|
|
Faktúra |
513
|
Dodávka potravín
|
19,80 |
s DPH |
|
Zm.č. 213/Mliečne výr./2018/PTU
|
06.10.2020 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819 |
|
|
|
28.10 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
441
|
Tlačivá SOŠ
|
193,84 |
s DPH |
18/2022/MTZ
|
|
13.07.2022 |
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, Bratislava 821 09, IČO: 31331131 |
|
|
|
01.08.2026 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
340
|
Dodávka potravín
|
28,20 |
s DPH |
|
Zm.č. 253/Rôzne potr. výrobky/2021/PTU
|
24.05.2022 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819 |
|
|
|
01.08.2026 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
617
|
Upratovacie pomôcky
|
66,00 |
s DPH |
52/2022/MTZ
|
|
18.10.2022 |
3P slúži Vám, s.r.o., Zátišie 1836/17, Sládkovičovo 925 21, IČO: 50975455 |
|
|
|
01.08.2026 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
505
|
Dodávka potravín
|
18,85 |
s DPH |
|
Zm.č. 302/Mlieko a mliečne výr./2022/PTU
|
07.09.2022 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819 |
|
|
|
01.08.2026 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
690
|
Dodávka potravín
|
249,04 |
s DPH |
|
Zm.č. 213/Mliečne výr./2018/PTU
|
11.11.2019 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO:31428819 |
|
|
|
5 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
507
|
Vodné, stočné, zrážky
|
1 569,33 |
s DPH |
|
136/BVS/2015/PTU - PZ00012499-005
|
26.06.2026 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
24.07.2026 |
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
520
|
tovar
|
2 506,62 |
s DPH |
1000172770
|
|
08.07.2026 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
|
|
|
24.07.2026 |
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
508
|
nástenné hodiny
|
355,47 |
s DPH |
1000165055
|
|
26.06.2026 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
|
|
|
24.07.2026 |
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
513
|
Odvoz kuchynského odpadu
|
91,34 |
s DPH |
1000142875/5/2026/SekR/Kuch
|
|
29.06.2026 |
EKOHEAT s.r.o. |
|
|
|
24.07.2026 |
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
509
|
Servis výťahov
|
221,81 |
s DPH |
|
M8293
|
29.06.2026 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
|
|
|
24.07.2026 |
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
492
|
PHM
|
149,25 |
s DPH |
1000140109
|
101/000274
|
18.06.2026 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
|
|
16.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
493
|
Dodávka potravín
|
314,27 |
s DPH |
|
442/Ovocie a zel./2024/PTU
|
18.06.2026 |
N&J-DOS s.r.o. |
|
|
|
16.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
494
|
Dodávka potravín
|
483,22 |
s DPH |
|
442/Ovocie a zel./2024/PTU
|
18.06.2026 |
N&J-DOS s.r.o. |
|
|
|
16.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
499
|
Dodávka potravín
|
47,49 |
s DPH |
1000162669
|
|
22.06.2026 |
ROVAJ s.r.o. |
|
|
|
16.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
524
|
poistenie DIGI EDU
|
150,00 |
s DPH |
|
567/Poistná zm. Biznis Plus - oist. maj/2026/PTU
|
14.07.2026 |
ČSOB Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
16.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
519
|
Telekomunikačné služby
|
207,96 |
s DPH |
|
ZOD11102006
|
06.07.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
518
|
vyúčtovanie elektriny 6/2026
|
703,41 |
s DPH |
|
527/Združ. dodávka elektriny/2025/PTU
|
06.07.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
16.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
523
|
tovar
|
3 194,06 |
s DPH |
1000189584
|
|
13.07.2026 |
AUREN, s.r.o. |
|
|
|
16.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
514
|
Dodávka potravín
|
105,79 |
s DPH |
|
442/Ovocie a zel./2024/PTU
|
29.06.2026 |
N&J-DOS s.r.o. |
|
|
|
16.07.2026 |
20.07.2026 |