|
|
Faktúra |
589
|
Servis kopírky
|
255,15 |
s DPH |
|
368/Servisna zm. SHARP BP-50C26-kopírovacia miestnosť
|
05.06.2025 |
GRIPEX s.r.o. |
|
|
|
27.06.2025 |
30,6.2025 |
|
|
Faktúra |
37
|
Služby IT
|
2 310,00 |
s DPH |
|
471/IT Služby/2025/PTU
|
26.01.2026 |
Easy Tech, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2026 |
13.12.2026 |
|
|
Faktúra |
111
|
Vodné, stočné, zrážky
|
1 619,57 |
s DPH |
|
136/BVS/2015/PTU - PZ00012499-005
|
27.02.2026 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
25.03.2026 |
26.04.2026 |
|
|
Objednávka |
1000168574
|
Dezinsekcia a deratizácia priestorov IPR
|
372,32 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
DERAT s. r. o. Pernek 315 900 53 Pernek |
|
Ing. Petra Balážová |
vedúca EU |
|
21.04.2026 |
|
|
Objednávka |
1000168244
|
Výmena kolies a vyváženie na vozidlách I
|
75,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
AUTOKLINIK 27 s.r.o. Drobného 27 841 02 Bratislava-Dúbravka |
|
Ing. Petra Balážová |
vedúca EU |
|
21.04.2026 |
|
|
Objednávka |
1000167702
|
Reproduktory 5 x Reproduktory Genius 1 ks, myš optická 20 ks
|
330,06 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
IZOCOM s.r.o. Pri starej prachárni 13 831 04 Bratislava |
|
Ing. Petra Balážová |
vedúca EU |
|
20.04.2026 |
|
Zmluva |
552/Vzdelávacia mobilita žiaka,projekt Erasmus+,MALAGA, Španielsko- č.z. Erasmus+:2025-1-SK01-KA122-VET-000309959
|
Vzdelávacia mobilita žiaka,projekt Erasmus+,MALAGA, Španielsko- č.z. Erasmus+:2025-1-SK01-KA122-VET-000309959 - Thao Huong Nguyen
|
2 012.00 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
Thao Huong Nguyen |
|
PhDr. Dušan Piršel |
riaditeľ IPR |
|
17.04.2026 |
|
|
Zmluva |
553/Vzdelávacia mobilita žiaka,projekt Erasmus+,MALAGA, Španielsko- č.z. Erasmus+:2025-1-SK01-KA122-VET-000309959
|
Vzdelávacia mobilita žiaka,projekt Erasmus+,MALAGA, Španielsko- č.z. Erasmus+:2025-1-SK01-KA122-VET-000309959 - Jakub Štulpa
|
2 012.00 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
Jakub Štulpa |
|
PhDr. Dušan Piršel |
riaditeľ IPR |
|
17.04.2026 |
|
|
Zmluva |
554/Vzdelávacia mobilita žiaka,projekt Erasmus+,MALAGA, Španielsko- č.z. Erasmus+:2025-1-SK01-KA122-VET-000309959
|
Vzdelávacia mobilita žiaka,projekt Erasmus+,MALAGA, Španielsko- č.z. Erasmus+:2025-1-SK01-KA122-VET-000309959 - Jakub Bukovský
|
2 012.00 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
Jakub Bukovský |
|
PhDr. Dušan Piršel |
riaditeľ IPR |
|
17.04.2026 |
|
|
Zmluva |
555/Vzdelávacia mobilita žiaka,projekt Erasmus+,MALAGA, Španielsko- č.z. Erasmus+:2025-1-SK01-KA122-VET-000309959
|
Vzdelávacia mobilita žiaka,projekt Erasmus+,MALAGA, Španielsko- č.z. Erasmus+:2025-1-SK01-KA122-VET-000309959 - Denis Lunghini
|
2 012.00 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
Denis Lunghini |
|
PhDr. Dušan Piršel |
riaditeľ IPR |
|
17.04.2026 |
|
|
Zmluva |
556/Vzdelávacia mobilita žiaka,projekt Erasmus+,MALAGA, Španielsko- č.z. Erasmus+:2025-1-SK01-KA122-VET-000309959
|
Vzdelávacia mobilita žiaka,projekt Erasmus+,MALAGA, Španielsko- č.z. Erasmus+:2025-1-SK01-KA122-VET-000309959 - Ondrej Rybianský
|
2 012.00 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
Ondrej Rybianský |
|
PhDr. Dušan Piršel |
riaditeľ IPR |
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
212
|
Dodávka potravín
|
187,56 |
s DPH |
|
495/Rôzne potrav. výrobky/2025/PTU
|
20.03.2026 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
15.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
217
|
Dodávka potravín
|
307,10 |
s DPH |
|
442/Ovocie a zel./2024/PTU
|
20.03.2026 |
N&J-DOS s.r.o. |
|
|
|
15.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
214
|
Dodávka potravín
|
157,97 |
s DPH |
|
493/Mlieko a mliečne výrobky/2025/PTU
|
20.03.2026 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
15.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
213
|
Dodávka potravín
|
142,38 |
s DPH |
|
493/Mlieko a mliečne výrobky/2025/PTU
|
20.03.2026 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
15.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
200
|
Dodávka potravín
|
81,43 |
s DPH |
|
493/Mlieko a mliečne výrobky/2025/PTU
|
17.03.2026 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
15.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202
|
Dodávka potravín
|
41,41 |
s DPH |
|
494/Ovocie a zelenina a súvisiace výrobky balené/2025/PTU
|
17.03.2026 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
15.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
204
|
Dodávka potravín
|
255,25 |
s DPH |
|
495/Rôzne potrav. výrobky/2025/PTU
|
17.03.2026 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
15.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
203
|
Dodávka potravín
|
39,47 |
s DPH |
|
495/Rôzne potrav. výrobky/2025/PTU
|
17.03.2026 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
15.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
215
|
Dodávka potravín
|
33,90 |
s DPH |
|
495/Rôzne potrav. výrobky/2025/PTU
|
20.03.2026 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
15.04.2026 |
16.04.2026 |