|
|
Faktúra |
513
|
Dodávka potravín
|
19,80 |
s DPH |
|
Zm.č. 213/Mliečne výr./2018/PTU
|
06.10.2020 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819 |
|
|
|
28.10 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
441
|
Tlačivá SOŠ
|
193,84 |
s DPH |
18/2022/MTZ
|
|
13.07.2022 |
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, Bratislava 821 09, IČO: 31331131 |
|
|
|
08.03.2026 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
340
|
Dodávka potravín
|
28,20 |
s DPH |
|
Zm.č. 253/Rôzne potr. výrobky/2021/PTU
|
24.05.2022 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819 |
|
|
|
08.03.2026 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
617
|
Upratovacie pomôcky
|
66,00 |
s DPH |
52/2022/MTZ
|
|
18.10.2022 |
3P slúži Vám, s.r.o., Zátišie 1836/17, Sládkovičovo 925 21, IČO: 50975455 |
|
|
|
08.03.2026 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
505
|
Dodávka potravín
|
18,85 |
s DPH |
|
Zm.č. 302/Mlieko a mliečne výr./2022/PTU
|
07.09.2022 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819 |
|
|
|
08.03.2026 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
690
|
Dodávka potravín
|
249,04 |
s DPH |
|
Zm.č. 213/Mliečne výr./2018/PTU
|
11.11.2019 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO:31428819 |
|
|
|
5 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
65
|
Dodávka potravín
|
26,02 |
s DPH |
1000142892
|
|
06.02.2026 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
04.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
63
|
Dodávka potravín
|
13,03 |
s DPH |
|
494/Ovocie a zelenina a súvisiace výrobky balené/2025/PTU
|
06.02.2026 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
04.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
98
|
Odvoz komunálneho odpadu
|
6 730,15 |
s DPH |
|
Rozhodnutie č. 4/26/039909-36/64/0361285
|
23.02.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
04.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
66
|
Dodávka potravín
|
288,30 |
s DPH |
|
495/Rôzne potrav. výrobky/2025/PTU
|
06.02.2026 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
04.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
64
|
Dodávka potravín
|
232,63 |
s DPH |
|
493/Mlieko a mliečne výrobky/2025/PTU
|
06.02.2026 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
04.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
62
|
Dodávka potravín
|
110,32 |
s DPH |
|
496/Mlynské výr. škrob a škrobové výr./2025/PTU
|
06.02.2026 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
|
|
|
04.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
109
|
stavebné rezivo
|
466,91 |
s DPH |
1000143039
|
|
26.02.2026 |
Tchimo, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
70
|
Dodávka potravín
|
272,79 |
s DPH |
|
442/Ovocie a zel./2024/PTU
|
09.02.2026 |
N&J-DOS s.r.o. |
|
|
|
04.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
67
|
Dodávka potravín
|
346,08 |
s DPH |
|
492/Mäso a mäsové výrobky/2025/PTU
|
06.02.2026 |
MIK, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
50
|
Dodávka potravín
|
1,79 |
s DPH |
|
497/Pekárske výr./2025/PTU
|
03.02.2026 |
Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
04.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
61
|
Dodávka potravín
|
108,30 |
s DPH |
|
442/Ovocie a zel./2024/PTU
|
05.02.2026 |
N&J-DOS s.r.o. |
|
|
|
04.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
60
|
Dodávka potravín
|
312,20 |
s DPH |
|
442/Ovocie a zel./2024/PTU
|
05.02.2026 |
N&J-DOS s.r.o. |
|
|
|
04.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
69
|
Služby IT
|
2 310.00 |
s DPH |
|
471/IT Služby/2025/PTU
|
09.02.2026 |
Easy Tech, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
97
|
odborné prehliadky a skúšky elektrozariadení
|
1 866,48 |
s DPH |
1000149267
|
|
20.02.2026 |
Tomáš Demovic Elektroslužba |
|
|
|
04.03.2026 |
05.03.2026 |