|
|
Faktúra |
513
|
Dodávka potravín
|
19,80 |
s DPH |
|
Zm.č. 213/Mliečne výr./2018/PTU
|
06.10.2020 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819 |
|
|
|
28.10 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
441
|
Tlačivá SOŠ
|
193,84 |
s DPH |
18/2022/MTZ
|
|
13.07.2022 |
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, Bratislava 821 09, IČO: 31331131 |
|
|
|
18.09.2026 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
340
|
Dodávka potravín
|
28,20 |
s DPH |
|
Zm.č. 253/Rôzne potr. výrobky/2021/PTU
|
24.05.2022 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819 |
|
|
|
18.09.2026 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
617
|
Upratovacie pomôcky
|
66,00 |
s DPH |
52/2022/MTZ
|
|
18.10.2022 |
3P slúži Vám, s.r.o., Zátišie 1836/17, Sládkovičovo 925 21, IČO: 50975455 |
|
|
|
18.09.2026 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
505
|
Dodávka potravín
|
18,85 |
s DPH |
|
Zm.č. 302/Mlieko a mliečne výr./2022/PTU
|
07.09.2022 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819 |
|
|
|
18.09.2026 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
690
|
Dodávka potravín
|
249,04 |
s DPH |
|
Zm.č. 213/Mliečne výr./2018/PTU
|
11.11.2019 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO:31428819 |
|
|
|
5 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
583
|
vyúčtovanie elektriny 8/2026
|
684,83 |
s DPH |
|
527/Združ. dodávka elektriny/2025/PTU
|
04.09.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
17.09.2026 |
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
634
|
výroba pečiatok
|
124,23 |
s DPH |
1000203605
|
|
14.09.2026 |
X design, s.r.o. |
|
|
|
17.09.2026 |
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
622
|
školská literatúra
|
9,50 |
s DPH |
1000200337
|
|
10.09.2026 |
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre |
|
|
|
17.09.2026 |
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
624
|
odpadkové koše
|
362,12 |
s DPH |
1000199962
|
|
10.09.2026 |
MEVA-SK s.r.o. |
|
|
|
17.09.2026 |
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
582
|
Odborné prehliadky elektro
|
5 422,68 |
s DPH |
1000200234
|
|
03.09.2026 |
Tomáš Demovič Elektroslužba |
|
|
|
17.09.2026 |
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
557
|
Vodné, stočné, zrážky
|
880,32 |
s DPH |
|
136/BVS/2015/PTU - PZ00012499-005
|
26.08.2026 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
17.09.2026 |
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
606
|
Telekomunikačné služby
|
211,89 |
s DPH |
|
ZOD11102006
|
04.09.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.09.2026 |
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
556
|
Triedne knihy
|
250,88 |
s DPH |
1000166864
|
|
24.08.2026 |
CART PRINT, s.r.o. |
|
|
|
17.09.2026 |
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
564
|
Elektrické rozvody v dielni
|
2 286,69 |
s DPH |
1000165513
|
|
01.09.2026 |
Prisma elektro s.r.o. |
|
|
|
10.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
568
|
preddavky plyn 9/2026
|
145,00 |
s DPH |
|
504/PLYN/2025/PTU
|
02.09.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
10.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
567
|
preddavky plyn 9/2026
|
9,00 |
s DPH |
|
504/PLYN/2025/PTU
|
02.09.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
10.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
566
|
preddavky elektrina 9/2026
|
2 127,00 |
s DPH |
|
527/Združ. dodávka elektriny/2025/PTU
|
02.09.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
10.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
581
|
Servis bazna a bazénová chémia
|
597,78 |
s DPH |
1000200102
|
|
02.09.2026 |
stagnum s.r.o. |
|
|
|
10.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
584
|
Služby IT
|
2 310.00 |
s DPH |
|
471/IT Služby/2025/PTU
|
04.09.2026 |
Easy Tech, s.r.o. |
|
|
|
10.09.2026 |
14.09.2026 |