|
|
Faktúra |
589
|
Servis kopírky
|
255,15 |
s DPH |
|
368/Servisna zm. SHARP BP-50C26-kopírovacia miestnosť
|
05.06.2025 |
GRIPEX s.r.o. |
|
|
|
27.06.2025 |
30,6.2025 |
|
|
Faktúra |
37
|
Služby IT
|
2 310.00 |
s DPH |
|
471/IT Služby/2025/PTU
|
26.01.2026 |
Easy Tech, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2026 |
13.12.2026 |
|
|
Objednávka |
1000155524
|
Náplň do osviežovača
|
714,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Aroma Marketing s. r. o. Ernestova Bašta 10 940 01 Nové Zámky |
|
Ing. Petra Balážová |
vedúca EU |
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
109
|
stavebné rezivo
|
466,91 |
s DPH |
1000143039
|
|
26.02.2026 |
Tchimo, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
66
|
Dodávka potravín
|
288,30 |
s DPH |
|
495/Rôzne potrav. výrobky/2025/PTU
|
06.02.2026 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
04.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
65
|
Dodávka potravín
|
26,02 |
s DPH |
1000142892
|
|
06.02.2026 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
04.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
64
|
Dodávka potravín
|
232,63 |
s DPH |
|
493/Mlieko a mliečne výrobky/2025/PTU
|
06.02.2026 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
04.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
63
|
Dodávka potravín
|
13,03 |
s DPH |
|
494/Ovocie a zelenina a súvisiace výrobky balené/2025/PTU
|
06.02.2026 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
04.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
62
|
Dodávka potravín
|
110,32 |
s DPH |
|
496/Mlynské výr. škrob a škrobové výr./2025/PTU
|
06.02.2026 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
04.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
98
|
Odvoz komunálneho odpadu
|
6 730,15 |
s DPH |
|
Rozhodnutie č. 4/26/039909-36/64/0361285
|
23.02.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
04.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
70
|
Dodávka potravín
|
272,79 |
s DPH |
|
442/Ovocie a zel./2024/PTU
|
09.02.2026 |
N&J-DOS s.r.o. |
|
|
|
04.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
67
|
Dodávka potravín
|
346,08 |
s DPH |
|
492/Mäso a mäsové výrobky/2025/PTU
|
06.02.2026 |
MIK, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
50
|
Dodávka potravín
|
1,79 |
s DPH |
|
497/Pekárske výr./2025/PTU
|
03.02.2026 |
Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
04.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
61
|
Dodávka potravín
|
108,30 |
s DPH |
|
442/Ovocie a zel./2024/PTU
|
05.02.2026 |
N&J-DOS s.r.o. |
|
|
|
04.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
60
|
Dodávka potravín
|
312,20 |
s DPH |
|
442/Ovocie a zel./2024/PTU
|
05.02.2026 |
N&J-DOS s.r.o. |
|
|
|
04.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
69
|
Služby IT
|
2 310.00 |
s DPH |
|
471/IT Služby/2025/PTU
|
09.02.2026 |
Easy Tech, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
97
|
odborné prehliadky a skúšky elektrozariadení
|
1 866,48 |
s DPH |
1000149267
|
|
20.02.2026 |
Tomáš Demovic Elektroslužba |
|
|
|
04.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Objednávka |
1000155437
|
Zmyslové záťažové pomôcky
|
1 221,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
NIDU s. г. о. Hradská 124 821 07 Bratislava-Vrakuňa |
|
Ing. Petra Balážová |
vedúca EU |
|
05.03.2026 |
|
|
Objednávka |
1000154917
|
Rekonštrukcia v priestore rehabilitačného pavilónu
|
14 730,31 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
STAVPET, s.r.o., Fándlyho 4A, Bernolákovo 900 27 |
|
Ing. Petra Balážová |
vedúca EU |
|
05.03.2026 |
|
Zmluva |
546/Mobilita MALAGA Španielsko-Erasmus+:2025-1-KA122-VET-000309959
|
Mobilita : odborná stáž v zahraničí
|
12 452.00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Mgr. Petronela Ladecká, PhD. - zamestnanec IPR |
|
PhDr. Dušan Piršel |
riaditeľ IPR |
|
03.03.2026 |