|
|
Faktúra |
589
|
Servis kopírky
|
255,15 |
s DPH |
|
368/Servisna zm. SHARP BP-50C26-kopírovacia miestnosť
|
05.06.2025 |
GRIPEX s.r.o. |
|
|
|
27.06.2025 |
30,6.2025 |
|
|
Faktúra |
693
|
nástenky
|
93,48 |
s DPH |
79/2025/MTZ
|
|
07.08.2025 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
|
|
|
21.08.2025 |
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
686
|
Vodné, stočné, zrážky
|
674,99 |
s DPH |
|
136/BVS/2015/PTU - PZ00012499-005
|
04.08.2025 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
21.08.2025 |
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
691
|
PHM 16.-31.7.2025
|
105,84 |
s DPH |
53a/2025/SekR/PTU
|
101/000274
|
05.08.2025 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
|
|
21.08.2025 |
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
703
|
montáž filtrácie
|
1.367.76 |
s DPH |
108/2025/SekR/PTU
|
|
18.08.2025 |
Aquael m.S Servis s.r.o. |
|
|
|
21.08.2025 |
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
702
|
diaľkové ovládače
|
140,84 |
s DPH |
107/2025/SekR/PTU
|
|
12.08.2025 |
KRISTL s.r.o. |
|
|
|
21.08.2025 |
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
115/2025/SekR/PTU
|
Oprava malieb chodba údržba a elektr. dielňa
|
9 662,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
Pavol Brondoš BV - stav, Janka Alexyho 1/A, Bratislava 841 01, IČO: 22661166 |
|
PhDr. Dušan Piršel |
riaditeľ IPR |
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
692
|
Služby IT
|
1 650.00 |
s DPH |
|
471/IT Služby/2025/PTU
|
05.08.2025 |
Easy Tech, s.r.o. |
|
|
|
21.08.2025 |
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
685
|
Učebnice SOŠ
|
47,70 |
s DPH |
76/2025/MTZ
|
|
01.08.2025 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
21.08.2025 |
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
114/2025/SekR/PTU
|
Kontrola a čistenie dymových ciest
|
145,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
Kominár s.r.o., Tupolevova 24, Bratislava 851 01, IČO: 47229632 |
|
Ing. Vlastimír Hulvan |
vedúci PTU |
|
22.08.2025 |
|
Zmluva |
Zm.č. 492/Mäso a mäsové výrobky/2025/PTU
|
Mäso a mäsové výrobky
|
44.541.92 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
MIK, s.r.o., Hollého 1999/13, 927 05 Šaľa, IČO: 34099514 |
|
PhDr. Dušan Piršel |
riaditeľ IPR |
|
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
82/2025/MTZ
|
Kancelárske potreby
|
1 830,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
3P slúži Vám, s.r.o., Zátišie 1836/17, Sládkovičovo, IČO: 50975455 |
|
Ing. Petra Balážová |
vedúca EU |
|
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
113/2025/Sekr/UR
|
Školenie - Základna finančná kontrola bez sankcii II. Polrok 2025, Mgr. Majová 17.9.2025
|
98,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2025 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania, s.r.o., Strmý vŕšok 18, Bratislava 841 06, IČO: 50685406 |
|
Ing. Petra Balážová |
vedúca EU |
|
21.08.2025 |
|
|
Objednávka |
81/2025/MTZ
|
Ochranné pomôcky do dielne
|
3 200,10 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
Martin Hübler - ŽELEZIARSTVO BIZAM, Mateja Bela 3805/3, Stupava 900 31, IČO: 46748598 |
|
Ing. Petra Balážová |
vedúca EU |
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
697
|
ohrievače vody
|
250,75 |
s DPH |
80/2025/MTZ
|
|
08.08.2025 |
HAKL SK, s.r.o. |
|
|
|
15.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
675
|
projektor
|
1.041.85 |
s DPH |
97/2025/SekR/PTU
|
|
25.07.2025 |
IZOCOM s.r.o. |
|
|
|
15.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
701
|
aktualizácia medicínskych programov
|
59,00 |
s DPH |
|
457/Aktualizácia zdrav. programov a aktual.poplatku 1-12/2025/2024/ZU
|
12.08.2025 |
SOFTPROGRES s.r.o. |
|
|
|
15.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
698
|
Preddavky plyn 8/2025
|
139,37 |
s DPH |
|
416/Združ dod. Plynu č.s.10495/2024-M_ODP z.č. 57278/2024/2024/PTU
|
08.08.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
15.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
699
|
Preddavky plyn 8/2025
|
6 680.70 |
s DPH |
|
416/Združ dod. Plynu č.s.10495/2024-M_ODP z.č. 57278/2024/2024/PTU
|
08.08.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
15.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
669
|
PHM: 1.-15.7.2025
|
60,04 |
s DPH |
|
101/000274
|
21.07.2025 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
|
|
15.08.2025 |
18.08.2025 |