTU
|
18.05.2026 |
N&J-DOS s.r.o. |
|
|
|
03.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
365
|
Dodávka potravín
|
202,84 |
s DPH |
|
493/Mlieko a mliečne výrobky/2025/PTU
|
12.05.2026 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
03.06.2026 |
04.06.2026 |