|
|
Faktúra |
589
|
Servis kopírky
|
255,15 |
s DPH |
|
368/Servisna zm. SHARP BP-50C26-kopírovacia miestnosť
|
05.06.2025 |
GRIPEX s.r.o. |
|
|
|
27.06.2025 |
30,6.2025 |
|
|
Objednávka |
1000190686
|
PC komponenty
|
175,98 |
s DPH |
|
|
20.07.2026 |
IZOCOM s.r.o. Pri starej prachárni 13 831 04 Bratislava |
|
Ing. Petra Balážová |
vedúca EU |
|
22.07.2026 |
|
|
Objednávka |
1000191231
|
Kancelárske potreby
|
1 328,15 |
s DPH |
|
|
20.07.2026 |
3P slúži Vám, s.r.o. Zátišie 1836/17 925 21 Sládkovičovo |
|
Ing. Petra Balážová |
vedúca EU |
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
514
|
Dodávka potravín
|
105,79 |
s DPH |
|
442/Ovocie a zel./2024/PTU
|
29.06.2026 |
N&J-DOS s.r.o. |
|
|
|
16.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
523
|
tovar
|
3 194,06 |
s DPH |
1000189584
|
|
13.07.2026 |
AUREN, s.r.o. |
|
|
|
16.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
524
|
poistenie DIGI EDU
|
150,00 |
s DPH |
|
567/Poistná zm. Biznis Plus - oist. maj/2026/PTU
|
14.07.2026 |
ČSOB Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
16.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
519
|
Telekomunikačné služby
|
207,96 |
s DPH |
|
ZOD11102006
|
06.07.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
492
|
PHM
|
149,25 |
s DPH |
1000140109
|
101/000274
|
18.06.2026 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
|
|
16.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
499
|
Dodávka potravín
|
47,49 |
s DPH |
1000162669
|
|
22.06.2026 |
ROVAJ s.r.o. |
|
|
|
16.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
494
|
Dodávka potravín
|
483,22 |
s DPH |
|
442/Ovocie a zel./2024/PTU
|
18.06.2026 |
N&J-DOS s.r.o. |
|
|
|
16.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
493
|
Dodávka potravín
|
314,27 |
s DPH |
|
442/Ovocie a zel./2024/PTU
|
18.06.2026 |
N&J-DOS s.r.o. |
|
|
|
16.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
501
|
Dodávka potravín
|
186,48 |
s DPH |
|
442/Ovocie a zel./2024/PTU
|
22.06.2026 |
N&J-DOS s.r.o. |
|
|
|
16.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
518
|
vyúčtovanie elektriny 6/2026
|
703,41 |
s DPH |
|
527/Združ. dodávka elektriny/2025/PTU
|
06.07.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
16.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
505
|
Dodávka potravín
|
206,30 |
s DPH |
|
442/Ovocie a zel./2024/PTU
|
24.06.2026 |
N&J-DOS s.r.o. |
|
|
|
16.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
504
|
Dodávka potravín
|
476,75 |
s DPH |
|
442/Ovocie a zel./2024/PTU
|
24.06.2026 |
N&J-DOS s.r.o. |
|
|
|
16.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
516
|
Dodávka potravín
|
514,51 |
s DPH |
|
497/Pekárske výr./2025/PTU
|
30.06.2026 |
Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
16.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
503
|
Dodávka potravín
|
515,33 |
s DPH |
|
497/Pekárske výr./2025/PTU
|
23.06.2026 |
Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
16.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
500
|
Dodávka potravín
|
309,87 |
s DPH |
|
492/Mäso a mäsové výrobky/2025/PTU
|
22.06.2026 |
MIK, s.r.o. |
|
|
|
16.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
490
|
Dodávka potravín
|
80,46 |
s DPH |
|
492/Mäso a mäsové výrobky/2025/PTU
|
16.06.2026 |
MIK, s.r.o. |
|
|
|
16.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
489
|
Dodávka potravín
|
83,80 |
s DPH |
|
493/Mlieko a mliečne výrobky/2025/PTU
|
16.06.2026 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
16.07.2026 |
20.07.2026 |