|
|
Faktúra |
513
|
Dodávka potravín
|
19,80 |
s DPH |
|
Zm.č. 213/Mliečne výr./2018/PTU
|
06.10.2020 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819 |
|
|
|
28.10 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
441
|
Tlačivá SOŠ
|
193,84 |
s DPH |
18/2022/MTZ
|
|
13.07.2022 |
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, Bratislava 821 09, IČO: 31331131 |
|
|
|
19.01.2026 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
340
|
Dodávka potravín
|
28,20 |
s DPH |
|
Zm.č. 253/Rôzne potr. výrobky/2021/PTU
|
24.05.2022 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819 |
|
|
|
19.01.2026 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
617
|
Upratovacie pomôcky
|
66,00 |
s DPH |
52/2022/MTZ
|
|
18.10.2022 |
3P slúži Vám, s.r.o., Zátišie 1836/17, Sládkovičovo 925 21, IČO: 50975455 |
|
|
|
19.01.2026 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
505
|
Dodávka potravín
|
18,85 |
s DPH |
|
Zm.č. 302/Mlieko a mliečne výr./2022/PTU
|
07.09.2022 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO: 31428819 |
|
|
|
19.01.2026 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
690
|
Dodávka potravín
|
249,04 |
s DPH |
|
Zm.č. 213/Mliečne výr./2018/PTU
|
11.11.2019 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01, IČO:31428819 |
|
|
|
5 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4
|
preddavky plyn 1/2026
|
9,00 |
s DPH |
|
504/PLYN/2025/PTU
|
07.01.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
15.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5
|
preddavky plyn 1/2026
|
145,00 |
s DPH |
|
504/PLYN/2025/PTU
|
07.01.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
15.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8
|
Školenie
|
366,54 |
s DPH |
3/2026/SekR/EU
|
|
09.01.2026 |
MAXIM s.r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7
|
Online školenie
|
123,00 |
s DPH |
2/2026/SekR/PTU
|
|
09.01.2026 |
VIK s.r.o. |
|
|
|
12.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1202
|
Odvoz kuchynského odpadu
|
66,43 |
s DPH |
03/2025/SekR/Kuch
|
|
18.12.2025 |
EKOHEAT s.r.o. |
|
|
|
19.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1206
|
čistiace a pracie prostriedky
|
11 448,69 |
s DPH |
130/2025/MTZ
|
|
19.12.2025 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1205
|
drogistický tovar
|
4 209,06 |
s DPH |
131/2025/MTZ
|
|
19.12.2025 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1204
|
drobné spotrebiče
|
951,04 |
s DPH |
132/2025/MTZ
|
|
19.12.2025 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1207
|
archivačná skriňa
|
337,51 |
s DPH |
129/2025/MTZ
|
|
19.12.2025 |
MONASTER, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1200
|
PHM 1.-15.12.2025
|
134,52 |
s DPH |
53a/2025/SekR/PTU
|
101/000274
|
18.12.2025 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
|
|
19.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1208
|
oprava malieb a náterov
|
4 979,93 |
s DPH |
188/2025/SekR/PTU
|
|
19.12.2025 |
Pavol Brondoš BV STAV |
|
|
|
19.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1201
|
výmena rekordéra
|
275,70 |
s DPH |
190/2025/SekR/PTU
|
|
18.12.2025 |
RIMI-NABDA, spol. s r.o. |
|
|
|
19.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1203
|
Dodávka potravín
|
776,73 |
s DPH |
|
497/Pekárske výr./2025/PTU
|
19.12.2025 |
Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
19.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1198
|
Dodávka potravín
|
33,92 |
s DPH |
123/2025/Sekr/Kuch
|
|
17.12.2025 |
ROVAJ s.r.o. |
|
|
|
18.12.2025 |
19.12.2025 |