Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 589 Servis kopírky 255,15 s DPH 368/Servisna zm. SHARP BP-50C26-kopírovacia miestnosť 05.06.2025 GRIPEX s.r.o. 27.06.2025 30,6.2025
Faktúra 644 účastnícky poplatok konferenica SSVPL ZÚ 240,00 s DPH 95/2025/SekR/ZU 27.06.2025 I.D.L. Company s.r.o. 30.06.2025 01.07.2025
Faktúra 561 Dodávka potravín 328,38 s DPH 442/Ovocie a zel./2024/PTU 05.06.2025 N&J-DOS s.r.o. 27.06.2025 30.06.2025
Faktúra 591 Servis kopírky 447,83 s DPH 312/Servis SHARP BP-50C26-SOŠ/2022/PTU 05.06.2025 GRIPEX s.r.o. 27.06.2025 30.06.2025
Faktúra 558 PHM 16.-31.5.2025 90,74 s DPH 53a/2025/SekR/PTU 101/000274 05.06.2025 SLOVNAFT, a.s. 27.06.2025 30.06.2025
Faktúra 559 Vodné, stočné, zrážky 1.347.61 s DPH Zm.č. 136/BVS/2015/PTU - PZ00012499-005 05.06.2025 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 27.06.2025 30.06.2025
Faktúra 560 switche 873,79 s DPH 44/2025/SekR/PTU 05.06.2025 IZOCOM s.r.o. 27.06.2025 30.06.2025
Faktúra 616 tovar údržba 179,47 s DPH 91/2025/SekR/PTU 13.06.2025 Martin Hübler - ŽELEZIARSTVO BIZAM 27.06.2025 30.06.2025
Faktúra 635 servis dverí 186,96 s DPH 99/2025/SekR/PTU 20.06.2025 ADVES s.r.o., 27.06.2025 30.06.2025
Faktúra 629 nástenný box 125,20 s DPH 64/2025/MTZ 19.06.2025 Igor Vlk - súkromná firma 27.06.2025 30.06.2025
Faktúra 592 Dodávka potravín 145,12 s DPH 433/Mäso a mäsové/2024/PTU 09.06.2025 Jakub Ilavský, s.r.o. 27.06.2025 30.06.2025
Faktúra 603 Dodávka potravín 233,65 s DPH 442/Ovocie a zel./2024/PTU 11.06.2025 N&J-DOS s.r.o. 27.06.2025 30.06.2025
Faktúra 562 Dodávka potravín 754,86 s DPH 442/Ovocie a zel./2024/PTU 05.06.2025 N&J-DOS s.r.o. 27.06.2025 30.06.2025
Faktúra 568 Servis kopírky 28,76 s DPH 288/Servis SHARP MX-B427W-Sekr/2022/PTU 05.06.2025 GRIPEX s.r.o. 27.06.2025 30.06.2025
Faktúra 554 Dodávka potravín 2,08 s DPH 81/2025/SekR/PTU 03.06.2025 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 27.06.2025 30.06.2025
Faktúra 563 Dodávka potravín 2,08 s DPH 81/2025/SekR/PTU 05.06.2025 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 27.06.2025 30.06.2025
Faktúra 552 Dodávka potravín 77,86 s DPH 359/Mlieko a mliečne výrobky/2023/PTU 03.06.2025 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 27.06.2025 30.06.2025
Faktúra 597 Dodávka potravín 69,75 s DPH 58/2025/SekR/PTU 09.06.2025 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 27.06.2025 30.06.2025
Faktúra 596 Dodávka potravín 167,72 s DPH 359/Mlieko a mliečne výrobky/2023/PTU 09.06.2025 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 27.06.2025 30.06.2025
Faktúra 595 Dodávka potravín 113,38 s DPH 359/Mlieko a mliečne výrobky/2023/PTU 09.06.2025 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 27.06.2025 30.06.2025
zobrazené záznamy: 1-20/14558