|
|
Faktúra |
589
|
Servis kopírky
|
255,15 |
s DPH |
|
368/Servisna zm. SHARP BP-50C26-kopírovacia miestnosť
|
05.06.2025 |
GRIPEX s.r.o. |
|
|
|
27.06.2025 |
30,6.2025 |
|
|
Faktúra |
755
|
výmena kolies a vyváženie
|
75,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2026 |
AUTOKLINIK 27 s.r.o. |
|
|
|
26.10.2026 |
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
702
|
Dodávka potravín
|
728,96 |
s DPH |
|
492/Mäso a mäsové výrobky/2025/PTU
|
05.10.2026 |
MIK, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2026 |
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
3799,81
|
vyúčtovanie plyn 9/2026
|
3 799,81 |
s DPH |
|
504/PLYN/2025/PTU
|
05.10.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
26.10.2026 |
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
751
|
Servisná prehliadka služobné auta ŠPZ AA978TO
|
365,36 |
s DPH |
1000212619
|
|
12.10.2026 |
BAYERN CENTER s.r.o. |
|
|
|
26.10.2026 |
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
711
|
PHM
|
227,42 |
s DPH |
1000193219
|
101/000274
|
05.10.2026 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
|
|
26.10.2026 |
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
703
|
Dodávka potravín
|
486,80 |
s DPH |
|
495/Rôzne potrav. výrobky/2025/PTU
|
02.10.2026 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
26.10.2026 |
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
714
|
Dodávka potravín
|
143,45 |
s DPH |
|
495/Rôzne potrav. výrobky/2025/PTU
|
06.10.2026 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
26.10.2026 |
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
704
|
Dodávka potravín
|
389,01 |
s DPH |
|
495/Rôzne potrav. výrobky/2025/PTU
|
02.10.2026 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
26.10.2026 |
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
705
|
Dodávka potravín
|
61,12 |
s DPH |
|
493/Mlieko a mliečne výrobky/2025/PTU
|
02.10.2026 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
26.10.2026 |
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
707
|
Dodávka potravín
|
208,89 |
s DPH |
|
493/Mlieko a mliečne výrobky/2025/PTU
|
02.10.2026 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
26.10.2026 |
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
706
|
Dodávka potravín
|
133,74 |
s DPH |
|
496/Mlynské výr. škrob a škrobové výr./2025/PTU
|
02.10.2026 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
26.10.2026 |
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
712
|
Dodávka potravín
|
33,47 |
s DPH |
|
496/Mlynské výr. škrob a škrobové výr./2025/PTU
|
06.10.2026 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
26.10.2026 |
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
715
|
Dodávka potravín
|
8,35 |
s DPH |
1000142892
|
|
06.10.2026 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
26.10.2026 |
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
713
|
Dodávka potravín
|
35,70 |
s DPH |
|
494/Ovocie a zelenina a súvisiace výrobky balené/2025/PTU
|
06.10.2026 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
26.10.2026 |
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
716
|
Dodávka potravín
|
107,73 |
s DPH |
|
493/Mlieko a mliečne výrobky/2025/PTU
|
06.10.2026 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
26.10.2026 |
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
719
|
Dodávka potravín
|
1,79 |
s DPH |
|
2221000095/573/Pekárenské výrobky/2026/PTU
|
05.10.2026 |
Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
26.10.2026 |
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
720
|
Dodávka potravín
|
1 102,88 |
s DPH |
1000196892
|
2221000094/Zm.č. 574/Ovocie a zel./2026/PTU
|
06.10.2026 |
N&J-DOS s.r.o. |
|
|
|
26.10.2026 |
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
721
|
Dodávka potravín
|
128,50 |
s DPH |
1000196892
|
2221000094/Zm.č. 574/Ovocie a zel./2026/PTU
|
07.10.2026 |
N&J-DOS s.r.o. |
|
|
|
26.10.2026 |
27.10.2026 |
|
Zmluva |
582/Prevádzkový servis na rehabilitačný bazén/2026/PTU
|
Prevádzkový servis na rehabilitačný bazén
|
8 265,60 |
s DPH |
|
|
26.10.2026 |
stagnum s.r.o., Jaseňová 15, 900 25 Chorvátsky Grob |
|
PhDr. Dušan Piršel |
riaditeľ IPR |
|
27.10.2026 |