|
Objednávka |
73/2019/SekR/PTU
|
Zyxel E-iCard 1 rok UTM licences Bundle
|
543,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
IZOCOM s.r.o., Pri starej prachárni 13, Bratislava 831 04 |
|
Ing. Vlastimír Hulvan |
vedúci PTU |
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
557
|
Učebnice pre SOŠ
|
12,40 |
s DPH |
72/2013/MTZ
|
|
03.10.2013 |
Slovneská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banský Byswtrica |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
564
|
Rezačka papiera pre SOŠ
|
1 830,00 |
s DPH |
67/2013/MTZ
|
|
04.10.2013 |
Róbert Gallo - GALLO, Štrková 995/10H, 010 01 Žilina |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
551
|
Preddavok za dodávku zemného plynu 10/2013
|
8 767,00 |
s DPH |
|
Zm.č. 51
|
03.10.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislav |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
554
|
Stavebný dozor k stavbe "Rekonštrukcia obvodového plášťa a zateplenie školy"
|
620,00 |
s DPH |
|
Zm.č. 79/Kap./2013/PTU, Dodatok
|
03.10.2013 |
Ing. Sedláček Vendelín, Znievska 6, Bratislava 851 06 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
555
|
Paušál za servis výťahu 10/2013
|
135,43 |
s DPH |
|
ZoD č. 0111011106
|
03.10.2013 |
Výťahy Renovalift s.r.o., podnik zahraničnej osoby, Hlavná 448, Žilina-Bytčica 010 09 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
556
|
Dodávka potravín
|
501,11 |
s DPH |
|
Zm.č. 68/Kuch/2013/PTU
|
03.10.2013 |
Agrospol Kysuce s.r.o., Svrčinovec 357, 023 12 Svrčinovec |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
559
|
preddavok za spotrebu elektrickej energie 10/2013
|
2 500,00 |
s DPH |
|
Zm.č. ZZ140013003
|
03.10.2013 |
ZSE Energia, a.s. Čulenova6, 816 47 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
558
|
Časopisy pre SOŠ
|
39,40 |
s DPH |
71/2013/MTZ
|
|
03.10.2013 |
ARES spol. s r.o., 831 03 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
560
|
Nájom oceľových flaší 9/2013
|
109,44 |
s DPH |
|
Zm. č. 164982/1/2012
|
04.10.2013 |
Messer Tatragas spol. s r.o., Chalupkova 9, Bratislava 819 44 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
552
|
Seminár - Zmeny a úpravy v odbornej správe e-govermente
|
54,00 |
s DPH |
101/2013/SekR/UR
|
|
02.10.2013 |
EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
546
|
Dodávka Bio potravín
|
105,35 |
s DPH |
12/2013/SekR/Kuch
|
|
02.10.2013 |
BIOPARK, s.r.o., Mikovíniho č. 5, Bratislava 831 02 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
549
|
Seminár - Zákon o ochrane osobných údajov - príprava na skúšku zodpovednej osoby
|
80,00 |
s DPH |
111/2013/SekR/UR
|
|
02.10.2013 |
Centrum vzdelávania MPSVR SR, Hexduková 12-14 ,Bratislav 811 08 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
553
|
Dodávka potravín
|
22,68 |
s DPH |
|
Zm.č. 69/Kuch/2013/PTU
|
02.10.2013 |
Roman Štvrtecký ROVAJ, Devínske jazero 6373, Bratislava 841 07 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
550
|
Cestovné poistenie - Comenius
|
48,45 |
s DPH |
116/2013/SekR/SOŠ
|
|
02.10.2013 |
Allianz - Slovneská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava 815 74 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
547
|
Preddavky na dodávku plynu 10/2013
|
78,00 |
s DPH |
|
Zm.č. 5100004022
|
02.10.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislav |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
561
|
Dodávka potravín
|
255,61 |
s DPH |
|
Zm.č. 71/Kuch/2013/PTU
|
04.10.2013 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o., Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
563
|
Podstavec pod rezačku papiera
|
166,80 |
s DPH |
67/2013/MTZ
|
|
04.10.2013 |
Róbert Gallo - GALLO, Štrková 995/10H, 010 01 Žilina |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
562
|
Dodávka potravín
|
724,67 |
s DPH |
|
Zm.č. 82/Kuch/2013
|
02.10.2013 |
Chynoradský Marián, Guothova 15, Bratislava 831 01 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
Faktúra |
598
|
Kancelárske kreslo
|
157,20 |
s DPH |
75/2013/MTZ
|
|
09.10.2013 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava 811 06 |
|
|
|
|
08.07.2019 |