|
|
Faktúra |
513
|
Dodávka potravín
|
19,80 |
s DPH |
|
Zm.č. 213/Mliečne výr./2018/PTU
|
06.10.2020 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819 |
|
|
|
28.10 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
441
|
Tlačivá SOŠ
|
193,84 |
s DPH |
18/2022/MTZ
|
|
13.07.2022 |
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, Bratislava 821 09, IČO: 31331131 |
|
|
|
14.06.2026 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
340
|
Dodávka potravín
|
28,20 |
s DPH |
|
Zm.č. 253/Rôzne potr. výrobky/2021/PTU
|
24.05.2022 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819 |
|
|
|
14.06.2026 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
617
|
Upratovacie pomôcky
|
66,00 |
s DPH |
52/2022/MTZ
|
|
18.10.2022 |
3P slúži Vám, s.r.o., Zátišie 1836/17, Sládkovičovo 925 21, IČO: 50975455 |
|
|
|
14.06.2026 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
505
|
Dodávka potravín
|
18,85 |
s DPH |
|
Zm.č. 302/Mlieko a mliečne výr./2022/PTU
|
07.09.2022 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819 |
|
|
|
14.06.2026 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
690
|
Dodávka potravín
|
249,04 |
s DPH |
|
Zm.č. 213/Mliečne výr./2018/PTU
|
11.11.2019 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO:31428819 |
|
|
|
5 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
357
|
vyúčtovanie plyn 04/2026
|
7 347,34 |
s DPH |
|
504/PLYN/2025/PTU
|
08.05.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
03.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
413
|
preddavky plyn 6/2026
|
9,00 |
s DPH |
|
504/PLYN/2025/PTU
|
01.06.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
03.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
370
|
Dodávka potravín
|
358,26 |
s DPH |
|
442/Ovocie a zel./2024/PTU
|
13.05.2026 |
N&J-DOS s.r.o. |
|
|
|
03.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
358
|
Dodávka potravín
|
161,90 |
s DPH |
|
442/Ovocie a zel./2024/PTU
|
08.05.2026 |
N&J-DOS s.r.o. |
|
|
|
03.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
356
|
Dodávka potravín
|
640,05 |
s DPH |
|
442/Ovocie a zel./2024/PTU
|
06.05.2026 |
N&J-DOS s.r.o. |
|
|
|
03.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
419
|
Odvoz kuchynského odpadu
|
99,64 |
s DPH |
1000142875/5/2026/SekR/Kuch
|
|
02.06.2026 |
EKOHEAT s.r.o. |
|
|
|
03.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
410
|
školenie
|
293,97 |
s DPH |
1000175626
|
|
01.06.2026 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
|
|
|
03.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
377
|
Servis kopírky
|
29,22 |
s DPH |
|
288/Servis SHARP MX-B427W-Sekr/2022/PTU
|
15.05.2026 |
GRIPEX s.r.o. |
|
|
|
03.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
414
|
preddavky plyn 6/2026
|
145,00 |
s DPH |
|
504/PLYN/2025/PTU
|
01.06.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
03.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
409
|
doplnenie elekroinštalácie v kuchyni
|
1 332,50 |
s DPH |
1000165519
|
|
01.06.2026 |
Prisma elektro s.r.o. |
|
|
|
03.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
412
|
preddavky elektrina 6/2026
|
2 381,00 |
s DPH |
|
527/Združ. dodávka elektriny/2025/PTU
|
01.06.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
03.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
386
|
Dodávka potravín
|
345,92 |
s DPH |
|
442/Ovocie a zel./2024/PTU
|
18.05.2026 |
N&J-DOS s.r.o. |
|
|
|
03.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
376
|
Servis kopírky
|
25,23 |
s DPH |
|
287/Servis SHARP MX-ZU/2022/PTU lekár
|
15.05.2026 |
GRIPEX s.r.o. |
|
|
|
03.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
342
|
Služby IT
|
2 310.00 |
s DPH |
|
471/IT Služby/2025/PTU
|
04.05.2026 |
Easy Tech, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2026 |
04.06.2026 |