|
|
Faktúra |
513
|
Dodávka potravín
|
19,80 |
s DPH |
|
Zm.č. 213/Mliečne výr./2018/PTU
|
06.10.2020 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819 |
|
|
|
28.10 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
441
|
Tlačivá SOŠ
|
193,84 |
s DPH |
18/2022/MTZ
|
|
13.07.2022 |
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, Bratislava 821 09, IČO: 31331131 |
|
|
|
23.04.2026 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
340
|
Dodávka potravín
|
28,20 |
s DPH |
|
Zm.č. 253/Rôzne potr. výrobky/2021/PTU
|
24.05.2022 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819 |
|
|
|
23.04.2026 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
617
|
Upratovacie pomôcky
|
66,00 |
s DPH |
52/2022/MTZ
|
|
18.10.2022 |
3P slúži Vám, s.r.o., Zátišie 1836/17, Sládkovičovo 925 21, IČO: 50975455 |
|
|
|
23.04.2026 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
505
|
Dodávka potravín
|
18,85 |
s DPH |
|
Zm.č. 302/Mlieko a mliečne výr./2022/PTU
|
07.09.2022 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819 |
|
|
|
23.04.2026 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
690
|
Dodávka potravín
|
249,04 |
s DPH |
|
Zm.č. 213/Mliečne výr./2018/PTU
|
11.11.2019 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO:31428819 |
|
|
|
5 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
229
|
Dodávka potravín
|
63,46 |
s DPH |
|
496/Mlynské výr. škrob a škrobové výr./2025/PTU
|
24.03.2026 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
22.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
235
|
Dodávka potravín
|
444,48 |
s DPH |
|
442/Ovocie a zel./2024/PTU
|
30.03.2026 |
N&J-DOS s.r.o. |
|
|
|
22.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
288
|
čistič na konvektomat
|
243,15 |
s DPH |
1000158317
|
|
15.04.2026 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
22.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
289
|
Odevy a obuv
|
128,51 |
s DPH |
1000152463
|
|
15.04.2026 |
REMPO, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
243
|
Vodné, stočné, zrážky
|
1 675,08 |
s DPH |
|
136/BVS/2015/PTU - PZ00012499-005
|
30.03.2026 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
22.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
244
|
Servis výťahov
|
208,67 |
s DPH |
|
M8293
|
30.03.2026 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
237
|
Dodávka potravín
|
124,36 |
s DPH |
1000142800
|
|
30.03.2026 |
ROVAJ s.r.o. |
|
|
|
22.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
297
|
Služby ortopedickej ambulancie
|
415,00 |
s DPH |
|
501/Ambulantná starostlivosť v ortopédii/2025/ZU
|
17.04.2026 |
Zdravotnícke centrum MAGNIFICAT, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
291
|
softvér ABBYY FineReader PDF
|
275,89 |
s DPH |
1000165922
|
|
17.04.2026 |
IZOCOM s.r.o. |
|
|
|
22.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
236
|
Dodávka potravín
|
239,78 |
s DPH |
|
442/Ovocie a zel./2024/PTU
|
30.03.2026 |
N&J-DOS s.r.o. |
|
|
|
22.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
286
|
aktualizácia medicínskych programov
|
60,33 |
s DPH |
|
524/Aktualizácia zdrav. programu WinAmbulancia/2025/ZU
|
15.04.2026 |
SOFTPROGRES s.r.o. |
|
|
|
22.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
232
|
Dodávka potravín
|
722,87 |
s DPH |
|
442/Ovocie a zel./2024/PTU
|
25.03.2026 |
N&J-DOS s.r.o. |
|
|
|
22.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
248
|
Dodávka potravín
|
90,04 |
s DPH |
|
493/Mlieko a mliečne výrobky/2025/PTU
|
31.03.2026 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
22.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
241
|
Dodávka potravín
|
172,57 |
s DPH |
|
496/Mlynské výr. škrob a škrobové výr./2025/PTU
|
30.03.2026 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
22.04.2026 |
23.04.2026 |