|
|
Faktúra |
513
|
Dodávka potravín
|
19,80 |
s DPH |
|
Zm.č. 213/Mliečne výr./2018/PTU
|
06.10.2020 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819 |
|
|
|
28.10 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
44
|
Servis kopírky
|
127,80 |
s DPH |
|
Zm.č. 369/Servisná zm. SHARP BP-50C26-zdravotný úsek
|
14.01.2025 |
GRIPEX s.r.o., Mlynská 21, Tomášov 900 44, IČO: 50605631 |
|
|
|
27.1 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
441
|
Tlačivá SOŠ
|
193,84 |
s DPH |
18/2022/MTZ
|
|
13.07.2022 |
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, Bratislava 821 09, IČO: 31331131 |
|
|
|
26.08.2025 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
340
|
Dodávka potravín
|
28,20 |
s DPH |
|
Zm.č. 253/Rôzne potr. výrobky/2021/PTU
|
24.05.2022 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819 |
|
|
|
26.08.2025 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
617
|
Upratovacie pomôcky
|
66,00 |
s DPH |
52/2022/MTZ
|
|
18.10.2022 |
3P slúži Vám, s.r.o., Zátišie 1836/17, Sládkovičovo 925 21, IČO: 50975455 |
|
|
|
26.08.2025 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
505
|
Dodávka potravín
|
18,85 |
s DPH |
|
Zm.č. 302/Mlieko a mliečne výr./2022/PTU
|
07.09.2022 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819 |
|
|
|
26.08.2025 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
690
|
Dodávka potravín
|
249,04 |
s DPH |
|
Zm.č. 213/Mliečne výr./2018/PTU
|
11.11.2019 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO:31428819 |
|
|
|
5 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
702
|
diaľkové ovládače
|
140,84 |
s DPH |
107/2025/SekR/PTU
|
|
12.08.2025 |
KRISTL s.r.o. |
|
|
|
21.08.2025 |
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
691
|
PHM 16.-31.7.2025
|
105,84 |
s DPH |
53a/2025/SekR/PTU
|
101/000274
|
05.08.2025 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
|
|
21.08.2025 |
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
685
|
Učebnice SOŠ
|
47,70 |
s DPH |
76/2025/MTZ
|
|
01.08.2025 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
21.08.2025 |
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
692
|
Služby IT
|
1 650.00 |
s DPH |
|
471/IT Služby/2025/PTU
|
05.08.2025 |
Easy Tech, s.r.o. |
|
|
|
21.08.2025 |
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
693
|
nástenky
|
93,48 |
s DPH |
79/2025/MTZ
|
|
07.08.2025 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
|
|
|
21.08.2025 |
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
686
|
Vodné, stočné, zrážky
|
674,99 |
s DPH |
|
136/BVS/2015/PTU - PZ00012499-005
|
04.08.2025 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
21.08.2025 |
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
703
|
montáž filtrácie
|
1.367.76 |
s DPH |
108/2025/SekR/PTU
|
|
18.08.2025 |
Aquael m.S Servis s.r.o. |
|
|
|
21.08.2025 |
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
698
|
Preddavky plyn 8/2025
|
139,37 |
s DPH |
|
416/Združ dod. Plynu č.s.10495/2024-M_ODP z.č. 57278/2024/2024/PTU
|
08.08.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
15.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
669
|
PHM: 1.-15.7.2025
|
60,04 |
s DPH |
|
101/000274
|
21.07.2025 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
|
|
15.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
699
|
Preddavky plyn 8/2025
|
6 680.70 |
s DPH |
|
416/Združ dod. Plynu č.s.10495/2024-M_ODP z.č. 57278/2024/2024/PTU
|
08.08.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
15.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
701
|
aktualizácia medicínskych programov
|
59,00 |
s DPH |
|
457/Aktualizácia zdrav. programov a aktual.poplatku 1-12/2025/2024/ZU
|
12.08.2025 |
SOFTPROGRES s.r.o. |
|
|
|
15.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
694
|
školenie
|
442,80 |
s DPH |
112/2025/SekR/UR
|
|
07.08.2025 |
TALLOR & COX Slovensko, a.s. |
|
|
|
15.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
675
|
projektor
|
1.041.85 |
s DPH |
97/2025/SekR/PTU
|
|
25.07.2025 |
IZOCOM s.r.o. |
|
|
|
15.08.2025 |
18.08.2025 |