|
|
Faktúra |
589
|
Servis kopírky
|
255,15 |
s DPH |
|
368/Servisna zm. SHARP BP-50C26-kopírovacia miestnosť
|
05.06.2025 |
GRIPEX s.r.o. |
|
|
|
27.06.2025 |
30,6.2025 |
|
|
Objednávka |
1000203605
|
Výroba pečiatok 4ks
|
124,23 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
X design, s.r.o. Doležalova 15C 821 04 Bratislava-Ružinov |
|
PhDr. Dušan Piršel |
riaditeľ IPR |
|
09.09.2026 |
|
|
Objednávka |
1000203439
|
Odborné školské knihy
|
163,69 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
Martinus, s.r.o. Gorkého 4 036 01 Martin |
|
Ing. Andrea Oczvirková |
FINANČNÝ ÚČTOVNÍK |
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
570
|
Učebnice SOŠ
|
25,29 |
s DPH |
1000200310
|
|
02.09.2026 |
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2026 |
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
559
|
Odborná prehliadka horákov na kotloch
|
720,78 |
s DPH |
1000160714
|
|
26.08.2026 |
Tallo Term s.r.o. |
|
|
|
04.09.2026 |
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
544
|
vyúčtovanie plyn 07/2026
|
3 105,65 |
s DPH |
|
504/PLYN/2025/PTU
|
11.08.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
04.09.2026 |
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
545
|
vata
|
189,21 |
s DPH |
1000193798
|
|
11.08.2026 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2026 |
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
546
|
hygienické potreby
|
479,59 |
s DPH |
1000193776
|
|
11.08.2026 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2026 |
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
522
|
Telekomunikačné služby
|
280,12 |
s DPH |
|
541/Orange hlasová virtuálna privátna sieť/2026/PTU
|
13.07.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
04.09.2026 |
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
565
|
dodávka a montáž podlahy
|
548,52 |
s DPH |
1000195720
|
|
01.09.2026 |
S&G - interior solutions s.r.o. |
|
|
|
04.09.2026 |
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
561
|
chémia do vírivky
|
101,00 |
s DPH |
1000198891
|
|
26.08.2026 |
Mountfield SK, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2026 |
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
555
|
aktualizácia medicínskych programov
|
60,33 |
s DPH |
|
524/Aktualizácia zdrav. programu WinAmbulancia/2025/ZU
|
24.08.2026 |
SOFTPROGRES s.r.o. |
|
|
|
04.09.2026 |
07.09.2026 |
|
Zmluva |
572/Zmluva o posytnutí finančnej podporyTORREMOLINOS Španielsko, Erasmus+:2025-1-SK01-KA122-VET-000309959-Ďurechová
|
Vzdelávacia mobilita žiaka,projekt Erasmus+,TORREMOLINOS, Španielsko- č.z. Erasmus+:2025-1-SK01-KA122-VET-000309959
|
432,50 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
Natália Ďurechová - žiak SOŠ pre žiakov s TP |
|
PhDr. Dušan Piršel |
riaditeľ IPR |
|
07.09.2026 |
|
|
Zmluva |
575/Prevod majetku štátu Počítače, Notebooky/2026/EU
|
Prevod správy majetku štátu v správe -výpočtová technika podľa prílohy č.1
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, Špitálska 8, Bratislava 814 99, IČO: 30811457 |
|
PhDr. Dušan Piršel |
riaditeľ IPR |
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
562
|
maliarske práce
|
9 596.85 |
s DPH |
1000198764
|
|
01.09.2026 |
STAVOREK, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2026 |
07.09.2026 |
|
|
Objednávka |
1000202938
|
Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
|
825,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
ROTALIX s. r. o. Na Prosniská 501/8 900 82 Blatné |
|
PhDr. Dušan Piršel |
riaditeľ IPR |
|
04.09.2026 |
|
|
Zmluva |
571/Zmluva o posytnutí finančnej podporyTORREMOLINOS Španielsko, Erasmus+:2025-1-SK01-KA122-VET-000309959 , V. Friebertová
|
Vzdelávacia mobilita žiaka,projekt Erasmus+,TORREMOLINOS, Španielsko- č.z. Erasmus+:2025-1-SK01-KA122-VET-000309959
|
432,50 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
Veronika Friebertová - žiak SOŠ pre žiakov s TP |
|
PhDr. Dušan Piršel |
riaditeľ IPR |
|
04.09.2026 |
|
|
Zmluva |
570/Zmluva o posytnutí finančnej podporyTORREMOLINOS Španielsko, Erasmus+:2025-1-SK01-KA122-VET-000309959-M. Parkhomenko
|
Vzdelávacia mobilita žiaka,projekt Erasmus+,TORREMOLINOS, Španielsko- č.z. Erasmus+:2025-1-SK01-KA122-VET-000309959
|
432,50 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
Anna Parkhomenko - žiak SOŠ pre žiakov s TP |
|
PhDr. Dušan Piršel |
riaditeľ IPR |
|
04.09.2026 |
|
|
Objednávka |
1000201887
|
Oprava klapiek tel. ústredne.
|
515,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
RODAB, s.r.o. Narcisová 8 821 01 Bratislava |
|
PhDr. Dušan Piršel |
riaditeľ IPR |
|
03.09.2026 |
|
|
Zmluva |
568/Zmluva o posytnutí finančnej podporyTORREMOLINOS Španielsko, Erasmus+:2025-1-SK01-KA122-VET-000309959
|
Vzdelávacia mobilita žiaka,projekt Erasmus+,TORREMOLINOS, Španielsko- č.z. Erasmus+:2025-1-SK01-KA122-VET-000309959
|
932,50 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
Jesika Nagyová - žiak SOŠ pre žiakov s TP |
|
PhDr. Dušan Piršel |
riaditeľ IPR |
|
03.09.2026 |