|
Faktúra |
589
|
Servis kopírky
|
255,15 |
s DPH |
|
368/Servisna zm. SHARP BP-50C26-kopírovacia miestnosť
|
05.06.2025 |
GRIPEX s.r.o. |
|
|
|
27.06.2025 |
30,6.2025 |
|
Faktúra |
644
|
účastnícky poplatok konferenica SSVPL ZÚ
|
240,00 |
s DPH |
95/2025/SekR/ZU
|
|
27.06.2025 |
I.D.L. Company s.r.o. |
|
|
|
30.06.2025 |
01.07.2025 |
|
Faktúra |
561
|
Dodávka potravín
|
328,38 |
s DPH |
|
442/Ovocie a zel./2024/PTU
|
05.06.2025 |
N&J-DOS s.r.o. |
|
|
|
27.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
591
|
Servis kopírky
|
447,83 |
s DPH |
|
312/Servis SHARP BP-50C26-SOŠ/2022/PTU
|
05.06.2025 |
GRIPEX s.r.o. |
|
|
|
27.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
558
|
PHM 16.-31.5.2025
|
90,74 |
s DPH |
53a/2025/SekR/PTU
|
101/000274
|
05.06.2025 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
|
|
27.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
559
|
Vodné, stočné, zrážky
|
1.347.61 |
s DPH |
|
Zm.č. 136/BVS/2015/PTU - PZ00012499-005
|
05.06.2025 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
27.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
560
|
switche
|
873,79 |
s DPH |
44/2025/SekR/PTU
|
|
05.06.2025 |
IZOCOM s.r.o. |
|
|
|
27.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
616
|
tovar údržba
|
179,47 |
s DPH |
91/2025/SekR/PTU
|
|
13.06.2025 |
Martin Hübler - ŽELEZIARSTVO BIZAM |
|
|
|
27.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
635
|
servis dverí
|
186,96 |
s DPH |
99/2025/SekR/PTU
|
|
20.06.2025 |
ADVES s.r.o., |
|
|
|
27.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
629
|
nástenný box
|
125,20 |
s DPH |
64/2025/MTZ
|
|
19.06.2025 |
Igor Vlk - súkromná firma |
|
|
|
27.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
592
|
Dodávka potravín
|
145,12 |
s DPH |
|
433/Mäso a mäsové/2024/PTU
|
09.06.2025 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
|
|
|
27.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
603
|
Dodávka potravín
|
233,65 |
s DPH |
|
442/Ovocie a zel./2024/PTU
|
11.06.2025 |
N&J-DOS s.r.o. |
|
|
|
27.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
562
|
Dodávka potravín
|
754,86 |
s DPH |
|
442/Ovocie a zel./2024/PTU
|
05.06.2025 |
N&J-DOS s.r.o. |
|
|
|
27.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
568
|
Servis kopírky
|
28,76 |
s DPH |
|
288/Servis SHARP MX-B427W-Sekr/2022/PTU
|
05.06.2025 |
GRIPEX s.r.o. |
|
|
|
27.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
554
|
Dodávka potravín
|
2,08 |
s DPH |
81/2025/SekR/PTU
|
|
03.06.2025 |
Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
27.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
563
|
Dodávka potravín
|
2,08 |
s DPH |
81/2025/SekR/PTU
|
|
05.06.2025 |
Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
27.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
552
|
Dodávka potravín
|
77,86 |
s DPH |
|
359/Mlieko a mliečne výrobky/2023/PTU
|
03.06.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
27.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
597
|
Dodávka potravín
|
69,75 |
s DPH |
58/2025/SekR/PTU
|
|
09.06.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
27.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
596
|
Dodávka potravín
|
167,72 |
s DPH |
|
359/Mlieko a mliečne výrobky/2023/PTU
|
09.06.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
27.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
595
|
Dodávka potravín
|
113,38 |
s DPH |
|
359/Mlieko a mliečne výrobky/2023/PTU
|
09.06.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
27.06.2025 |
30.06.2025 |